거래처 및 고객용 전자세금계산서 Manual

1. 거래처 및 고객용 전자세금계산서 Manual

2. Table of Contents • 거래처등록 • Ⅱ. 매입 세금계산서 • 1) 매입일반세금계산서 • 2) 국세청 전송현황 • Ⅱ. 매출 계산서 • 1) 역발행 매출세금계산서 • 2) 정발행 매출세금계산서 • 3) 수정세금계산서 발행 • 4) 국세청 전송현황 2

3. I.거래처등록 ■시스템 로그인 SK(주) 전자세금계산서시스템(WWW.SKHCEBILL.COM)에 거래처를 등록하려면 시스템에 접속하여 [회원가입]을 클릭

4. I.거래처등록 ■약관동의 및 협력사 등록확인 - 시스템에 대한 약관동의 를 클릭 후 [거래처등록신청]을 클릭 • 등록요청시  • SK(주) 전자세금계산서는 ERP에 등록되어 있는 업체만 회원가입이 가능합니다. • 제공되는 사업자번호와 업체명을 입력 후 요청버튼을 클릭하여 “등록되어 있는 업체가 아닙니다.” 라는 문구가 나올 경우 SK담당자에게 거래처 등록을 요청하시기 바랍니다. - 사업자번호/업체명을 입력하여 시스템 등록여부를 확인

5. I.거래처등록 ■ ID/Password 등록 - 등록되어있는 정보를 확인후에 시스템에 사용할 ID/Password를 입력 담당자정보를 추가하는 버튼 과세사업장정보를 추가하는 버튼

6. I.거래처등록 ■담당자정보 등록 - 시스템 등록시에 담당자 정보는 필수로 입력해야 합니다. 세금계산서 발행시 담당자 정보로 입력된 메일/SMS로 정보가 발송됩니다. 담당자정보를 등록하는 팝업창

7. I.거래처등록 ■과세사업장 등록 - 사업자단위과세를 신청한 업체는 “사업자단뒤과세등록신청여부”를 체크하여 과세 사업장을 등록 과세사업장 등록

8. I.거래처등록 ■거래처 등록 완료 - 필요사항 입력을 완료하면 등록완료 화면이 조회되고, 등록한 정보로 로그인 한다. [업체등록완료화면] 등록한 ID/Password로 로그인

9. 전자세금계산서 Manual I.매입 세금계산서 9

10. I.매입세금계산서 ■시스템 로그인 - WWW.SKHCEBILL.COM에 접속하여 ID와 PW를 입력 후 LOGIN

11. I.매입세금계산서 ■로그인 후 메인화면 - 로그인이 완료되면 진행현황을 조회 매입세금계산서 업무별 진행현황 조회

12. I.매입세금계산서 ■매입세금계산서 진행현황 - 매입세금계산서의 전체적인 진행현황을 조회 ① ② ③  주요 기능  ①검색항목 : 검색조건으로 검색[발행일자검색의 기본세팅은 6개월전~현재] ② Excel생성 : 검색 또는 기본적인 목록에 대한 엑셀로 다운로드 ③ 목록 : 세금계산서번호/ 제목/ SK사업자번호/ 품목/ 공급가액/ 세액/ 발행일자/ 지급예정일/ SK담당자/ 진행상황

13. I.매입세금계산서 ■세금계산서 상세조회 - SK담당자가 발행한 세금계산서를 상세조회  주요 기능  ① 인쇄 : 세금계산서를 출력하고자 할 때 사용(발행이 완료되어야만 가능) ② 다운로드 : 전자세금계산서 표준 XML을 뷰어에서 조회할 수 있도록 다운로드 하는 기능 ⑥ 목록 : 원 화면으로 돌아가는 기능 ① ② ③

14. I.매입세금계산서 ■국세청 전송현황 - 시스템에서 국세청에 신고된 전자세금계산서의 현황을 조회 ① ② ③  주요 기능  ①검색항목 : 검색조건으로 검색[발행일자검색의 기본세팅은 한달] ② Excel생성 : 검색 또는 기본적인 목록에 대한 엑셀로 다운로드 ③ 목록 : 세금계산서번호/ 제목/ 구분/ 발행일자/ 금액/ 진행상태

15. 전자세금계산서 Manual II.매출 세금계산서 15

16. II.매출세금계산서 ■시스템 로그인 - WWW.SKHCEBILL.COM에 접속하여 ID와 PW를 입력 후 LOGIN

17. II.매출세금계산서 ■로그인 후 메인화면 - 로그인이 완료되면 진행현황을 조회 매출세금계산서 업무별 진행현황 조회

18. II.매출세금계산서 ■매출세금계산서 진행현황 - 매출세금계산서의 전체적인 진행현황을 조회 ① ② ③ ④  주요 기능  ①업무구분 : 물품/공사용역/수송비/수출로 구성 ② 검색항목 : 검색조건으로 검색[발행일자검색의 기본세팅은 3개월전~1개월후] ③ Excel생성 : 검색 또는 기본적인 목록에 대한 엑셀로 다운로드 ④ 목록 : 세금계산서번호/ 제목/ SK사업자구분/ 구분/ 공급가액/ 세액/ 발행일자/ 지급예정일/ 송부자/ 수령번호/ 주문장번호/ 진행상황

