품 질 경 영 매 뉴 얼 Quality Management System Manual

1. 품 질 경 영 매 뉴 얼 Quality Management System Manual ■ 본 사 부산광역시 해운대구 반여1동 52번지 Tel : 051-520-8700 Fax : 051-529-8791

2. 11 제 A 장 개정이력 1

3. 11 제 B 장 목 차 2

4. 11 제 B 장 목 차 3

5. 1. 회사 개요 ㈜피에스엠씨는 1985년 ㈜풍산 동래공장 제조 생산부에서 현재의 반도체 주요 부품인리드프레임 및 정밀금형제품을 최초 생산한 이래 1991년 7월1일 “풍산정밀주식회사”로 독자 법인으로 출범, 현재의 “㈜피에스엠씨”로 성장하기까지 관련분야에서 꾸준한 제품 개발 및 생산성 향상을 통해 독보적인 기술력과 경쟁력을 쌓아 왔습니다. 저희는 끊임없는 연구,노력을 거듭하여 보다 더 우수한 품질과 기술로 고객요구에 보다 신속하게 대응하고 봉사함으로써 국내는 물론 국제적인 기업으로 성장 첨단산업의 역군으로써 국가사회발전에 기여해 나갈 것입니다. 2. 품질경영매뉴얼 개요 이 품질경영매뉴얼은 당사의 품질 방침을 정하고 각 업무에 있어서의 정책과 원칙을 설정하여,품질에 영향을 미치는 모든 활동의 기준으로 활용되도록 하기 위하여 제정하였습니다. 본 매뉴얼은 반도체 관련 정밀 부품인 리드프레임과 관련 정밀금형,Connector 및 소켓단자 등의 전자부품의 설계,생산 및 서비스에 대하여 적용합니다. 제품설계는 고객의 책임 사항으로서 고객이 제공하므로 이 매뉴얼에서는 제품설계(7.3항)는 제외하였습니다. 우리는 품질경영을 위하여 각자가 맡은 바 업무를 정확히 수행하고 그 결과로서 고객을 만족 시키겠다는 약속의 뜻으로 이 매뉴얼을 제정하였습니다. 모든 팀장은 이 매뉴얼을 보유하고 참조/활용하며, 이 매뉴얼의 원칙에 부합하도록 세부 업무 절차를 수립하고 실행하여야 합니다. 매뉴얼은 관리본과 비관리본으로 구분하여 발행하며, 관리본에 대하여는 최신의 상태가 유지되도록 개정판을 배포합니다. 품질보증팀장은 고객/외부기관에 대한 연락책임자로서 고객이나 외부의 인원이 당사의 품질 경영 시스템과 그 실행에 관하여 문의/요청하는 사항을 대응하여야 합니다. 11 제 C 장 서 문 4 QC 파트 사 장 품질보증팀장 2013년 6월 13일 대표이사 강 대 균

6. (주) 피에스엠씨는 끊임없는 기술개발 및 원가절감을 통하여 세계 일류 기업을 지향하고 품질경영시스템의 효율적 운영 및 정착을 위하여 다음과 같은 품질방침을 설정 운영한다. 품 질 방 침 1. ISO9001 및 ISO/TS16949에 적합한 품질경영시스템 수립 및 고객 요구사항 준수 2. 규정된 품질경영시스템에 의한 업무절차 수행 3. 적절한 자원확보 및 교육훈련 4. 지속적인 고객만족 및 LOSS 감소 고객 요구사항과 ISO/TS 16949:2009 규격 및 품질방침을 달성하기위해 각 팀은 전사목표를 달성하기 위한 전사목표 항목별로 세부품질목표 및 운영 Program을 설정하여 품질경영시스템을 실행해야 하며, 적합성과 효율성을 보장하기 위하여 정기적인 심사를 통하여 지속적인 개선을 추구해야 한다. 품질방침을 달성하기 위한 경영책임자 및 임직원은 품질 방침과 목표를 이해하고, 이행하여, 발생된 문제점의 해결과 증진을 위한 노력을 하여야 하며, 이행결과를 정기적으로 검토하여 평가, 개선을 위한 자원의 제공과 운영을 약속합니다. 대 표 이 사 강 대 균 11 제 D 장 품질 방침 5

7. 품질경영시스템의 지속적 개선 고객 요구사항 고객 만족 경영책임 자원관리 측정, 분석, 개선 input output 제품실현 제 품 정보의 흐름 부가가치 활동 11 제 E 장 품질경영시스템 프로세스 6 1. 품질경영시스템 프로세스 접근방법 및 관리 ISO/TS16949:2009 에서의 다음 프로세스 모델은 고객이 당사의 품질경영시스템 운영에 있어 가장 중요하다는 것을 보여준다. 경영책임이 제품실현을 위한 자원을 제공한 후에 고객들은 제품실현을 위한 프로세스를 요구한다. 제품실현을 통해 제품의 완성 후에 고객은 이용된 프로세스의 결과로서 그 제품을 인수하며 프로세스운영의 측정, 분석, 개선의 결과로 제품 및 프로세스의 품질을 평가하고 고객 만족의 성과를 평가한다. 또한 측정, 분석, 개선의 결과로 관리되는 지표들로 프로세스의 효율성, 효과성을 평가하고, 프로세스 데이터의 분석 및 지속적 개선 활동을 통하여 경영에 의해 반영된다. 이렇게 하여 품질경영시스템 프로세스의 지속적인 개선을 위한 관리가 수행된다.

8. 회 사 방 침 목 표 프로세스 모니터링 지표 (프로세스의 효율성 : 원인인자) 프로세스 성과 지표 (프로세스의 효과성 : 결과인자) 입 력 출 력 프로세스 A P C D 측정/분석 측정점 업무흐름 피드백 11 제 E 장 품질경영시스템 프로세스 7 2. 품질경영시스템프로세스 관리 루프 프로세스의 다양한 측정 및 분석은 각 프로세스 별로 적절한 모니터링 지표를 개발하여 프로세스의 산포를 관리함으로써 성과지표(목표)와 비교, 분석을 통하여 프로세스들의 체계적 평가를 수행한다. 다음은 당사의 프로세스들이 어떻게 관리되는가 하는 것을 표현하였으며 개별 프로세스들을 모니터링하고 성과를 분석하여 프로세스를 개선하는데 사용된다.

9. 11 제 E 장 품질경영시스템 프로세스 8 3. 품질경영시스템 프로세스의 식별 및 상호관계 사업계획 P 경영검토 P 교육훈련 P 문서관리 P 내부감사 P 지속적개선 P 시정/예방조치 P INFRA P 기록관리 P 부적합 P 고객불만 P 고 객 고 객 마케팅 P 개발 P 설비관리 P 생산관리 P 생산 P 구매/자재 P 검사 P 출고 P

10. 11 제 E 장 품질경영시스템 프로세스 9 4. 품질경영시스템 프로세스별 하부 절차서 4.1 경영검토 프로세스 품질경영매뉴얼, 경영검토규정, 품질목표관리기준, 내부의사소통운영기준, 경영활동평가기준, 내부종업원만족도조사기준 4.2 사업계획 프로세스 경영계획수립 및 관리규정, 직제규정, 위임전결규정, 원가관리기준 4.3 교육훈련 프로세스 직무분석관리기준, 교육훈련 및 자격부여기준 4.4 INFRA 프로세스 전산자료관리기준, 전산개발관리기준, 전산기기관리기준 4.5 문서관리 프로세스 사내표준관리규정, 문서처리기준, 도면관리기준, 제품도면관리기준, 도면번호부여기준 4.6 기록관리 프로세스 기록관리기준 4.7 내부감사 프로세스 내부심사규정, 공정 및 제품심사기준 4.8 지속적개선 프로세스 모니터링 및 측정규정, 지속적업무개선규정, 통계적관리기준, 품질분임조운영기준,제안관리기준 4.9 시정/예방조치 프로세스 시정 및 예방조치기준 4.10 부적합 프로세스 부적합품관리규정, 특채처리기준, 품질비용관리기준 4.11 고객불만 프로세스 불만처리규정 4.12 마케팅 프로세스 마케팅업무관리규정, 서비스규정, 고객요구사항관리기준, 고객지급품관리기준, 고객만족관리기준

11. 11 제 E 장 품질경영시스템 프로세스 10 4.13 생산관리 프로세스 재고 및 납기관리기준, 식별 및 추적성 관리기준, LOT 및 TS 관리기준 4.14 구매/자재 프로세스 거래선관리규정, 원자재품질승인기준, 구매업무관리기준, 외주용역관리기준, 외주가공승인관리기준,자재관리기준,유해화학물질관리기준 4.15 개발 프로세스 APQP 관리규정, PPAP 관리규정, 공정 FMEA 관리규정, 금형제조업무규정, 도면관리실관리기준, 금형설계관리기준, 기술변경관리기준, 풀푸르프 운영기준, CAD/CAM관리기준, 기술검토관리기준, 관리계획서작성 및 관리기준, 기술자료관리기준, 양산준비관리기준, 포장관리기준 4.16 설비관리 프로세스 제조설비관리기준 4.17 검사 프로세스 측정기관리규정, 검사규정, 수입검사기준, 자주검사기준, 측정시스템평가기준, 검사실운영기준, 검사 및 시험상태관리기준, 저장검사 및 제품검사기준, 신뢰성시험 관리기준 4.18 생산 프로세스 공정관리규정, 제품취급보관 및 운반규정, 금형관리기준, 한도견본관리기준, SPARGER 관리기준, 작업기준서 작성 및 관리기준, JOB SET UP 관리기준, 3정5행 관리기준, 공실 환경관리기준, 공정능력지수 평가기준, 관리도 운영기준, 도금실험실 운영기준 4.19 출고 프로세스 제품창고 관리기준

