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Revisión del Sistema de Gestión Integrado VFH por parte de la Gerencia. TEMARIO

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Revisión del Sistema de Gestión Integrado VFH por parte de la Gerencia. TEMARIO

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  1. Revisión del Sistema de Gestión Integrado VFH por parte de la Gerencia.TEMARIO A.- Política Corporativa QHSE B.- Matriz de Objetivos de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente y Control Procesos Asociados C.- Organigrama de la Empresa

  2. A.- Política CORPORATIVA QHSE VFH, siguiendo una Política de Gestión Integrada en todas sus áreas de gestión empresarial para desarrollar servicios profesionales de ingeniería y de control de materiales y, consciente de la necesidad de seguir avanzando en el camino de la Mejora Continua de la actuación respecto de sus partes interesadas, establece la siguiente Política Corporativa de Gestión Integrada (QHSE): • Cumplir con los requerimientos del Cliente • Cumplir con la legislación aplicable a nuestra prestación de servicios y especialmente en materia de seguridad y salud de nuestros empleados y del medioambiente • Eliminar o minimizar los riesgos para los empleados y otras partes interesadas que pudieren estar expuestos a peligros asociados a nuestras actividades • Contar con un aseguramiento de la calidad de los ensayos • Toda la organización debe conocer y aplicar las disposiciones, procedimientos e instructivos del Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente para mejorar continuamente su eficacia • Potenciar nuestra imagen empresarial al cumplir con los requerimientos normativos de los estándares ISO 9.001, OHSAS 18.001 e ISO 14.001.

  3. B.-

  4. B.-

  5. B.-

  6. B.-

  7. B.-

  8. C.- organigrama DE LA EMPRESA

  9. Revisión Sistema Gestión Integrado VFH por parte de la Gerencia.TEMARIO 01.- Resultados de Auditorías 02.- Estado de acciones correctivas y preventivas 03.- Evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros suscritos por la organización 04.- Resultados de la participación y consulta 05.- Estado de las investigaciones de incidentes 06.- Indicadores de desempeño de los procesos 07.- Desempeño Área Seguridad Ocupacional 08.1.- Retroalimentación con el Cliente. Satisfacción de Clientes 08.2.- Retroalimentación con el Cliente. Comunicaciones y Reclamos de Clientes 09.- Conformidad del producto 10.- Seguimiento de acuerdos de revisión de la gerencia anterior 11.- Desempeño de proveedores 12.- Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión Integrado 13.- Oportunidades de mejora 14.- Revisión de políticas y cumplimiento de objetivos del SGI 15.- Revisión y estado del presupuesto anual para el SGI 16.- Otros temas definidos por Gerencia Revisión Gerencia Nº 18 -Oct-2013

  10. 01. Resultados de Auditorías Revisión Gerencia Nº 18 -Oct-2013

  11. 01. Resultados de Auditorías Revisión Gerencia Nº 18 -Oct-2013

  12. 01. Resultados de Auditorías Revisión Gerencia Nº 18 -Oct-2013

  13. 01. Resultados de Auditorías Revisión Gerencia Nº 18 -Oct-2013

  14. 01. Resultados de Auditorías FRECUENCIA Revisión Gerencia Nº 18 -Oct-2013 En el gráfico se observa que en el punto de Aplicación del Plan Aseguramiento Calidad hasta Marzo de 2013 correspondió a un 21.9% y el valor actual hasta Septiembre de 2013 corresponde a 21.6%, en razón de lo anterior se ha mejorado la aplicación del PAC en las asesorías.

  15. 01. Resultados de Auditorías Revisión Gerencia Nº 18 -Oct-2013

  16. 01. Resultados de Auditorías FRECUENCIA Revisión Gerencia Nº 18 -Oct-2013 En el gráfico se observa que en el punto de Implementación del Sistema Gestión Integrado correspondió a un 66,7%, en las Auditorías Internas se registraron un total de 15 hallazgos.

  17. 01. Resultados de Auditorías • EN RESUMEN: • Se esta realizando una mejora continua con la implementación de procedimientos de trabajo. • La causa de los problemas pueden ser: alta rotación de trabajadores, nuevas contrataciones de personal por nuevas Asesorías. • Se visualiza que la implementación del PAC de las Asesorías ocupa el segundo lugar con un (21.6%). Revisión Gerencia Nº 18 -Oct-2013

  18. 02.- ESTADODE ACCIONES CORRECTIVASY PREVENTIVAS Tabla Hallazgos Año 2005 a Septiembre 2013 Revisión Gerencia Nº 18 -Oct-2013

  19. 02.- ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Revisión Gerencia Nº 18 -Oct-2013

  20. 02.- ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS HASTA SEPTIEMBRE 2013 Revisión Gerencia Nº 18 -Oct-2013

