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Elementos Cualitativos

Elementos Cualitativos. Elementos Cualitativos. Subsecretaría de Egresos Dirección de Política del Gasto. SAPE 2008. “Gestión o Presupuesto por Resultados”. Junio de 2007. Presupuesto de Egresos. Componentes. Elementos cualitativos:

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Elementos Cualitativos

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  1. Elementos Cualitativos Elementos Cualitativos Subsecretaría de Egresos Dirección de Política del Gasto SAPE 2008 “Gestión o Presupuesto por Resultados” Junio de 2007

  2. Presupuesto de Egresos Componentes • Elementos cualitativos: • Es el instrumentos que nos permite orientar el gasto público a las prioridades estatales • Elementos Cuantitativos: • Es el instrumento que nos permite ordenar y organizar el gasto público

  3. Estructura o tipos de Información cualitativa del presupuesto de egresos. Estrategia Institucional (PEA 04) Proyecto Institucional (PEA 02) Proyecto de Inversión (PEA02.1)

  4. Estrategia Institucional • Misión. • Visión. • Alineación de Objetivos y Estrategias del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012 y Programas Sectoriales. • Políticas Transversales • Objetivos e Indicadores Estratégicos. • Beneficiarios • Evaluación cualitativa. • Productos y/o Servicios. • Clientes y/o Usuarios.

  5. Proyectos Estratégicos • Clave Presupuestaria. • Nombre del proyecto. • Datos Generales (Políticas Transversales, Tipo de Acción, Obra Prioritaria, Unidad Responsable, etcetera). • Propósito institucional. • Situación actual y beneficios esperados. • Objetivos del Proyecto. • Indicadores del Proyecto. • Acciones Relevantes (Actividades Físicas). • Tipo y cantidad de beneficiarios (Genero, zona, origen y marginalidad).

  6. Elementos de la RPRC incorporados en el proceso de presupuestación • Planeación Estratégica • Indicadores • Evaluación por desempeño • Registro de los beneficiarios por género • Correspondencia del Presupuesto con los objetivos del Plan • Sistema integrales y tecnologías de punta

  7. Perfección y mejoramiento del quehacer público TECNOLOGIA / CULTURA Equipos Maquinaria (Tecnología dura) Capacidad y Actitud del R. H. (Tecnología Humana) Educación Conocimiento Habilidad “Trabajo” El Desafío es la formación de talentos El desafío es la automatización Armonizar e innovar los procesos

  8. Cambiar Modelo o Proceso de Trabajo: Planeación Tradicional Planeación Racional Improvisar Razonar Presupuesto Planeado Presupuesto sin Planeación No se Conoce de Dónde Salió y ha Dónde Llegó Si se Conoce de Dónde Salió y ha Dónde Llegó

  9. Por qué medir o evaluar?. Conocer los impactos y rentabilidad del recurso público, además que generan en la sociedad Todo es factible de medir. Cómo medir (debe ser cualitativa y cuantitativa): • Indicador • Metas físicas • Beneficiarios • Presupuesto Los indicadores son necesarios para poder mejorar… Lo que no se mide no se puede controlar, y lo que no se controla no se puede gestionar.

  10. Mejorar y estandarizar la información. Posibilitar la evaluación. Facilitar el establecimiento de compromisos de desempeño. Objetivo de los Indicadores:

  11. Reflejan Aspectos: Cuantitativos Cualitativos Indicadores • Siempre deben integrarse con dos variables. Numerador/Denominador • Deben tener correspondencia al objetivo.

  12. Eficiencia: Relacionan productos con costos o recursos Costo medio anual por alumno Costo total por Km. de camino conservado Pacientes atendidos por médico Inversión percapita indígena Gasto promedio en porblemas de los pueblos indígenas. Dimensión de indicadores Según el tipo de información y los efectos se tienen indicadores de:

  13. Impacto: Denota cumplimiento de la meta objetivo Disminuir el índice de analfabetismo indígena Reducir el deficit de viviendas con piso de tierra. Eliminar el tracoma en las zonas indígenas Cobertura: Mide alcance de la meta objetivo Incremento de viviendas con piso firme Alumnos con instrucción primaria Dimensión de indicadores

  14. Calidad: Evalúan atributos respecto a normas, referencias externas o satisfacción de los beneficiarios (usuarios) Ej. Confiabilidad de los datos informados Ej. Porcentaje de pacientes atendidos que se declaran satisfechos con la atención recibida Alineación de recursos: Reflejan capacidad para generar y movilizar recursos financieros Ej. Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado Ej. Porcentaje de recuperación de créditos Dimensión de indicadores

  15. Criterios de la Información Cualitativa • Captura en mayúsculas y minúsculas. • El nombre del proyecto institucional…No unidad o área responsable. • Objetivos Estratégicos, mínimo 1 y máximo 10; • Proyectos Estratégicos, mínimo 1 y máximo 5 objetivos. • mínimo 1 y máximo 5 indicadores por cada objetivo. • Mínimo 1 y máximo 10 Actividades Físicas por proyecto.

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