12. 11 제 F 장 품질경영시스템 문서목록 11

13. 11 제 F 장 품질경영시스템 문서목록 12

14. 11 제 F 장 품질경영시스템 문서목록 13

15. 11 제 F 장 품질경영시스템 문서목록 14

16. 1. 적용범위 이 장은 품질경영 시스템의 수립 및 유지와 관련된 활동에 적용한다. 2. 목 적 품질에 영향을 미치는 주요 활동에 대하여 절차를 수립하고 운영함으로써 고객의 요구사항과 법적 요건을 충족하도록 하기 위함이다. 3. 책임과 권한 (1) 품질보증팀장은 품질경영 시스템의 수립, 실행 및 유지 관리의 책임과 권한이 있다. (2) 각 팀장은 품질경영 시스템 실행의 책임과 권한이 있다. (3) 사장은 품질 방침을 수립하고, 품질목표의 수립과 품질경영 시스템의 이행/성과를 관리할 책임과 권한이 있다. 4. 품질경영 시스템 개요. 4.1 품질경영 시스템 문서화 품질경영 시스템 문서의 제정 또는 개정시에는 국제규격의 요건을 충족하도록 하고, 품질방침과 부합되도록 하며, 고객요구를 충족하도록 하고 지속적으로 유효성 평가와 개선을 추진한다. 품질경영 시스템 문서화 시에는 다음 사항을 고려하며, 세부사항은『사내표준관리규정』에 따른다. (1)품질경영 시스템 프로세스 및 적용방법의 파악 (2)프로세스 순서와 상호관계의 결정 (3)프로세스 운영 및 관리에 필요한 방법 및 기준 결정 (4)프로세스 운영 및 감시를 위한 자원 및 정보 제공 (5)프로세스의 감시, 측정 및 분석 (6)프로세스 성과와 개선을 위한 조치 시행 4.2 시스템 용역 운영 제품 품질에 영향을 미치는 프로세스를 외주화 하는 경우 당사는 이들 프로세스가 적합성을 유지하도록 관리를 실시하며, 이 경우 적합성 보장의 책임은 당사에 있다. 외주 처리되는 프로세스에 대한 세부사항은 해당 사내표준에 문서화하고 시행한다. 5. 품질 시스템의 구조 품질경영시스템 문서화의 구조는 아래와 같다. 세부사항은『사내표준관리규정』에 따른다. 11 1-1 장 품질경영 시스템 15

17. 5.1 품질경영매뉴얼 품질경영매뉴얼(이하 “매뉴얼”이라 함)은 품질방침을 명시하고, 적용범위 및 제외사항을 명확히 하며 품질에 대한 원칙 및 기본방향을 정하는 품질경영 시스템의 최상위 문서이다. 매뉴얼에는 품질경영 시스템 주요절차와 시스템간 상호관계가 언급되거나 인용된다. 5.2 규정 회사의 기본 조직과 주요업무의 운영에 관하여 규정한 기본 규범이다. 5.3 기준 규정에 준거하여 규정을 시행하거나 보충하기 위하여 세부적인 사항을 규정한 문서이다. 5.4 표준 생산활동에 있어서 요구되는 품질을 달성하기 위하여 직간접으로 관계되는 기술과 제조상의 방법, 순서, 수단 등에 관하여 규정한 문서로써 기술표준, 작업표준, 설비표준, 시험표준 및 검사표준을 의미한다. 5.5 규격 생산제품과 생산에 직접 또는 간접으로 소요되는 자재, 부품, 치공구 등의 물품에 대한 형상,치수,품질표시 등에 관하여 규정한 문서 또는 제품도면 및 SPEC.을 의미한다. 5.6 관리계획서 제품의 제조 및 검사공정에 있어서 제품의 품질특성에 따른 관리항목, 관리방법, 관리책임부서, 관련표준 등에 대한 일람표를 만들어 제품의 생산 및 검사에 관한 중점관리 항목을 공정별로 표준화 시키기 위하여 사용하는 문서를 의미한다. 6. 품질 시스템의 실행 (1) 전 임직원은 품질경영 시스템을 준수할 의무가 있다. (2) 각 팀장은 소속 인원에 대하여 관련 시스템의 교육훈련을 실시한다. (3) 각 팀은 품질경영 시스템의 이행증거로서 지정된 기록을 품질기록으로 관리한다. 세부사항은 『기록관리기준』에 따른다. 7. 관련표준 (1)사내표준관리규정 (PR4006) (2)기록관리기준 (BA4015) 11 1-1 장 품질경영 시스템 16

18. 1. 적용범위 이 장은 사내표준, 외부규격, 국가규격, 국제규격, 고객규격 및 기타 품질에 영향을 미치는 문서의 관리에 적용한다. 2. 목 적 문서의 제정, 개정, 배포관리를 체계화하여 정확한 업무수행이 되도록 하기 위함이다. 3. 책임과 권한 (1) 품질보증팀장은 사내표준, 기술개발팀장은 외부규격 관리의 책임과 권한이 있다. (2) 각 팀장은 해당되는 품질관련 문서관리의 책임과 권한이 있다. 4. 문서의 작성 및 승인 (1)문서는 구체적이고 간결하게 작성하고 책임과 권한을 분명히 한다. 사내표준의 작성은『사내표준관리규정』에 따르며 기타문서의 작성은 해당표준이 정하는 바에 따른다. (2)문서의 제정 또는 개정시에는 표준 관리규정 또는 해당 관리표준에서 정하는 바에 따라 발행 전 검토 및 승인이 되어야 한다. (3) 작성된 문서에는 개정번호 또는 개정일자를 나타내고 필요시 목록배포 등을 통하여 문서의 유효본 식별을 할 수 있도록 한다. (4) 문서의 개정본 작성은 해당문서 제정 팀이 실시하며 제정시와 동일한 검토, 승인 절차를 거친다. 5. 문서의 발행 및 배포 (1) 문서의 배포는 해당업무가 수행되는 단위 조직까지 실시한다. (2) 개정 본이 발행되는 경우 변경내용에 유색표시 또는 글자체 변경을 하거나, 별도로 개정내용을 요약 기재하여 배포함으로써 업무수행자가 쉽게 식별하도록 한다. (3) 개정관리를 필요로 하는 문서의 발행 팀은 배포현황을 유지하여 개정판 발행시 기존 배포처를 식별할 수 있도록 한다. 6. 문서의 사용 및 폐기 (1) 각 팀장은 유효 본 문서만이 업무에 적용되도록 통제하며, 폐지 또는 개정으로 인하여구본이 된 문서는 즉시 배포팀에 반납하거나 폐기한다. (2) 구문서 중 보관의 필요성이 있는 문서는 구본 표시를 하여 보관할 수 있다. 7. 외부규격 관리 (1) 각 팀은 외부규격 필요여부를 파악하고 해당규격을 구입하여 검토 및 등록후 활용한다. (2) 기술개발 등 외부규격 관리담당 팀은 외부규격의 제,개정 여부를 확인하여 유효본이 계속 사용될 수 있도록 한다. 11 1-2 장 문서관리 17

19. 8. 고객규격(엔지니어링 시방서)의 관리 (1) 기술개발팀장은 모든 고객 기술규격/시방서 및 변경에 관한 문건을 3일 이내에 검토하고 결과를 기록으로 남기며 관련 담당에게 배포한다. (2) 기술개발팀장은 고객시방이 타 규격이나 문서를 인용하는 경우 당사는 이들 규격을 입수하여 등록,활용한다. (3) 기술개발팀장은 고객이 제공하는 기술표준이나 검사기준서 등의 규격서 및 양식을 접수한 경우 즉각 적용상의 문제점 여부를 확인한다. (4) 검토 완료된 규격 및 양식은 고객규격으로 등록하고 필요 처에 배포하여 사용 되도록 한다. 세부사항은 『검사규격관리기준』에 따른다. (5) 고객규격이 신규 제공 또는 변경되는 경우 이에 따른 사내 기술표준의 제/개정 필요여부를 파악하고 필요한 경우 반영한다. (6) 고객규격의 신규 입수 또는 변경을 실시한 경우에는 생산적용의 기록을 유지한다. 또한 고객승인(PPAP)에 영향이 있는 경우 고객승인(PPAP)서류를 갱신(Update)한다 9. 관련표준 (1) 사내표준관리규정 (PR4006) (2) 문서처리기준 (BA2004) (3) 검사규격관리기준 (BA4021) 11 1-2 장 문서관리 18

