1 / 33

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI CARİ BÜTÇE SUNUMU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI CARİ BÜTÇE SUNUMU. Maliye Bakanlığı 29 Ağustos 2012. SUNUM PLANI. Sunum iki ana bölümden oluşmakta: I. Bölüm : Ankara Üniversitesi II.Bölüm : 2013 Mali Yılı B ütçe Teklifleri ve İlave Ödenek İhtiyacı. ANKARA ÜNİVERSİTESİ.

rahim-sampson
Télécharger la présentation

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI CARİ BÜTÇE SUNUMU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI CARİ BÜTÇE SUNUMU Maliye Bakanlığı 29 Ağustos 2012

  2. SUNUM PLANI Sunum iki ana bölümden oluşmakta: I. Bölüm : Ankara Üniversitesi II.Bölüm : 2013 Mali Yılı Bütçe Teklifleri ve İlave Ödenek İhtiyacı

  3. ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ankara Üniversitesi köklü bir eğitim kurumu olması yanında Türkiye Cumhuriyetinin ilk üniversitesi (1946) olma özelliğine sahiptir. Üniversite bugün; 2.789.430 m2’si Tahsisli 7.701.499 m2’si Tapulu olmak üzere Toplam: 10.490.929 m2’lik alan üzerinde kurulmuştur.

  4. ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ankara Üniversitesi yerleşke ve binalarının dağılımı: Tandoğan yerleşkesi (233.758 m²) Cebeci Yerleşkesi (67.983 m²) Gölbaşı yerleşkesi (1.187.900 m²) Dışkapı yerleşkesi (540.652 m²) Keçiören yerleşkesi (23.250 m²) Dikimevi yerleşkesi (114.200 m²) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (19.098 m²) Tıp Fakültesi Morfoloji Binası (32.553 m²) Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi (10.715 m²) Kalecik Meslek Yüksekokulu (31.980 m²) Haymana Meslek Yüksekokulu (3.900 m²) Gama Meslek Yüksek Okulu (242 m²) Nallıhan Meslek Yüksek Okulu (2.680 m²)

  5. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAYISI GELİŞİMİ Toplam öğrencilerin yaklaşık 70’i lisans, % 22’si ise yüksek lisans (doktora dahil) eğitimi almaktadır. Son dört yıl boyunca yüksek lisans eğitimi alan öğrenci sayısı beklendiği şekilde artmaktadır.

  6. ANKARA ÜN. AĞIRLIKLI YÜKSEK LİSANS/DOKTORA EĞİTİMİ VEREN BİR ÜNİVERSİTE NİTELİĞİNE SAHİPTİR Türkiye’de yüksek lisans eğitimi alan öğrencilerin yaklaşık % 5’i Ankara Üniversitesindedir.

  7. ANKARA ÜNİVERSİTESİ Üniversite kavramını oluşturulan üç temel olgunun, "eğitim", "araştırma" ve “topluma hizmet" sentezinin gerektirdiği fiziksel ve sistematik altyapıya sahip olması özellikleriyle Ankara Üniversitesi yeni mali yönetim sistemine uygun bir kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik öncü üniversite olma rolünü de kurumsal bir sorumluluk çerçevesinde sürdürmektedir ; • Maliye Bakanlığı tarafından akredite edilen, uluslararası iyi uygulama örnekleriyle uyumlu ve üniversiteler tarafından örnek alınan “İç Kontrol Uyum Eylem Planı ve Yol Haritası” çalışması, • Birimler bazında gerçekleştirilen “Birim Bazında Performans Programı Süreci” ve bütçe görüşmeleri • Tam maliyetlendirme çalışmaları

