Администрирование бюджетного процесса :

2. Администрирование бюджетного процесса : • создана бюджетная комиссия (под председательством проректора по экономике Фаттахова А.М.) • проведено 5 заседаний бюджетной комиссии (в том числе 2 – с участием филиалов); • проведено 2 заседанияректората: • - по утверждению объемов поступлений на 2013 год; • - о ходе формирования Плана ФХД на 2013 год.

3. 1.1. Сбалансированный (доходы равны расходам) 1.5. Социальный, предусматривающий новый уровень социального партнёрства 1.2. Отражающий рост финансовой независимости (автономии) вуза Бюджет 2013 г. 1.6. «Осторожный» (в бюджет дохода принимаются минимальные значения поступлений по финансовой деятельности, а в бюджет расходов – уровень предыдущего периода ) 1.3. Ориентированный на энергоэффективность 1.4. Направленный на решение утвержденных задач вуза на 2012/2013 учебный год Положительное влияние на развитие вуза Докладчик - первый проректор по учебной работе Ибрагимов И.Г.

4. 2.1 Консервативный (не предполагает внедрения новых направлений и форм приносящей доход деятельности) 2.3 Содержащий рисковые зоны (как в доходной, так и в расходной части) Бюджет 2013 г. 2.4 Отражающий неоднородность бюджетов, обеспечивающих деятельность подразделений вуза 2.2 Экстенсивный (не отражающий новаций) Отрицательное влияние на развитие вуза Докладчик - первый проректор по учебной работе Ибрагимов И.Г.

6. Характеристика изменений бюджета доходов УГНТУ и его филиалов за 2012-2013 гг.

7. * включает доходы самостоятельных структурных подразделений: ХНИЛы, ФИНЭК, ЦСР, ИДПО

19. Механизм исполнения бюджета вуза через реализацию: 1) принципа эффективности: • привлечение дополнительного дохода через участие в конкурсах грантов, Программах; • переход на «эффективный» контракт для категорий АУП, деканов и зав. кафедрами, по отдельным должностям АХЧ; • проведение конкретной работы по увеличению числа потребителей услуг и работ вуза, в том числе – по предварительному формированию контингента обучающихся по программам ППО на платной основе; • внутренний мониторинг эффективности деятельности основных подразделений (факультетов и деканатов); • коммерциализация интеллектуальной собственности

20. Механизм исполнения бюджета вуза через реализацию: 2) принципа результативности: • рост не менее, чем на 15% средней заработной платы ППС; • распределение расходов по мероприятиям, имеющим измеримый результат; • повышение качества услуг; • достижение целевых показателей Программы поддержки студенческих инициатив, Программы развития инновационной инфраструктуры; • приоритетность финансирования мероприятий, улучшающих критерии эффективности; • развитие и расширение видов деятельности на базе имущественного комплекса филиалов; • приоритетность расходов инвестиционного характера из средств дополнительного дохода

21. Механизм исполнения бюджета вуза через реализацию: 3) принципа экономности: • оптимизация расходов на содержание автотранспортного подразделения; • снижение расходов на коммунальное содержание и потребление энергоресурсов не менее чем на 5% в соответствии с государственными требованиями повышения энергоэффективности; • нормирование расходов по командировкам, ГСМ и введение практики возмещения сверхнормативных расходов; • осуществление расходов на реконструкцию и капитальный ремонт объектов имущественного комплекса в строгом соответствии с утвержденными проектами; • продолжение практики перевода отдельных управленческих функций из филиалов в головной вуз; • усиление внутреннего контроля деятельности филиалов и ССП.

22. Сводный бюджет УГНТУ на 2013 г. тыс. руб.

23. Благодарю за внимание!