20. 1. 적용범위 이 장은 품질기록의 파악, 수집, 색인, 열람, 화일링, 보관, 보존 및 폐기에 적용한다. 2. 목 적 당사의 생산제품이 고객의 요구사항 및 사내 규격에 적합하다는 것과, 당사가 품질경영 시스템을 효과적으로 운영하였음을 입증하기 위함이다. 3. 책임과 권한 (1)품질보증팀장은 관리대상 품질기록의 지정 및 유지의 책임과 권한이 있다. (2)각 팀장은 품질기록의 파악, 수집, 색인, 보관 및 보존의 책임과 권한이 있다. (3)경영지원팀장은 이관된 기록의 보존, 유지의 책임과 권한이 있다. 4. 품질기록 (1) 모든 품질기록은 판독 가능상태를 유지하며 작성자와 작성일자가 포함되도록 한다. (2) 품질기록은 제품 및 품질 시스템의 유효성이 입증될 수 있도록 하며, 협력업체로부터 입수한 품질관련 증거도 품질기록으로 관리한다. (3) 품질기록은 원본보관을 원칙으로 하며 그 형태는 수기본, 인쇄본, 컴퓨터 화일 등의 형태일 수 있다. (4) 품질기록은 즉각 검색이 가능하도록 유지, 보관하며 손상이나 손실을 방지할 수 있는 방법으로 보관한다. 5. 품질기록의 파악 제품 및 품질 시스템 관련 품질기록은 『기록관리기준』에 따라 해당팀장이 파악하고 그 외의 기록에 대하여는 해당 팀장이 판단하여 추가로 유지되도록 할 수 있다. 6. 품질기록의 수집 및 색인 (1) 해당팀장은 『기록관리기준』에 따라 매년 1월말 이전에 전년도 품질기록을 수집하고 차후 검색을 위하여 기록 명, 작성기간, 작성 팀 등의 필요사항을 색인한다. (2) 품질보증팀장은 각 팀이 지정된 품질기록을 수집, 관리하는지 확인한다. 11 1-3 장 품질기록관리 19

21. 7. 품질기록의 보관 및 보존 (1) 각 팀장은 품질기록을 보관하며 즉각 검색이 가능하도록 목록을 유지한다. (2) 품질기록의 보존은 손상의 방지와 열화의 최소화가 가능한 환경 하에서 실시하며, 판독가능상태를 유지한다. (3) 계약상 지정된 경우 당사는 고객 또는 그 대리인에게 보존중인 품질기록의 열람을 허용한다. (4) 각 팀장은 품질기록에 대하여 보존기간을 설정하고 해당 기간동안 유지한다. 보존기간의 설정은 고객 요구기간을 충족하도록 하며, 세부사항은『문서처리기준』에 따른다. (5) 고객 또는 법규상 요구되는 경우에는 해당 기간 이상을 보존기간으로 한다. 8. 품질기록의 폐기 (1) 품질기록의 보존기한이 만료된 경우 해당팀장은 해당 기록을 폐기한다. (2) 품질기록의 보존기간을 연장할 필요가 있는 경우에는 보존기록 목록을 갱신하고 필요기간 동안 추가 보존한다. 9. 관련표준 (1) 문서처리기준 (BA2004) (2) 기록관리기준 (BA4015) 11 1-3 장 품질기록관리 20

22. 1. 적용범위 이 장은 사내의 품질경영시스템 수립 및 운영에 관련된 조직 및 인원의 책임과 권한, 자원 및 경영자 검토에 적용한다 2. 목 적 당사의 품질방침을 이행하고 목적을 달성하기 위한 수단으로 품질경영시스템의 이행 및 유지하는데 그 목적이 있다 3. 책임과 권한 3.1 대표이사 (1) 당사의 품질방침 및 목표설정 (2) 조직 및 직무에 대한 승인권한 (3) 요구되는 품질수준을 달성하고 확인하기 위한 필요한 자원의 제공 (4) 전반적인 품질체계에 대해 정기적으로 검토회의 주재 및 결론 확정 (5) 사업계획 확정 및 실적확인 (6) 품질시스템 유지를 보장하기 위한 경영자 대리인으로서 품질보증팀장을 임명 3.2 임원 (1) 당사의 품질방침 및 목표 이행 (2) 조직 및 직무에 대한 검토 및 사전승인 권한 (3) 사업계획 확정 및 이행 (4) 품질경영 전반의 검토 및 수행 3.3 경영지원팀장 (1) 조직 및 직무 운영지원 (2) 구매 업무 전반의 운영지원 (3) 구매 거래선의 선정, 평가 및 운영지원 (4) 유자격 신입사원의 채용 (5) 전사원에 대한 적절한 교육/훈련의 제공 (6) 환경 및 폐기물 운영지원 (7) 고정자산 및 비품의 운영지원 (8) 대외문서의 수발 및 기타 지원업무 11 2-1 장 경영 책임 21

23. (9) 안전,소방,시설물 운영지원 (10) 근태현황 및 인사기록 운영지원 (11) 각종 인허가, 건축물 및 작업환경 운영지원 (12) 전사문서 및 기록 운영지원 (13) 경리에 관한 업무 (14) 최종제품의 외포장 및 입고 (15) 포장자재의 소요판단 및 수불 운영지원 (16) 포장자재 수입검사의 부적합품 처리 검토 (17) 포장관련 표준 및 규격의 운영지원 (18) 포장자재의 검사 및 출고서류 검토 3.4 머케팅팀장 (1) 시장조사 및 판매정책 수립 (2) 수주계약에 관한 전반적인 업무의 수행 (3) 고객 요구사항의 파악 및 고객만족도 조사결과 관련팀 배부 (4) 고객만족도 조사결과 분석 및 평가 (5) 고객 주문 검토 및 관리 주관 (6) P/O (PRODUCTION ORDER) 의뢰 (7) 기본적인 대고객 요구사항에 대한 창구역할 3.5 품질보증팀장 / 경영자 대리인 (1) 기준, 표준 및 규격의 승인 (2) 검사규격의 운영지원 (3) 검사 성적서 및 사내 검·교정 성적서의 발행 (4) 검사원, 시험원, 특별공정 작업 인원, QC 검사요원 및 검·교정 담당자의 자격부여 (5) 부적합 사항(원자재, 제품, 공정, 고객 불만)에 대한 시정,예방조치 요구 및 시정조치 효과의 검증 (6) 부적합품(부자재 제외) 처리의 결정 (7) 수입, 공정, 최종검사 및 신뢰성 시험 실시 (8) 최종 제품의 취급, 저장 (9) 고객 불만 사항의 분석 및 처리 11 2-1 장 경영 책임 22

24. (10) 제품, 원자재의 검사 (11) 검·교정 운영지원 (12) 품질통계분석 및 통계적 기법 적용 운영지원 (13) 품질문제 시정을 위한 생산 중단의 결정,통계적 운영지원, 품질교육 및 제안, 분임조 운영관리 3.6 품질보증담당 (1) 고객불만에 대한 시정, 예방조치요구 및 사후관리 (2) 품질관련 고객 요구사항(개선, 변경등) 검토 및 대응 (3) 반품처리 방안 검토 (4) 정기적인 방문을 통한 고객 관리 (5) 제품검사 불합격품 특채검토 (6) 초도품 검사, 최종검사 및 최종제품 로트 구성, 운영지원 (7) 제품검사 부적합사항에 대한 판정, 시정조치 요구 및 사후 운영지원 (8) 소속 공정 보유 장기 재공품에 대한 처리방안 검토 (9) 팀내 공정 진행 운영지원 및 소속 공실 환경 운영지원 (10) 안전보건/환경 관련사항 3.7 품질관리담당 (1) 품질경영매뉴얼의 작성 및 운영지원 (2) 사내표준의 운영지원 (3) 내부품질심사 계획의 입안 (4) 제안 및 분임조 운영 운영지원 (5) 검사규격(중간검사), 제품검사표준 정비 (6) 원자재 수입검사 및 중간검사, 외주가공품 및 고객 지급품 수입검사 (7) QC 교육에 대한 계획 및 추진의 검토 (8) 자격부여 운영지원 (9) 검사 및 계측장비의 유지 및 검,교정 기록 유지 11 2-1 장 경영 책임 23

25. (10) 검,교정 계획 수립 및 추진 (11) 공정검사 진행 및 관리 (12) 부적합 보고서 관련 전산처리 및 관리 (13) 품질관련 통계분석 (14) SPC활동 계획 및 추진의 검토 (15) 검사원, QC 강사 요원 및 검,교정담당자의 자격 평가 (16) 품질문제 시정을 위한 생산 중단의 검토 (17) 원자재 거래선의 품질 평가 (18) 원자재 관련 수입검사 표준 및 규격의 정비 (19) 원자재 수입검사 및 공정검사의 부적합품 처리검토 (20) 원자재 수입검사의 부적합 사항에 대한 시정조치 요구 및 사후 운영지원 (21) 제품검사규격 (공정)의 정비 (22) 사무행정 업무 진행 3.8 기술개발팀장 (1) 고객 요구사항의 분석 및 판단 (2) 사전품질계획 및 운영지원 계획서의 작성 및 검토(APQP) (3) 고객 양산품 승인절차 운영지원 업무(PPAP) (4) 특별특성의 선정(CFT) (5) 외주 초도품 승인업무 (6) 신제품 및 신기술의 설계 및 개발 계획 검토 (7) 생산기술의 개선 및 표준제조공정의 승인 (8) 품질계획서의 작성 및 검토 (9) 설계문서의 승인 (10) CAD/CAM 시스템 유지 및 운영지원 (11) 금형도면의 운영지원 11 2-1 장 경영 책임 24