  8. ANKARA ÜNİVERSİTESİ: KAMUSAL POLİTİKA VE YÜKÜMLÜLÜKLER Üniversitemiz bugün uygulanmakta olan bir çok ulusal ve uluslararası ve bölgesel nitelikli kamusal politikalara sahip olduğu kurumsal kapasite ve kaynaklarla destek vermektedir. Bunun iyi örneklerinden bir tanesi TÖMER bünyesinde devlet bursu ve hükümet bursu olan öğrencilere yönelik yaklaşık 10 ay süreyle sunulan eğitimdir. 2008 yılından beri toplam 4500 yabancı öğrenciye eğitim verilmiş ve bu eğitimlerin karşılığında bir bedel alınmamıştır. Bu eğitimlerin kuruma yıllık maliyeti ortalama olarak 2,5 mily0n TL’yi bulmaktadır.

  9. II. 2013 MALİ YILI BÜTÇE TEKLİFLERİ

  10. 2013 BÜTÇESİNİ ETKİLEYEN TEMEL GELİŞMELER • 2012 yılı mal ve hizmet alımları kaleminde başlangıç bütçe ödeneğinin mevcut hizmet ihtiyacını karşılamada yetersiz kalması ve 2013 yılı için baz oluşturmaması • Kapalı hizmet alanı genişlemesi • Yeni Enstitüler Açılması ve Bunlara İlişkin Eğitim, Araştırma ve İdari Hizmet Amaçlı Donanım Giderlerinin ve sonrasında operasyonel giderlerin artması • Yeni Meslek Yüksekokullarının Öğretime Açılması • Türkiye’nin bölgesel ve uluslar arası rekabet gücünü artıracak yeni merkezlerin ve programların açılması • Öğrenci harçlarındaki artışın sınırlı kalması

  11. 2010-2012 YILLARINDA KAPALI ALAN BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ ARTIŞ (M2) • 2010-2012 yılları arasında yeni hizmet alanlarının kurulması ve genişleme suretiyle üniversitenin toplam kapalı alan büyüklüğü % 10,2 oranında büyüyerek 1.038.968m2 ye çıkmıştır. • 2012 yılında ise bir önceki yıla göre artış oranı % 2,2 düzeyindedir. • Ortalama olarak kapalı alan başına mal ve hizmet giderinin 79 TL olduğu dikkate alındığında; • 2012 yılı için mal ve hizmet gideri niteliğindeki ilave operasyonel maliyet yıllık olarak 1,2 milyon TL artmaktadır. • 2010 yılından itibaren yaşanan genişleme dikkate alındığında birikimli etki 4-5 milyon TL düzeyine çıkmaktadır. • Gerçek ihtiyaca göre bakıldığında ise ilave kaynak ihtiyacı 10 milyon TL’ye yaklaşmaktadır.

  12. 2009-2012 YILLARINDA KAPALI ALAN BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ ARTIŞ (M2) *Ağustos 2012 Tarihi

  13. YENİ KURULAN ENSTİTÜLER   2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 19. maddesi ile Üniversitemizde faaliyette bulunan Enstitüler ve Yeni Kurulan Enstitüler

  14. YENİ KURULAN ENSTİTÜLER • Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü-2010 • Ülkemizde bir ilk olan,Parçacık hızlandırıcıları kullanarak Ar-Ge çalışmalarını mümkün kılacak ve koordine edecek olması • Ar-Ge çalışmalarına yönelik olarakışınım kaynaklarını (sinkrotron ışınımı ve serbest elektron lazeri) ülkemize kazandırması • Araştırma ve teknoloji alanlarında kurumlararası ve disiplinlerarası projelerin gerçekleştirilmesini sağlaması • Kök Hücre Enstitüsü-2009 • Toplumsal, emosyonel, etik ve politik yansımaları çok olan “kök hücre” konusunda, Ankara Üniversitesi gibi lider bir kuruluşun, güvenilir bilimsel kimliği ile rehberlik ve denge unsuru oluşturulmasının sağlanması • Yurt içi ve yurt dışı akademik, idari ve endüstriyel kurumlarla oluşturulacak işbirliği yoluyla ülkemizin rekabet gücünü artıracak bilimsel ve teknolojik gelişime katkı sağlaması • Patent üretimini desteklemesi • Bilimsel analiz ve ileri tanı hizmetleri ile bilimsel danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ve ileri teknoloji ürünlerinin hizmete sunulması • Su Yönetimi Enstitüsü-2010 • Tarım, sanayi ve kentsel su kullanımında su kullanım verimliliğini arttırmak için modern teknik ve yöntemleri (entegre yönetim stratejileri, yeni bilgi ve teknolojileri) geliştirmek amaçlı kurulmuştur. • Gerek dünyada gerekse Avrupa Birliği zemininde hukuki düzenlemelerle uyulması gereken kurallar (sözleşme, kanun, yönerge vb.) çerçevesinde uygulamaları olan bir alan olması • Disiplinlerarası çalışmaların yapılmasının her yönüyle bir Enstitü yapılanmasını gerekli kılması