  21. 03.- EVALUACIONES DE CUMPLIMIENTO DEREQUISITOS LEGALES APLICABLES • Identificación de Requisitos Legales, se realizo últimaRevisión 02 (02/04/13). • En Ley 19.419, en Cuerpo Normativo, se agrego: “modificada por la Ley 20.660, en materia de ambientes libres de humo de tabaco”. En Aplicación se agrego Articulo Nº 11 y 14. • En DFL 1, en Aplicación se incorporo: Art 2, Art 160 y Art 171. En Descripción se incorporo Acoso Laboral. • Registros almacenados en oficina de Encargada SSO MA. Revisión Gerencia Nº 18 -Oct-2013

  22. 03.- EVALUACIONES DE CUMPLIMIENTO de REQUISITOS LEGALES APLICABLES • ACTIVIDADES EFECTUADAS: El Área de Administración de Personal otorga el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, se demuestra: - No se registra multas ejecutoriadas. - No registra deuda previsional - No registra resoluciones de multa. Revisión Gerencia Nº 18 -Oct-2013

  23. Revisión Gerencia Nº 18 -Oct-2013

  24. 04.- RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN Y CONSULTA • Según las cláusulas 4.6 “Revisión de Gerencia” de las normas OHSAS 18.001 e ISO 14.001, se han elaborando las Matrices de Identificación, Evaluación y Control de Riesgos Laborales Reg.1-P-SSO-01 y Matrices Ambientales Reg.1-P-MA-01 para cada una de las instalaciones de la empresa. • El área SSO MA ha enviado correos electrónicos (difusión) a las Asesorías explicando los puntos principales de las matrices mencionadas anteriormente. • Se ha solicitado la participación del personal de las oficinas de terreno para su implementación. Revisión Gerencia Nº 18 -Oct-2013

  25. 05.- ESTADO DE INVESTIGACIONES INCIDENTES • En el periodo de Abril 2013 a Septiembre de 2013. Revisión Gerencia Nº 18 -Oct-2013

  26. 06.- INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS (SEGÚN MATRIZ DE OBJETIVOS DEL SGI) • OBJETIVO 01: • “No generar incumplimiento de plazos y entrega de recursos superiores a 5 días por Asesoría” • INDICADOR DE GESTIÓN ASOCIADO: • No se registran multas administrativas por parte del Cliente por concepto de retraso en la entrega de recursos o productos requeridos por Bases de Licitación en el año 2013. • Registros de verificación de entrega de productos actualizados a la fecha corroboran entregas dentro de plazos establecidos. • META CUMPLIDA: todos los productos y recursos entregados dentro de plazos establecidos. Revisión Gerencia Nº 18 -Oct-2013

  27. 06.- INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS (SEGÚN MATRIZ DE OBJETIVOS DEL SGI) • OBJETIVO 02: • “Obtener como mínimo nota 6,0 en: • a) Evaluación del “Cliente”. • INDICADORES DE GESTIÓN ASOCIADOS: Calificaciones Cliente se recepcionó durante el período (Julio 2013 a Septiembre 2013) Calificación del Contrato: AIF para la Construcción de la Obra Acceso Vial Aeropuerto AMB. Nota Final: 6.5 • META CUMPLIDA: Calificación Cliente del período (Abril 2013 a Septiembre 2013) supera meta propuesta. Revisión Gerencia Nº 18 -Oct-2013

  28. 06.- INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS (SEGÚN MATRIZ DE OBJETIVOS DEL SGI) • OBJETIVO 02: • “Obtener como mínimo nota 6,0 en: • b) Evaluación Interna • INDICADORES DE GESTIÓN ASOCIADOS: • META CUMPLIDA: Calificaciones Internas del período (Abril 2013 a Septiembre 2013) superan meta propuesta. Revisión Gerencia Nº 18 -Oct-2013

  29. 06.- INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS (SEGÚN MATRIZ DE OBJETIVOS DEL SGI) • OBJETIVO 03: • “Calificar en un 95% de las propuestas en que la Empresa participa en el período de un año móvil” • INDICADOR DE GESTIÓN ASOCIADO: • META NO CUMPLIDA: 87,5% de calificación en propuestas. Revisión Gerencia Nº 18 -Oct-2013

  30. 06.- INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS (SEGÚN MATRIZ DE OBJETIVOS DEL SGI) • OBJETIVO 03: Desde Abril 2013 a Septiembre 2013, se participa sólo en 4 concursos públicos. 1.- Asesoría Insp. Técnica Explotación Obras concesionadas: Estación Intermodal La Cisterna- Puerto Terrestre Los Andes - Estaciones Transbordo Transantiago. (Califica en Mayo). 2.- AIF Construcción de la Obra: Concesión Vial Rutas del Loa (Fuera de Bases en Julio). 3.- AIF Construcción Caleteras Ruta 5 - Tramo Lo Espejo - San Bernardo. (Califica en Agosto). 4.- Asesoría Insp. Técnica Explotación Obras Concesionadas Hospitales Maipú y Hospital de La Florida. (Califica en Septiembre). Revisión Gerencia Nº 18 -Oct-2013