26. (13) 포장재 설계업무, CFT 운영 (14) 금형 가공업무내 표준의 제정 및 개정(작업,기술 및 설비표준) (15) 금형부품 작업의 수행 (16) 금형부품의 자주검사 및 공정 운영지원의 수행 (17) 금형부품의 식별 운영지원 (18) 금형부품의 취급 및 저장 (19) 금형 제작용 자재의 청구 및 수입검사 (20) 금형 부품 임가공 거래선의 선정 (21) 생산설비 및 장비 보존업무 수행 (22) 초도품 검사시 부적합사항에 대한 공정진행여부 판정,시정조치요구 (23) 초도품의 고객승인을 득하지 못할 경우 사후조치 (24) 초도품에 대한 고객의 시정조치 요구시 상호기능팀 회의를 통해 원인조사 및 대책 수립 (25) 제품규격 및 ECN 발행 (26) 제품규격 및 ECN 운영지원 (27) 포장자재 및 포장방법의 개선 3.9 생산팀장 생산팀장은 스탬핑 담당, 부품사업담당, 도금담당 및 TAPING담당 공정에 대해 다음과 같은 책임과 권한을 갖는다. (1) 표준의 제정 및 개정(기술, 작업 및 설비표준) (2) 작업의 수행 (3) 자주검사 및 공정 운영지원 (4) 재공품의 식별 및 추적성 운영지원 (5) 재공품의 취급, 저장, 포장 및 운반 (6) 원자재 소요판단 및 청구 (7) 부자재 청구 및 수입검사 (8) 부적합사항의 시정 및 예방조치 (9) 생산설비 및 장비 보존업무 수행 (10) 기타 커넥터류 제품의 스탬핑 및 성형가공 작업 수행 11 2-1 장 경영 책임 25

27. (11) 생산계획 수립 및 실적 관리 (12) 생산 기술 지원 (13) 품질,생산성,귀금속 향상 위한 지속적 개선 종합 추진 및 관리 (14) 지속적 공정관리로 공정 적체품 발생 방지 (15) 공정관리 및 개선 (16) 재공조사 및 재공품 관리 (17) 생산설비 및 장비에 대한 예방보전활동 주관 3.10 경영전략실장 경영전략실장은 다음과 같은 책임과 권한을 갖는다 (1) 기본 경영 방침 및 경영 계획 수립 (2) 경영 실적 분석 및 평가 (3) 시설투자 계획 수립 및 사후관리 (4) 조직 신설 및 개폐 관련 사항 (5) 원가계산 및 분석, 원단위 관리 (6) 구성원 동기부여 위한 성과, 포상제도 검토 (7) 해외사업장(PSMP) 관리 (8) 업무전산화 및 사무자동화 계획수립 및 추진 (9) 정보자료 표준화의 추진 (10) 전산기기 운영 및 유지 보수 (11) 전산자료의 관리전반 (백업,복구,H/W,S/W 유지보수등) (12) 입.출력자료의 설계, CODE 제정 및 PROGRAM 개발 (13) 신규사업 추진 TFTeam 운영 (14) 외주계획 수립 및 작업실적 관리 (15) 외주 재공조사 및 재공품 & SCRAP 관리 (16) 외주업체 공정감사 및 기술지도 활동 주관 11 2-1 장 경영 책임 26

28. 4. 팀 이하 조직 품질에 영향을 주는 종업원에 대한 책임과 권한은 팀별 업무분장에 따라 업무를 부여하며 각 팀장은 업무를 적절하게 수행할 수 있도록 필요자원을 제공. 5. 고객대리인 고객 요구사항을 효과적으로 수행할 수 있도록 기술개발팀장에게 독립된 의사결정의 책임과 권한을 부여한다. (1) 특별특성 선정 (2) 제품 품질목표 설정 및 관련 교육 훈련의 설정 (3) 시정 및 예방조치 (4) 제품 개발 6. 품질책임 (1) 규정된 요건과 일치하지 않는 제품, 공정 또는 시스템에 대하여 이를 발견한 인원은 담당 팀장에게 신속히 보고하여 필요한 시정조치가 진행 되도록 한다. (2) 품질보증팀장 및 검사원은 품질문제의 시정 및 개선을 위하여 필요할 경우 생산 중단을 생산 현장에 직접 요구할 수 있다. 7. 교대근무자 각 근무 조에 품질을 책임지는 해당인원을 배치하고, 주간에는 반장급 이상의 품질책임자 그리고 야간에는 검사원이 품질책임자 역할을 대행한다. 8. 품질경영 대리인 8.1 품질보증팀장은 품질경영에 관한 사장의 대리인으로서 다음의 책임과 권한을 갖는다. (1) 품질경영시스템의 수립, 시행, 문제점 개선 및 유지 (2) 품질경영시스템의 성과와 유효성을 운영지원하고 사장에게 보고 (3) 내부 심사를 통한 품질경영시스템의 유효성 평가 및 그에 따른 시정조치 주관 (4) 경영 검토 결과에 따른 시정 및 예방조치 실시의 주관 (5) 개선업무 테마 선정 및 실시결과 유효성 확인 (6) 품질경영시스템과 관련된 사항에 대한 외부 당사자와의 업무연락 11 2-1 장 경영 책임 27

29. 8.2 품질보증팀장은 품질시스템의 수립, 시행 및 개선에 관한 관리업무와 품질심사 업무를 수행하고, 시정 및 예방조치와 지속적인 개선의 실행을 주관한다. 8.3 품질경영 대리인은 사내 전 계층의 모든 인원이 품질 방침을 이해하고, 실천하도록 하기위한 홍보, 교육을 실시하며, 품질방침의 실행 및 유지 상태에 관한 확인 및 관리를 한다. 9. 고객 중심 (1) 제품의 개발 및 생산, 품질경영시스템 운영에 있어 당사는 고객요구 충족과 고객만족을 우선으로 한다. (2) 각 팀장은 제품, 서비스에 있어 사내/사외고객 만족이 되도록 관련 업무를 수행하여야 한다. 10. 품질 방침 (1) 사장은 다음사항을 고려하여 품질방침을 정한다. 가. 조직의 목적과 조화 나. 규격 요구사항에 부합되도록 함 다. 품질경영시스템에 대하여 지속적인 유효성 개선을 실시함 라. 품질목표 설정 및 검토의 기초가 되도록 함 (2) 품질방침은 조직 각 계층에 전파하여 이해토록 하며, 지속적 적합성 여부를 정기적으로 검토한다. 11. 내부 의사소통 (1) 품질보증팀장은 주요 품질성과에 대하여 월간 현황자료를 작성하고, 회의자료 또는 회람의 형태로 공지하여 사내 이해/인식 확산이 되도록 한다. (2) 각 팀장은 소관 업무관련 주요 성과지표, 현황 및 문제점을 공지하여야 한다. 12. 관련표준 (1) 직제규정 (PR1004) (2) 회사수준지표관리기준 (BA1005) (3) 내부의사소통운영기준 (BA2027) 11 2-1 장 경영 책임 28

30. 조 직 도 11 2-1 장 경영 책임 29 • 1실 6팀 16파트 상근 감사 대표이사 사장 사업총괄 부사장 경영기획파트 경영전략실 경영자대리인 (품질보증팀장) 외주관리파트 경영지원팀 마케팅팀 품질보증팀 품질보증팀 기술개발팀 생산팀 SNP추진팀 생산관리파트 예방보전파트 QC파트 QA파트 관리파트 재무파트 구매파트 마케팅1파트 마케팅2파트 스탬핑파트 도금파트 몰드파트 SNP추진파트 기술개발파트

31. 1. 적용범위 이 장은 품질경영 시스템에 대한 계획 수립 및 이행에 적용한다. 2. 목 적 품질경영 시스템이 지속적으로 유효성을 유지토록 하기 위함이다. 3. 책임과 권한 (1) 품질보증팀장은 전사 품질목표를 수립하고 실적을 관리할 책임과 권한이 있다. (2) 각 팀장은 팀별 품질목표를 수립하고 실적을 관리할 책임과 권한이 있다. (3) 품질보증팀장은 품질경영 시스템이 효과적으로 수행되고 품질목표가 달성되도록 하기 위한 계획 수립 및 관리의 책임과 권한이 있다. 4. 품질 목표 (1) 품질보증팀장은 매년 차기년도의 회사 품질목표를 수립한다. (2) 품질목표는 사업계획에 포함되어야 하고, 각 팀장은 매년 사업계획 수립 시 소관 업무 중 품질관련 프로세스 및 주요 성과항목에 대하여 목표를 수립한다. 또한 이들 목표를 달성하기 위한 계획을 수립하여, 정기 검토/평가를 실시한다. (3) 품질목표 수립은 품질 방침에 부합하도록 하고, 사내/외 고객의 요구와 기대를 반영하며, 객관적 측정이 가능하도록 한다. 5. 공정 효율성 각 팀장은 프로세스 효율성을 관리할 수 있도록 성과 지표를 설정하여야 한다. 주요 성과지표에 대하여는 목표를 수립하며, 정기 모니터링, 분석 및 개선을 실시한다. 세부사항은 『지속적개선업무규정』에 따른다. 6. 품질경영 시스템 기획 (1) 각 팀장은 품질 목표 달성, 고객요구 충족이 되도록 하기 위한 구체 실행계획을 수립한다. (2) 각 팀장은 위 계획을 실행하고 결과를 점검하며, 필요한 개선 또는 보완 조치를 실시한다. 세부사항은 『경영계획수립 및 관리규정』에 따른다. (3) 품질경영시스템의 변경이 필요한 경우 품질보증팀장은 변경 실행이전에 국제규격 요구사항 부합, 법규준수, 타 시스템과의 조화 등을 검토함으로써 품질경영 시스템이 적합성과 완전성을 유지토록 한다. 세부절차는 『사내표준관리규정』에 따른다. 7. 관련표준 (1) 경영계획수립 및 관리규정 (PR1003) (2) 사내표준관리규정 (PR4006) (3) 지속적개선업무규정 (PR1002) 11 2-2 장 품질경영 기획 30