  15. YENİ KURULAN ENSTİTÜLER • Gıda Güvenliği -2011 • Ulusal kalkınma hedefleri doğrultusunda, gıda sanayisinin teknolojik yönden gelişmesine, rekabet gücünün artırılmasına, tarladan sofraya tüm gıda zinciri boyunca; gıda ve tüketici güvenliğinin sağlanmasına, beslenme sorunlarının giderilmesine yönelik eğitimin verilmesi

  16. YENİ KURULAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI  • Gama Meslek Yüksekokulu-2011 • Toplum sağlığında kullanılan biyomedikal cihazların bakım, onarım ve kalibrasyonu hakkında teorik ve uygulamalı eğitimi almış tercih edilen nitelikli mesleki teknik elemanlar yetiştirilmesi • İlgili olduğu sektörlerle ilgili projeler üretilmesi, • Biyomedikal cihaz kullanımlarının ve buna paralel olarak teknik personel desteği ihtiyacının giderilmesi • Nallıhan Meslek Yüksekokulu-2011 • Gelişen sanayi ve ticaret sektörlerinin ihtiyaç duyduğu uluslararası standartlarda bilgi ve beceriye sahip, çözümleyici, üstün nitelikli, bilim ve teknolojiyi kullanan, yerel yönetimler, halk, aileler ve öğrencilerle işbirliği içerisinde, etkili ve etken bir şekilde çalışan, düşünen ve yorumlama yetisine sahip olan ara teknik ve meslek elemanı yetiştirilmesi,

  17. YENİ KURULAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ  • Politik Psikoloji-2011 • Toplumsal düzeyde politik tutum, tercih ve davranışların anlaşılması, • Tutum ve davranışların altında yatan güncel, tarihsel süreçlerin aydınlatılması, • Politik durumun toplum ruh sağlığı üzerine etkilerini belirlenmesi, • SüperiletkenTeknolojileri-2012 • Süperiletkenlikkonusunda teorik ve uygulamalı alanlarda bilimsel araştırma ve eğitsel çalışmalar yapmak ve araştırma sonuçlarını yayınlamak, • Diğer kurum ve kuruluşlarda süperiletkenlik çalışmalarının etkin olarak koordinasyonunu sağlamak, • Süperiletkenlikalanında faaliyet gösteren merkezlerle ortak araştırma yapmak ve ortak araştırma projelerinde yer almak, • Süperiletkenlikalanında toplumsal bilinci geliştirmek için seminer, toplantı, konferans, inovasyon, teknoloji geliştirme, sanayi-üniversite işbirliği konularında diğer kurum ve kuruluşlarla etkin olarak işbirliğini geliştirmektir.

  18. YENİ KURULAN MERKEZLER   2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 3. maddesi ile tanımlanan ve Üniversitemizde Yeni Kurulan Merkezler

  19. 2012 DÖNEMİ BÜTÇE GÖRÜNÜMÜ: REVİZYONLAR 2012 yılı bütçesi mal ve hizmet giderleri dışında programlandığı şekilde gerçekleşmektedir. 2012 yılında 42,8 milyon TL düzeyinde olan mal ve hizmet alımları başlangıç ödeneği yıl içinde yapılan % 32 oranındaki revizyonla 56,6 milyon TL’ye çıkarılmıştır.