  31. 06.- INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS (SEGÚN MATRIZ DE OBJETIVOS DEL SGI) • OBJETIVO 03: • Comentarios - Las bases son incompletas y obligan a interpretarlas. - Permite arbitrariedad de los calificadores. Revisión Gerencia Nº 18 -Oct-2013

  32. 06.- INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS (SEGÚN MATRIZ DE OBJETIVOS DEL SGI) • OBJETIVO 04: • “Tasa de Accidentabilidad decreciente del periodo, se incluye los accidentes de trabajo y trayecto. Periodos correspondientes a Revisiones de Gerencia.” • INDICADOR DE GESTIÓN ASOCIADO: • En Abril 2013 a Septiembre 2013, se observa una disminución en la Tasa de Accidentabilidad, debido al aumento en el promedio de trabajadores. Revisión Gerencia Nº 18 -Oct-2013

  33. 06.- INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS (SEGÚN MATRIZ DE OBJETIVOS DEL SGI) • OBJETIVO 04: • Comentarios Respecto de este indicador, se observa que ha tenido una tendencia decreciente respecto del periodo anterior (2,87% a 1,64%), debido a que ha disminuido el número de accidentes registrados sobre un total de trabajadores que ha aumentado. Por otro lado, se ha implementado durante el año 2013 la difusión en temas de Seguridad, al   personal de todos los contratos de Asesoría, lo que ha redundado en un mayor auto cuidado y reducción de este índice. Esta actividad ha sido realizada por el Comité Paritario y por el área SSOMA. Revisión Gerencia Nº 18 -Oct-2013

  34. 06.- INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS (SEGÚN MATRIZ DE OBJETIVOS DEL SGI) • OBJETIVO 05: • “Cumplir con los programas de verificación de calibración de los equipos de medición y ensayo” • INDICADOR DE GESTIÓN ASOCIADO: • META CUMPLIDA: No se registran (No Conformidades) por este concepto entre Abril 2013 - Septiembre 2013. Revisión Gerencia Nº 18 -Oct-2013

  35. 06.- INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS (SEGÚN MATRIZ DE OBJETIVOS DEL SGI) • OBJETIVO 06: • “Tasa decreciente de No Conformidades al SGI, efectuadas por oficina de terreno” • INDICADOR DE GESTIÓN ASOCIADO: • META CUMPLIDA. Se observa una tendencia a la disminución (ver grafica en la siguiente diapositiva). Revisión Gerencia Nº 18 -Oct-2013

  36. 06.- INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS (SEGÚN MATRIZ DE OBJETIVOS DEL SGI) Revisión Gerencia Nº 18 -Oct-2013

  37. 06.- INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS (SEGÚN MATRIZ DE OBJETIVOS DEL SGI) Revisión Gerencia Nº 18 -Oct-2013

  38. 06.- INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS (SEGÚN MATRIZ DE OBJETIVOS DEL SGI) • OBJETIVO 07: • “Prevenir enfermedades profesionales, controlando los riesgos a que está expuesto el trabajador ” • INDICADOR DE GESTIÓN ASOCIADO: • META CUMPLIDA: No se ha registrado enfermedades profesionales. Revisión Gerencia Nº 18 -Oct-2013

  39. 06.- INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS (SEGÚN MATRIZ DE OBJETIVOS DEL SGI) • OBJETIVO 08: • “Disminuir las no conformidades de verificación de cumplimiento de requisitos legales ambientales en oficina central” • INDICADOR DE GESTIÓN ASOCIADO: • META CUMPLIDA: No se presentan (No Conformidades) asociadas a Verificación de Requisitos Legales. Revisión Gerencia Nº 18 -Oct-2013

  40. 06.- INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS (SEGÚN MATRIZ DE OBJETIVOS DEL SGI) • OBJETIVO 9: • “Reducir el consumo de energía eléctrica en oficina central. Depende del número de trabajadores en oficina central y de la estación del año, se compararan entre los mismos periodos semestrales (estaciones)” • INDICADOR DE GESTIÓN ASOCIADO: • PC: Per cápita • En Invierno al comparar las mismas estaciones se visualiza un aumento de 8,49% KW hora PC. Revisión Gerencia Nº 18 -Oct-2013