32. 1. 적용범위 이 장은 품질경영 시스템에 대한 품질경영검토에 적용한다. 2. 목 적 품질경영 시스템의 정기평가와 개선으로 최적의 시스템이 유지되도록 하기 위함이다. 3. 품질경영 검토회의 (1) 품질경영 검토는 월례회의를 이용하여 실시하고 월례회의시 검토되지 못한 항목에 대해서는 년내 경영검토 회의시 품질보증팀장이 발의하여 검토되도록 한다. 세부사항 및 회의일정은 기획정보팀장이 사장의 지시를 받아 결정한다. (2) 품질경영검토 회의의 주관자는 사장이며 구성원은 임원,각 팀장 및 품질경영대리인으로 한다. (3) 경영전략실장은 각 팀장에게 다음에 해당되는 품질경영 검토 자료를 회의전에 제출토록 요구하며 회의 진행후에는 회의록을 작성하고 사장의 지시사항을 통보할 책임 및 권한이 있다. 가. 품질 심사 결과/품질경영시스템 유효성 나. 품질목표/사업계획 목표달성 정도/품질시스템 성과 다. 고객 만족/불만족 현황 라. 필드 클레임 및 그 영향 마. 제품 품질 및 프로세스 성과 바. 품질 실패비용의 보고 및 평가 사. 시정/예방 조치 현황 아. 전회 경영 검토 후속 조치 자. 주요 변동 사항 (품질 관련 사항) 차. 개선 권고 사항 (4) 품질보증팀장은 경영 검토된 자료를 취합,관리할 책임이 있다. (5) 각 해당팀장은 사장 지시사항에 대한 후속처리결과를 사안에 따라 사장에게 직접 보고하거나 차기 월례회의시 보고할 책임이 있다. 11 2-3 장 품질경영 검토 31

33. 4. 실적평가 및 조치 (1) 사장은 경영검토를 통하여 고객만족 및 품질경영시스템 개선 필요여부를 검토하며, 개선 필요사항은 주관팀을 지정하여 개선을 시행토록 한다. 경영검토 결과는 다음을 포함한다. 가. 품질경영시스템 및 관련 프로세스의 개선 나. 고객요구 관련 제품 개선 다. 필요 자원 검토 및 조치 (2) 경영검토 결과 자원의 신규투입 또는 조정, 조직 및 업무체계의 변동 등 시스템상의 변경을 필요로 하는 사항에 대하여 사장은 의사결정을 하며, 조치 방안을 지시한다. (3) 경영검토 결과 관련표준의 제/개정이 필요한 경우 주관팀장은 해당 표준의 제/개정을 추진한다. 5. 기록 관리 품질경영 검토기록은 품질기록으로 관리한다. 6. 관련표준 경영검토규정 (PR4002) 11 2-3 장 품질경영 검토 32

34. 1. 적용범위 이 장은 품질경영 시스템 운영에 필요한 자원의 확보와 운영에 적용한다. 2. 목 적 당사의 제품 생산과 시스템 운영에 필요한 인적 및 물적 자원이 적기에 적정하게 공급되도록 하기 위함이다. 3. 책임과 권한 (1) 사장은 필요 자원의 공급 및 지원의 책임과 권한이 있다. (2) 생산팀장은 작업 환경 유지, 관리의 책임과 권한이 있다. (3) 각 팀장은 필요한 자원의 파악, 요청 및 관리의 책임과 권한이 있다. 4. 자원 공급 (1) 사장은 품질경영 시스템의 실행, 유지 및 효과 개선과 고객요구 충족 및 고객 만족도 증진을 위하여 필요한 자원을 확보하고 적재적소에 배치한다. (2) 각 팀장은 경영계획 수립시 또는 수시로 필요한 자원을 파악하고 요청하여야 한다. 5. 기반 구조 (Infrastructure) 각 팀장은 매년 경영계획 수립시 또는 신제품 개발 계획에 따라 수시로 제품 적합성의 확보에 필요한 기반구조 (Infrastructure)를 파악하고 보고하여야 한다. 여기에는 다음사항이 포함된다. (1) 시설, 작업장 및 관련 유틸리티 (2) 제조 설비/장비, 검사/시험 장비 (3) 관련 하드웨어, 소프트웨어 (4) 물류, 통신, 기타 지원 서비스 11 3-1 장 자원관리 33

35. 6. 공장, 시설 및 장비계획 6.1 신제품 개발시에는 사전품질기획 요구사항을 적용하여 시설, 공정 및 장비계획 수립에 상호기능팀을 활용한다. 6.2 생산팀장은 Lay-out 설정 또는 변경시 다음 사항을 고려한다. (1) 자재이동 및 취급의 최소화 (2) 자재흐름의 용이화 (3) 공간 활용의 최적화 6.3 생산팀장은 공정의 효율성을 평가할 때 다음 사항을 고려한다. (1) 공간 활용의 적정성(공정의 흐름) (2) 적절한 자동화, 사이클 타임 6.4 공장, 시설 및 장비에 개선이 필요한 경우 년도별 사업계획에 의거 실시한다. 7. 비상 대비계획 각 팀장은 시설고장, 인력부족, 주요 장비고장 등 천재지변을 제외한 긴급 상황에 대한 비상 대비계획을 수립하여 고객에게 제품공급을 원활히 할 수 있게 한다. 8. 작업환경 생산팀장은 제품 품질에 관련하여 관리하여야 할 작업환경 요건을 설정하고 이에 부합되도록 작업환경 관리를 실시한다. 9. 종업원 안전 생산팀장은 제품 생산 및 관련 업무/활동 수행에 있어 종업원에 대한 잠재적 위험이 최소화 되도록 위해요소를 파악하고 필요한 관리를 실시한다. 세부사항은 『작업장관리기준』 및 『작업환경관리기준』에 따른다. 10. 현장청결 생산팀장은 공장 내부의 정돈과 청결상태가 제품에 적합하도록 현장을 관리한다. 경영지원팀장은 공장외곽 지역에 대하여 청결상태를 유지 관리한다. 세부사항은 『3정5행관리기준』에 따른다. 11. 관련표준 (1) 경영계획수립 및 관리규정 (PR1003) (5) 3정5행관리기준 (BA4001) (2) APQP관리규정 (PR5003) (6) 작업환경관리기준 (BA2024) (3) 공정관리규정 (PR1001) (7) 작업장관리기준 (BA2018) (4) 지속적개선업무규정 (PR1002) 11 3-1 장 자원관리 34

36. 1. 적용범위 이 장은 사내직원의 관리 및 교육훈련에 적용한다. 2. 목 적 모든 종업원이 실무능력과 관리능력을 갖추어 고객요구를 충족할 수 있도록 하기 위함이다. 3. 책임과 권한 (1) 경영지원팀장은 교육훈련 주관팀으로써 교육계획의 수립, 사내/외 교육훈련의 실시 및 관리의 책임과 권한이 있다. (2) 각 팀장은 팀원에 대한 교육훈련 계획수립 및 실시와 결과보고의 책임과 권한이 있다. (3) 사내 자격부여 관련업무 팀장은 자격 필요인원에 대한 평가, 자격부여 및 유지관리의 책임과 권한이 있다. 4. 기본 원칙 (1) 제품 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 인원에 대하여는 품질목표 달성에 기여함을 보장할 수 있도록 해당 업무수행과 관련하여 교육, 훈련, 기량 및 경험을 기초로 필요한 역량을 갖추도록 하여야 한다. (2) 각 팀장은 품질에 영향을 미치는 업무에 대하여 적격성 평가기준을 수립하여야 한다. 5. 교육 계획 (1) 교육주관 팀은 매년 차기년도 교육방침을 정하며, 각 팀에 교육 필요성파악 및 신청을 의뢰한다. (2) 각 팀장은 팀원의 능력수준을 자격기준과 대비하여 평가하고, 수행중인 직무내용, 직무수행능력 및 교육이력 등을 고려하여 필요교육 또는 조치방안을 파악하고 주관팀에 제출한다. (3) 필요교육에는 법규, 고객요구에 따라 필요한 사항이 반영되도록 한다. (4) 주관 팀은 각 팀의 교육신청을 접수하여 교육 적합성을 검토한 후 년간 교육계획을 작성, 대표이사의 승인을 득한다. 6. 교육 실시 (1) 주관 팀은 확정된 교육훈련 계획을 각 팀에 배포한다. (2) 각 팀장은 계획된 교육훈련 대상자가 지정된 교육을 받을 수 있도록 한다. 11 3-2 장 인적자원 35