  20. 2012 DÖNEMİ BÜTÇE GÖRÜNÜMÜ: REVİZYONLAR

  21. 2013 BÜTÇE TEKLİFİ

  22. 2013 BÜTÇE TEKLİFİ

  23. MAL VE HİZMET ÖDENEKLERİNİN GELİŞİMİ VE 2013 YILI ÖNGÖRÜLERİ Mal ve hizmet alımları kaleminde ihtiyaç duyulan kaynak tutarı yaklaşık olarak 19,5 milyon TL düzeyindedir.

  24. MAL VE HİZMET ÖDENEKLERİNİN GELİŞİMİ VE 2013 YILI ÖNGÖRÜLERİ • 2010-2012 döneminde hizmet alımları kaleminde güvenlik ve temizlik hizmetlerinden kaynaklı artış diğer hizmet alım kalemlerinin reel olarak azalması sonucunu doğurmuştur. • 2012 yılında başlangıç ödeneği üzerine eklenen ödenek toplamı 13,8 milyon TL’dir. Bu ilave ödeneğin % 12’si özellikle son üç yıldır yaşanan hizmet genişlemesinden % 88’i ise 2012 başlangıç bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle baz düzeltmesinden kaynaklanmıştır.

  25. 2013 YILI ÖNGÖRÜLERİ: TEMİZLİK VE GÜVENLİK HİZMETİ ALIMLARI İdari ve Mali İşler Dairesi 340 kişi temizlik, 30 kişi bakım onarım, 2013 yılında devam edecek. 187 kişi ve 2013 yılında aynı sayı ile hizmet alımına devam edilecektir. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi 123 kişi ve 2013 yılında aynı sayı ile hizmet alımına devam edilecektir. 2013 yılı için bütçe sınırları çerçevesinde hizmet genişlemesinden kaynaklı ilave bir talepte bulunulmamıştır. 2010 yılında öngörülen iş artışı ile hizmetin sunumuna devam edilmesi programlanmıştır.

  26. BÜTÇE BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE İLK YİRMİ ÜNİVERSİTENİN 2011-2012 ÖĞRETİM YILI MAL VE HİZMET ALIMLARI ÖDENEKLERİNİN GELİŞİMİ İLE ÖĞRENCİ/ÖĞRETİM ELEMANI BAŞINA MAL VE HİZMET ALIMLARI ÖDENEKLERİ

  27. Öğrenci/Öğretim Elemanı Başına Mal ve Hizmet Alımları • Ankara Üniversitesinin öğrenci başına mal ve hizmet alımları revize ödeneği 1.400 TL’dir. Bu tutar ortalamanın üzerinde olmakla beraber Üniversitemiz ilk yirmi içinde 9. sırada yer almaktadır. • Öğretim elemanı başına haziran sonu mal ve hizmet alımları revize ödeneğinde ise ortalama 20.442 TL olarak gerçekleşmiştir. Ankara Üniversitesi 14.571 TL ile ortalamanın oldukça altında ve ilk yirmi üniversite içerisinde ise son sırada yer almaktadır. • Seçilmiş üniversiteler içinde mal ve hizmet giderleri en fazla revize edilen üniversiteler arasında Ankara Üniversitesi’de yer almaktadır.

  28. 2011-2012 GELİR YAPISI

  29. Öğrenci Harçlarının Kaldırılması ve Öz Gelir Kaybı • Öğrenci harçlarının örgün eğitimden kaldırılmasının sonucunda üniversitemizin öz gelir kaybı 2013 yılında tahmini olarak 18,6 milyon TL’dir.

  30. Teşekkürler..

More Related