  41. 06.- INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS (SEGÚN MATRIZ DE OBJETIVOS DEL SGI) • OBJETIVO 09: • Comentarios Lo anterior, puede ser resultado del  aumento de uso de luminarias personales en cada estación de trabajo. El año 2013, tras un informe de la Mutual de Seguridad, se implementó lámparas en cada puesto de trabajo a efectos de mejorar los niveles de iluminación en cada escritorio y cumplir con lo establecido en el D.S. 594 (MINSAL), respecto de los niveles aceptables de luminancia según tipo de tarea a desarrollar. Además, se observó el aumento en el uso de calefactores eléctricos entre el personal, debido a las bajas temperaturas registradas durante el periodo invernal del año 2013. Revisión Gerencia Nº 18 -Oct-2013

  42. 06.- INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS (SEGÚN MATRIZ DE OBJETIVOS DEL SGI) • OBJETIVO 10: • “Reducir el consumo de agua en oficina central. Depende del número de trabajadores en oficina central y de la estación del año, se compararan entre los mismos periodos semestrales (estaciones)” • INDICADOR DE GESTIÓN ASOCIADO: • PC: Per cápita • En Invierno al comparar las mismas estaciones se visualiza una disminución del 16,14% KW hora PC. Revisión Gerencia Nº 18 -Oct-2013

  43. 06.- INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS (SEGÚN MATRIZ DE OBJETIVOS DEL SGI) • OBJETIVO 10: • Comentarios Lo anterior posiblemente es el resultado de la implementación de aireadores en el sistema de grifería del edificio y del cambio de las llaves de paso de agua en los baños, lo que permitió reducir el volumen de descarga en los inodoros. Revisión Gerencia Nº 18 -Oct-2013

  44. 06.- INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS (SEGÚN MATRIZ DE OBJETIVOS DEL SGI) • OBJETIVO 12: • “Período correspondiente a Revisión de Gerencia (Abril 2013 a Septiembre 2013), realizar por entidades externas a la organización un curso como mínimo o más” • INDICADOR DE GESTIÓN ASOCIADO: se cumple la meta Cursos realizados Primeros Auxilios Uso y Manejo de Extintores Seguridad Ocupacional Orientación Prevención Riesgos Introducción a Sistemas Gestión Integrado Prevención Accidentes de Trayecto y Vía Publica Prevención Obras Viales Auditor Interno Sistemas Gestión Integrado Revisión Gerencia Nº 18 -Oct-2013

  45. 06.- INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS (SEGÚN MATRIZ DE OBJETIVOS DEL SGI) • Área Informática. Revisión Gerencia Nº 18 -Oct-2013 META CUMPLIDA

  46. 07.- DESEMPEÑO AREA SEGURIDAD OCUPACIONAL INDICADOR SSO MA: Es un resultado porcentual, indica el grado de compromiso de la Asesoría en realizar sus actividades asignadas, el Indicador  SSO MA de cada Asesoría tiene como meta cumplir con (igual o mayor) a 90% de cumplimiento. Revisión Gerencia Nº 18 -Oct-2013 META CUMPLIDA

  47. 07.- DESEMPEÑO AREA SEGURIDAD OCUPACIONAL Revisión Gerencia Nº 18 -Oct-2013 En el periodo de Abril 2013 a Septiembre de 2013. En el gráfico se observa que un 67% de los accidentes aceptados por la Mutual corresponden a accidentes de trabajo y un 33% corresponde a accidentes de trayecto (Asalto). Solo se ha reportado accidentes en la Región Metropolitana. Se ha realizado acciones preventivas y correctivas en cada uno de los casos, con capacitación para reforzar las conductas de auto cuidado y trabajo seguro.

  48. 07.1- PREVENCIÓN DE ACCIDENTES MANTENCION DE VEHICULOS Según el Programa Mantención de Vehículos D-SSO-MA-01-PMV, se identifica tipo de vehículo, marca, modelo, patente, año, gastos mensuales, observaciones. Se realizan revisiones técnicas según homologación de cada vehículo. Se siguen las indicaciones del Manual de Mantención de cada Vehículo. Revisión Gerencia Nº 18 -Oct-2013

  49. 08.- RETROALIMENTACIÓN CON EL CLIENTE 08.1- SATISFACCIÓN DE CLIENTES: • No se presentan registros de no conformidades durante el período (Abril 2013 a Septiembre 2013). 08.2- Calificaciones de Clientes: • Se recepcionó durante el período (Julio 2013 a Septiembre 2013) Calificación del Contrato: AIF para la Construcción de la Obra Acceso Vial Aeropuerto AMB. • Nota Final: 6.5 . Revisión Gerencia Nº 18 -Oct-2013

  50. 08.- RETROALIMENTACIÓN CON EL CLIENTE 08.2- Calificaciones de Clientes: Revisión Gerencia Nº 18 -Oct-2013