37. 7. 교육관리 및 결과 평가 (1) 교육훈련 대상자는 교육이수 후 수료증, 관련서류 및 교육결과 보고서를 작성하여 소속 팀장에게 제출한다. (2) 각 팀장은 교육결과 보고서를 접수하고 교육 효과를 평가한 후 주관 팀에 교육수료증과 함께 교육 결과 보고서를 제출한다. (3) 주관 팀은 교육 실적 및 진도를 관리한다. 8. 사내 자격관리 각 팀장은 교육훈련 및 자격부여 기준에 따라 품질에 영향을 미치는 주요업무 수행자에 대한 교육훈련을 하고, 자격평가를 실시하며 자격인정 및 유지 관리를 하여야 한다. 9. 직무 교육훈련(OJT) (1) 신입 또는 보직 변경 인원에 대하여 각 팀장은 해당인원의 경력, 경험 및 교육이력을 감안하여 직무수행에 필요한 OJT 훈련계획을 수립한다. (2) OJT는 OJT계획에 따라 시행하며, 직무능력이 확보된 후 업무를 부여한다. (3) 각 팀장은 신입/보직 변경 인원의 OJT 훈련 시 해당인원이 맡게 된 일의 중요성과 품질목표 달성에의 기여도, 해당 업무가 품질에 미치는 영향과 부적합이 고객에게 미치는 영향을 숙지 시켜야 한다. (4) OJT는 품질에 영향을 미치는 계약/용역직원에 대하여도 실시한다. 10. 종업원 동기부여 및 권한위임 (1) 각 팀장은 팀원에 대하여 적절한 책임과 권한을 부여하고 품질목표 달성을 위한 계층별 역할과 품질에의 중요성을 인식하도록 하며, 이의 측정을 포함한 관리를 통하여 지속적 개선을 추진한다. (2) 각 팀장은 품질목표의 달성여부, 계획대비 실적의 검토, 관련 정보의 의사소통 등을 실시하여 관련 인원의 참여를 촉진한다. (3) 경영지원팀장은 정기적인 종업원 만족도 조사와 분석을 실시하고 주요사항을 사장에게 보고하여 필요한 조치가 되도록 한다. 11. 기록관리 교육훈련기록 및 자격부여기록은 품질기록으로 유지한다. 12. 관련표준 (1) 교육훈련 및 자격부여기준 (BA2002) (2) 고객만족 관리기준 (BA3002) (3) 내부종업원만족도조사기준 (BA2029) 11 3-2 장 인적자원 36

38. 1. 적용범위 이 장은 제품/서비스에 관련된 고객요구사항의 파악, 검토 및 이행에 적용한다. 2. 목 적 고객요구사항의 정확한 파악과 검토를 통하여 고객 불만을 예방하기 위함이다. 3. 책임과 권한 (1) 마케팅팀장은 고객 주문요구사항 파악, 검토 및 업무 진행의 책임과 권한이 있다. (2) 기술개발팀장은 고객 개발요구에 대한 검토/관리의 책임과 권한이 있다. 4. 신규 개발품 요구사항의 결정 및 검토 4.1 요구사항의 파악 (1) 기술개발파트는 신규 개발 품목이 발생된 경우 제품 요구사항을 다음과 같이 파악한다. 가. 고객 개발요구사항 (개발일정 포함) 나. 제품 사용요건 (명시되지 않았으나 사용에 필요한 요구사항 포함) 다. 법적 요구/규제 사항(정부법규, 환경, 안전 요구사항 포함) 라. 사내 목적상 필요한 사항 마. 재활용, 환경적 영향/특성 바. 인도 후 사후관리 사. 고객지정 특별특성 및 그 표시 및 관리방법 (2) 고객 또는 그 대리인이 위의 요구사항을 결정하여 서면으로 전달한 경우 당사는 누락사항/추가 필요사항 존재여부의 검토를 실시한다. (3) 고객이 구두로 요구사항을 전달하는 경우 당사가 문서화하고 고객의 확인을 받는다. 4.2 요구사항 검토, 변경처리 (1) 마케팅파트 및 기술개발파트는 위의 제품 요구사항에 대하여 아래의 검토를 실시하고 기록을 유지한다. 가. 요구사항이 빠짐없이 정의되었는가 여부 나. 당사가 정의된 요구사항을 충족할 수 있는가 여부 (2) 검토 또는 계약 추진 과정에서 요구사항이 달라지는 경우, 이에 따른 당사 능력을 검토하고 문제점을 해결한다. (3) 제품 요구사항이 변경되는 경우 해당 담당은 이를 문서화하고 검토 및 조치를 하며, 관련 팀에 변경내용을 통보하여 업무상 오류가 없도록 한다 11 4-1 장 고객관련 프로세스 37

39. 4.3 제조 타당성(Feasibility) 검토 (1) 상호기능팀은 주문 검토시 제기된 품목에 대해 양산 가능성 및 예상 문제점 도출을 위한 타당성 검토 및 조치를 시행한다. 세부사항은 『APQP관리규정』에 따른다. (2) 타당성은 공정능력, 생산물량의 기술적 요구사항과 자재 및 생산을 위한 공정에 대한 적절한 평가를 포함한다. 5. 양산품 요구사항의 결정 및 검토 5.1 요구사항의 파악 (1) 마케팅 1,2파트는 고객으로부터 제품 주문을 접수한다. (2) 주문 접수 시에는 고객의 요구 내용 중 누락/모호한 사항이 없는가를 확인하며, 고객이 구두로 주문한 경우에는 이를 문서화하고 고객에게 확인시킨다. 5.2 검토 및 이행 및 변경처리 (1) 마케팅 1,2파트는 고객이 요구하는 기한 내에 지정된 제품을 인도할 수 있는가를 검토하며, 필요한 경우 관련 팀의 해당 담당에게 문의하여 검토를 할 수 있다. (2) 검토결과 고객요구 충족이 어려운 경우 고객과 협의하여 제품사양, 납기 또는 수량의 조정을 실시한다. (3) 마케팅 1,2파트는 지정일자에 제품이 인도되도록 하며 고객요구가 변경된 경우 변경검토 및 통보와 필요한 후속 조치를 실시한다. 6. 고객 의사소통 6.1 마케팅 1,2파트 및 기술개발파트는 다음 사항에 대하여 고객과 의사소통을 실시하고, 상호 이해가 원활히 되도록 한다. (1) 제품 요구사항 (2) 견적, 계약, 주문처리 및 관련 수정사항 (3) 고객의 의견 (Feed back), 불만 등 6.2 고객과의 의사소통은 고객이 요구하는 언어 및 수단을 사용한다. 7. 기록 관리 고객요구사항 검토기록은 품질기록으로 관리한다. 8. 관련표준 (1) APQP관리규정(PR5003) (2) 영업업무관리규정 (PR3001) (3) 불만처리규정(PR4005) 11 4-1 장 고객관련 프로세스 38

40. 1. 적용범위 이 장은 신제품에 대한 공정설계, 치구 개발에 대하여 적용한다. 2. 목 적 신제품 개발 업무의 체계적 관리를 통하여 고객요구 충족이 되도록 하기 위함이다. 3. 책임과 권한 (1) 마케팅팀장은 고객 사양, 정보 입수 및 전달의 책임과 권한이 있다. (2) 기술개발팀장은 제품관련 사항의 개발 주관의 책임과 권한이 있다. 4. 설계관리 절차 4.1 공정 설계 및 개발 계획 (1) 기술개발파트는 고객이 의뢰한 신제품 개발대상품목의 개발 가능성을 검토하고 개발계획을 수립한다. 개발계획서에는 개발인원, 단계, 일정이 포함되어야 한다. (2) 개발이 진행되는 과정에서 개발 단계 또는 일정 등에 변경이 발생되는 경우 기술개발파트에서 개발 계획서를 갱신한다. 4.2 다기능 협력 접근방식 적용 (1) 제품 개발시 관련기능의 자발적 참여와 동시진행으로 품질 및 생산성의 조기 안정화를도모하고자 상호기능팀을 운영한다. 상호기능팀은 제품실현에 관련되는 주요 인원으로 편성하며 세부사항은 『APQP관리규정』에 따른다. (2) 상호기능팀은 필요에 따라 고객 또는 협력업체를 포함하여 구성한다. 상호기능팀의 임무는 다음을 포함한다. 가. 특별특성의 개발 나. PFMEA의 개발, 검토 및 우선순위에 따른 조치 다. 관리계획서(CONTROL PLAN)의 개발 및 검토 라. 타당성(Feasibility)검토 마. 설비, 공정 및 장비 계획의 수립 11 4-2 장 설계 및 개발 39

41. 4.3 공정설계 입력 (1) 기술개발파트는 개발계획 수립시 설계입력을 파악하고, 품질목표를 설정 및 문서화하며 팀장의 승인을 받는다. (2) 공정설계 입력 요구사항에는 다음의 사항이 파악되고 검토되어야 한다. 가. 제품설계 출력 자료 나. 생산성, 공정능력 및 비용목표 다. 고객의 요구사항(해당시) 라. 이전의 개발로부터의 경험 마. 실수방지 기법의 필요성 4.4 특별 특성 (1) 특별특성은 안전에 관계되는 모든 특성과 고객 요구 항목 및 제품의 기능에 중요한 특성으로 한다. (2) 특별특성의 효과적인 관리를 위하여 특별특성에 영향을 미치는 공정/업무에 관한 문서인 도면, 관리계획서(CONTROL PLAN), 작업기준서 및 PFMEA Sheet 등에는 특별특성의 기호를 표기한다. (3) 특별특성의 기호는 으로 표시하나 고객이 특별히 별도의 심벌을 사용하기를 요구하는 경우에는 그에 따른다. 4.5 공정 설계 (1) 기술개발파트는 개발 계획서의 단계에 따라 공정 설계 및 개발을 실시한다. (2) 기술개발파트는 개발진도 및 단계별 실적 점검을 하며, 개발계획이나 목표의 변경이 필요한 경우 개정을 실시한다. 4.6 공정설계의 출력 공정설계 출력은 공정설계입력에 대하여 검증 가능한 형식으로 나타내야 하며 다음 사항이 포함되어야 한다. (1) 사양서 및 공정도 (2) 공정 FMEA (3) 작업기준서 (4) 공정조건 및 합격판정 기준 (5) 품질, 신뢰성, 보전성 및 측정능력에 대한 자료 (6) 실수방지 활동의 결과 (필요시) (7) 제품/공정 부적합의 신속한 검출 및 피드백 방법 특 11 4-2 장 설계 및 개발 40

42. 4.7 공정설계 검토 및 모니터링 (1) 기술개발파트는 설계결과에 대한 관련 팀의 검토/평가를 위한 공정설계검토(Design Review)를 필요시 실시한다. (2) 설계검토는 관련 팀의 대표자가 개발 결과를 검토하고 양산시 발생될 수 있는 제반 제점 또는 보완 필요사항을 도출하도록 하며, 그 결과를 품질기록으로 유지한다. (3) 제품개발의 적절한 단계(개발회의, 기타 중요 시점)에서 측정항목이 분석되어 사장에게 보고되도록 한다. (4) 측정항목은 품질위험, 비용, 리드타임, 주요일정 등과 같은 사항들이 필요시 적절히포함되도록 한다. 4.8 공정설계 검증 (1) 기술개발파트는 개발 결과 검증을 위하여 공정 설계출력에 대하여 공정설계 입력 충족 여부의 검증을 실시하며, 검증 결과 문제점에 대하여는 보완을 실시한다. (2) 공정설계 검증은 시작품 제작, 이미 입증된 설계 결과의 활용을 포함할 수 있다. (3) 기술개발파트는 공정설계 검증결과 기록을 유지한다. 4.9 공정설계 타당성 확인 (1) 기술개발파트는 선행양산을 통하여 공정설계 타당성 확인을 실시한다. (2) 평가결과 문제점이 있는 경우에는 보완/개선을 실시하고, 관련 문서를 개정 발행 및배포한다. (3) 기술개발파트는 공정설계 타당성 확인 기록을 유지한다. 4.10 시작품 계획 (1) 기술개발파트는 고객의 일정에 따라 시작품 제작 및 평가를 시행한다. 이때 가능한 양산에 사용될 동일한 협력업체, 공구 및 공정을 이용한다. (2) 필요시 신뢰성시험을 실시한다. (3) 초도품 평가 결과 고객요구에 불 충족하거나 제품 사용상 문제가 있는 경우 보완을실시하며, 초도품을 재생산하여 그 결과를 확인한다. 4.11 제품승인 절차 (1)당사와 협력업체 제품이 고객요구의 품질수준을 확보하고 있음과 공정 변경시 적정성과 유효성을 유지하고 있음을 나타내도록 고객의 요구에 부응하는 고객승인 (PPAP)절차를 구비하고 적용한다. 11 4-2 장 설계 및 개발 41

43. (2) 승인서류제출은 최초 양산품 출하 이전에 고객승인 서류를 준비한다. 작성 시기는 신제품생산, 주요 변경 등의 경우로 한다. 세부사항은 고객요구에 부합하도록 하며 고객승인지침에 따른다. (3) 협력업체도 제품승인절차(PPAP)에 의해 승인하고 해당 승인서류도 유지, 관리한다. 4.12 설계변경 (1) 기술개발파트는 자체 또는 고객에 의해 제안된 모든 설계 변경 및 수정 필요성이 발생할 경우 『기술변경관리기준』에 따라 신속히 검토하고 설계변경을 진행 및 적용하며, 요구되는 고객승인 또는 확인을 받는다. (2) 생산팀은 설계변경결과의 생산적용 일자의 기록을 유지한다. 5. 기록 관리 설계/개발 및 설계변경 기록은 품질기록으로 관리한다. 6. 관련 문서 (1) APQP관리규정(PR5003) (2) 공정FMEA관리규정(PR5001) (3) PPAP관리규정(PR5004) (4) 기술변경관리기준(BA5003) (5) 양산준비관리기준(BA5017) 11 4-2 장 설계 및 개발 42

44. 1. 적용범위 이 장은 제품 실현을 위한 계획 수립 및 실시에 적용한다. 2. 목 적 신제품이 고객요구사항을 충족하도록 하기 위함이다. 3. 책임과 권한 (1) 기술개발담당은 신제품 품질기획 수행 및 양산준비 전반 진행의 책임과 권한이 있다. (2) 기술개발담당은 관리계획서 작성, 승인 및 관리의 책임과 권한이 있다. 4. 신제품 양산준비 4.1 신제품 품질기획 및 검토 (1) 기술개발파트는 신제품 개발시 고객의 요구사항, 참조사항, 제품의 형상, 특성 등을 파악한다. (2) 기술개발파트는 설비, TOOL, 측정기 등의 추가 투자 필요여부를 파악하며, 필요한 경우 투자를 진행한다. (3) 기술개발파트는 제품 생산을 위하여 필요한 공정을 결정하고 검증 항목과 검증 위치/장소 및 합부 판정 기준을 결정한다. 또한 공정 중 점검 및 관리하여야 할 항목과 주기, 담당, 품질목표 등을 파악하고 관리계획서에 이를 명시하며, 상호기능팀의 검토와 승인이 되도록 한다. (4) 생산팀장은 작업기준서에 작업 및 공정 중 검사의 세부사항을 기술하여 배포하며, 생산에 적용할 각종 체크시트를 준비/갱신한다. (5) 품질기획은 결함 검출보다는 실수방지와 지속적 개선의 개념으로 진행하며, 다기능 접근방식을 최대한 활용한다. 4.2 합격 기준 합부 판정 기준은 필요시 고객의 승인을 받는다. 계수치 데이터 샘플링에 대한 합부 판정 기준은 무결점이어야 한다. 4.3 선행양산 및 검증 (1) 초도품 생산이후 기술개발팀장 주관하에 상호기능팀 회의에서 선행양산 진행여부(수량/일정)를 결정한다. (2) 기술개발팀장의 주관하에 선행양산을 실시하며, 이때 생산진행은 생산1,2팀에서 각각 실시하고, 생산결과의 확인 및 검토는 상호기능팀 회의에서, 생산결과의 문제점 보완은 기술개발팀에서 실시한다. 세부 절차는 다음페이지의 “초도품/선행양산의 ROADMAP"을 따른다. (3) 상호기능팀 회의(기술개발팀장 주관)에서 품질 검증과 양산 진행여부의 검토 및 양산 승인을 실시한다. (4) 상호기능팀 회의(기술개발팀장 주관)에서 관리계획서, 작업기준서, 검사기준서, 체크시트 등을 수정/보완하여 양산용으로 최종 발행한다. 11 4-3 장 제품 품질 기획 43

45. 초도품/선행양산의 ROADMAP WHO 금형수주 마케팅팀장 CFT 회의 기술개발팀장 • 공정설정 - 기술협의 금형 제작 및 초도품 생산/제출 합부판정 : 품보팀 출고여부승인 : 기개팀 기술개발팀장 품질보증팀장 기술개발팀장 • 생산시 문제점 검증 - 선행양산여부 결정 CFT 회의 CFT/기술개발팀장 필요시 불필요시 선행양산실시 전체주관 : 기개팀 생산 : 생산팀 보완 : 기개팀 실시결과 확인 : CFT 기술개발팀장 생산팀장 기술개발팀장 CFT/기술개발팀장 초도품승인 CUSTOMER N.G O.K 양산 • 금형인수/인계 11 4-3 장 제품 품질 기획 44

46. 4.4 기밀유지 개발 중인 고객의 제품/프로젝트 및 관련 정보에 대하여는 기밀을 유지한다. 4.5 변경 관리 (1) 기술개발파트는 협력업체에 의해 제안된 사항을 포함하여 모든 설계 변경 및 수정 필요성이 발생할 경우 『기술변경관리기준』에 따라 설계변경을 진행하며, 적용시 고객의 승인 또는 지정된 확인을 받아야 한다. (2) 기술개발팀장은 설계변경 안건에 대하여 검토 및 검증을 실시하고 변경결과에 대한 영향의 확인 및 승인을 실시한다. (3) 금형 설계시 제품의 품질 및 형상에 대한 영향은 고객과 합의/결정하여 모든 효과가 적절히 평가되도록 한다. (4) 설계변경 결과는 관련 팀에 정확히 배포하며 생산/업무에 혼선이 없도록 한다. (5) 고객이 요구하는 경우 추가 검증 및 식별을 실시한다. (6) 기술개발파트는 설계변경 결과의 생산적용 여부와 그 결과 문제점 발생 여부를 확인한다. 생산팀은 변경 적용일자의 기록을 유지한다. 이는 설계변경 뿐만 아니라 공정 변경에도 적용된다. 5. 기록 관리 제품 품질기획 관련서류는 품질기록으로 관리한다. 6. 관련 표준 (1) APQP관리규정 (PR5004) (2) 기술변경관리기준 (BA5003) (3) 관리계획서작성 및 관리기준 (BA5001) 11 4-3 장 제품 품질 기획 45

47. 1. 적용범위 이 장은 생산 활동을 위하여 직접 사용되는 자재의 구매와 이를 공급하는 협력업체의 관리에 적용한다. 2. 목 적 품질, 납기, 가격 등의 구매요건을 충족시키는 업체를 선정하여 정확히 발주 함으로서 생산활동의 원활화와 고객납기를 준수하는데 있다. 3. 책임과 권한 (1) 경영지원팀장(구매파트)은 협력업체의 평가 등록, 관리의 책임과 권한이 있다. (2) 경영지원팀장(구매파트)은 원부자재 발주 및 조달의 책임과 권한이 있다. 4. 협력/외주업체 관리 4.1 업체선정 및 등록 (1) 경영지원팀장은 원부자재, 외주품 등 제품 품질에 영향을 미치는 공급업체에 대하여 업체선정을 위한 평가를 실시하고 적격한 것으로 판정된 업체를 등록,관리한다. (2) 업체 평가시에는 당사가 요구하는 품질경영 능력을 갖추었으며, 이를 효과적으로 운영하는가를 확인한다. (3) 생산에 사용되는 모든 원부자재 및 외주 품은 승인된 협력업체로부터 공급 받는다. 4.2 승인업체 사후관리 경영지원팀장/품질보증팀장은 협력업체의 품질 및 납기실적을 정기적으로 평가하고, 품질수준이 향상되도록 하기 위한 관리를 실시한다. 또한 협력업체에게 합병, 인수, 제휴 등이 발생 경우 품질시스템의 연속성 및 효과성을 검증한다. 4.3 법규 준수 구매파트는 모든 협력업체에 대하여 해당 협력업체에서 품목을 제조하는 과정에서 "사용금지자재, 독극물 및 유해물질에 대한 법규준수를 하는가를 확인하고, 문제가 있는 경우 적법하게 조치토록 한다. 또한, 업체가 자재변경, 공법 변경 등을 하여 새로운 자재를 사용하게 되는 경우에도 동일하게 관리한다. 다만 업체가 ISO 14001 환경경영시스템 인증을 받은 경우 이 조항을 준수한 것으로 할 수 있다. 11 4-4 장 구 매 46

48. 4.4 협력업체 품질경영시스템 개발 (1) 모든 협력업체는 ISO 9001:2008의 인증을 받아야 하며, 미 인증 업체는 인증을 받거나 고객이 요구하는 다른 형태(해당시)의 승인을 받도록 한다. (2) 구매파트는 ISO/TS 16949 충족 수준을 목표로 협력업체 품질경영시스템 향상을 위한 심사계획을 수립하고 QC파트와 합동으로 심사를 실시한다. 협력업체 품질심사는 고객이 타 요구사항으로 대체시 이를 적용한다. (3) 업체 개발의 우선순위는 품목의 중요도와 품질에의 영향 등을 기준으로 하며, 심사 결과 협력업체의 수준에 따라 개선 요구, 확인심사, 업체변경 등의 조치를 취한다. 5. 구 매 5.1 구매계획 구매파트는 월별 또는 수시로 생산계획을 확인하고, 소요자재, 납기 등을 확인하며, 일반 품목의 경우 개별 구매요청을 접수하고 구매승인을 득한다. 5.2 발주 및 입고 (1) 구매파트는 협력업체별로 발주서를 작성하여 해당업체에 송부한다. (2) 발주서에는 품명, 규격, 수량, 납기 등 당사의 요구사항을 명확히 기재하여 전달하며, 필요시 제품, 공정, 장비, 제조과정, 인원, 자격부여, 품질경영 시스템에 관한 요구사항을 포함시킬 수 있다. (3) 발주서 배포 전에는 요구사항의 적정성 여부에 대한 확인을 실시한다. (4) 품질 및 기타 문제로 신규 거래선이 필요한 경우에는 대상업체를 선정하여 평가 및 등록을 한 후 거래한다. 6. 구매품의 검증 6.1 구매품 검증 (1) 발주한 품목에 대하여 당사가 협력업체의 현장에서 검증을 하여야 할 경우, 구매/외주 파트는 발주서에 입회검사의 시점과 항목 및 관련 세부사항을 나타내어 협력업체가 이에 따른 조치를 취하도록 한다. (2) 계약 또는 주문요건 상 지정된 경우, 당사는 협력업체의 현장 또는 당사에서 고객이 그 대리인이 구매품을 검증할 권한을 부여한다. 이러한 검증을 실시한 경우에도 구매품에 대한 품질경영의 책임은 당사에 있다. 11 4-4 장 구 매 47

49. 6.2 수입제품 품질 입고된 원/부자재는 다음 중 하나 이상의 방법으로 검증된 경우에만 입고한다. (1) 당사가 직접 수입검사. 이때 검사항목은 품목의 중요도, 과거 수준 등을 고려한다. (2) 통계적 Data를 입수 및 검토 (3) 지정된 시험실에 의한 평가 (4) 업체 성적서 검토, 이 경우 제2자 또는 제3자 심사를 실시하여 검사 결과의 신뢰성을 확인한다. (5) 기타 고객과 합의된 방법 적용 6.3 협력업체 모니터링 6.3.1 구매파트는 협력업체에 대하여 다음사항을 모니터링 한다. (1) 품질 문제 현황, 필드 반송 및 고객 생산중단(업체 귀책) (2) 100% 납기 준수여부 (3) 품질/납기 문제로 인한 고객납기 조정 요청 6.3.2 구매파트는 협력업체가 공정성과의 모니터링을 하도록 유도한다. 6.4. 고객 승인 공급처 고객이 계약상 특정 품목에 대하여 승인업체를 지정하고, 이들 업체로부터 제품/서비스의 공급을 요구하는 경우 당사는 이에 따라 시행한다. 이 경우에도 해당업체로부터 조달된 품목의 품질책임은 당사에 있다. 7. 기록관리 협력업체 평가기록은 품질기록으로 유지한다. 8. 관련표준 (1) 외주가공승인관리기준 (BA5008) (2) 구매업무관리기준 (BA2003) (3) 외주용역관리기준 (BA2009) 11 4-4 장 구 매 48

50. 1. 적용범위 이 장은 원/부자재, 고객지급품의 관리와 생산된 제품의 관리에 적용한다. 2. 목 적 자재, 제품이 손실되지 않고 정확하게 취급, 보관, 사용, 출하되도록 하기 위함이다. 3. 고객재산 관리 (1) 생산팀장은 고객이 지급한 자재, 금형 등의 물품의 이상여부를 확인하고, 이상이 있을 경우 이를 마케팅팀장에게 통보한다. (2) 마케팅팀장은 고객지급품의 이상을 서면으로 고객에게 통보하며, 그 결과에 따라 조치가 되도록 한다. (3) 생산팀장은 고객 지급품을 별도 구분하여 보관하며, 선입선출에 의하여 사용되도록 한다. (4) 보관 중 또는 사용 중 부적합, 손상, 분실 등이 발견/발생된 경우, 마케팅팀장에게 이를 통보하며, 마케팅팀장은 고객에게 연락하여 필요한 조치가 취하여지도록 한다. (5) 고객이 S/W나 지적 재산을 공급한 경우 해당 팀은 이를 식별, 유지하고 부주의한 유출이나 고객 손해가 발생되지 않도록 한다. 고객소유의 TOOL/공구/장비에는 시각적 식별이 되는 영구적 표시를 하여 소유권 혼동이 방지되도록 한다. (6) 고객지급품 확인결과 및 부적합 관련 기록은 품질기록으로 유지한다. 4. 원/부자재 관리 4.1 입고 (1) 입고된 원,부자재는 스티커 등으로 품명, 규격이 표시되도록 하고 용도에 따라 지정된 장소에 보관한다. 또한 검사합격 여부를 구분할 수 있도록 수단을 구비,운영한다. (2) 원, 부자재는 창고 입고 및 사용 중 보관시 변질 및 열화가 방지되도록 하며, 파손으로부터 보호되도록 한다. 4.2 불출 생산팀장은 일일생산 현황을 파악하여 필요자재를 불출한다. 11 4-5 장 자재 및 제품 관리 49