19. II.매출세금계산서 - 역발행 ■물품수령서 및 세금계산서 상세조회 - 물품수령서의 합계금액이 세금계산서로 생성되어집니다.  주요 기능  ①화면구분 : 물품수령서/세금계산서로 구성 ② 취소사유 : 세금계산서를 취소할 경우에 취소사유를 선택하고 [취소]버튼을 클릭 **취소사유 정리 ③ 인쇄 : 세금계산서를 출력하고자 할 때 사용(발행이 완료되어야만 가능) ④ 전자서명 : 데이터의 확인이 완료되면 전자세금계산서를 전자서명하는 기능 ⑤ 취소 : 데이터의 확인이 완료되면 전자세금계산서를 전자서명하는 기능 ⑥ 목록 : 원 화면으로 돌아가는 기능 물품수령서 화면 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 세금계산서 화면

20. II.매출세금계산서 - 역발행 ■전자서명 • 해당 사업자번호로 등록된 인증서를 선택하여 전자인증을 시도 • 세금계산서 인증관련 가능 인증서 : 법인범용인증서/ 용도제한 인증서/ 세금계산서용 인증서 [전자서명완료화면]

21. II.매출세금계산서 - 정발행 ■세금계산서 작성 - SK담당자에게 세금계산서를 작성하여 요청  주요 기능  ①회사정보 및 담당자정보 입력 ② 사업자단위과세를 신청한 업체는 업체정보에 과세사업장을 추가하여 종사업장을 선택 (이 부분은 사업자단위과세 신청업체에게만 보여짐) ③ 세금계산서 작성 - 수량/단가를 입력하면 공급가액/세액이 자동계산 세팅 ④ 미리보기 : 입력한 정보로 세금계산서를 팝업창으로 미리보기하는 기능 ⑤ 임시저장 : 입력한 정보로 세금계산서를 임시로 생성하는 기능 ⑥ 세금계산서생성및송부 : 입력한 정보로 세금계산서를 생성하여 SK담당자에게 송부하는 기능 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

22. II.매출세금계산서 - 정발행 ■거래명세서 + 세금계산서 작성 - 거래명세서를 입력하면 그 데이터에 따른 세금계산서가 생성  주요 기능  ①회사정보 및 담당자정보 입력 ② 사업자단위과세를 신청한 업체는 업체정보에 과세사업장을 추가하여 종사업장을 선택 (이 부분은 사업자단위과세 신청업체에게만 보여짐) ③ 세금계산서 작성 - 수량/단가를 입력하면 공급가액/세액이 자동계산 세팅 ④ 추가 : 품목라인 추가 기능 ⑤ 미리보기 : 입력한 정보로 세금계산서를 팝업창으로 미리보기하는 기능 ⑥ 임시저장 : 입력한 정보로 세금계산서를 임시로 생성하는 기능 ⑦ 세금계산서생성및송부 : 입력한 정보로 세금계산서를 생성하여 SK담당자에게 송부하는 기능 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

23. II.매출세금계산서 - 정발행 ■엑셀업로드 - 표준양식에 맞는 엑셀파일을 업로드해서 세금계산서를 생성  주요 기능  ①회사정보 및 담당자정보 입력 ② 사업자단위과세를 신청한 업체는 업체정보에 과세사업장을 추가하여 종사업장을 선택 (이 부분은 사업자단위과세 신청업체에게만 보여짐) ③ 표준양식다운로드 : 표준양식 엑셀파일 다운로드 하는 기능 ④ 추가 : 엑셀파일을 업로드 하는 기능(반드시 표준양식에 맞는 엑셀파일을 업로드해야 함) ⑤ 저장 : 데이터 확인 후 세금계산서를 생성하는 기능 ⑥ 닫기 : 데이터 확인창을 닫는 기능 업로드된 엑셀 데이터 확인 팝업창 ⑥ ⑤ ① ② ④ ③

24. II.매출세금계산서 - 정발행 ■매출세금계산서 진행현황 - 정발행 매출세금계산서에 대한 진행현황을 확인 ① ② ③  주요 기능  ①검색항목 : 검색조건으로 검색[발행일자검색의 기본세팅은 3개월전~1개월후] ② Excel생성 : 검색 또는 기본적인 목록에 대한 엑셀로 다운로드 ③ 목록 : 세금계산서번호/ 구분/ 공급받는자/ 공급가액/ 세액/ 발행일자/ 지급예정일/ SK담당자/ 신청자/ 진행상황

25. II.매출세금계산서 - 정발행 ■거래명세서 및 세금계산서 상세조회 - 임시저장된 세금계산서를 조회/ 수정/ 삭제/ 전자서명  주요 기능  ①화면구분 : 거래명세서/세금계산서로 구성(세금계산서 작성으로 데이터 생성한 경우에는 세금계산서 탭만 보임) ② 인쇄 : 세금계산서를 출력하고자 할 때 사용(발행이 완료되어야만 가능) ③ 수정 : 세금계산서를 수정하는 기능 ④ 삭제 : 생성된 세금계산서를 삭제하는 기능 ⑤ 전자서명 : 데이터의 확인이 완료되면 전자세금계산서를 전자서명하는 기능 ⑥ 목록 : 원 화면으로 돌아가는 기능 ① 세금계산서 화면 ② ③ ④ ⑤ ⑥

26. II.매출세금계산서 – 수정세금계산서 발행 ■완료된 세금계산서 조회 • 세금계산서의 발행이 완료된 화면을 조회 (진행상황이 국세청전송완료 상태일 경우만 수정세금계산서를 발행한다.)  주요 기능  ①화면구분 : 물품수령서/세금계산서로 구성 ② 수정세금계산서발행 : 수정세금계산서를 발행하는 기능 ③ 인쇄 : 세금계산서를 출력하고자 할 때 사용(발행이 완료되어야만 가능) ④ 다운로드 : 전자세금계산서 표준 XML을 뷰어에서 조회할 수 있도록 다운로드 하는 기능 ⑤ 목록 : 원 화면으로 돌아가는 기능 ① ② ③ ④ ⑤

27. II.매출세금계산서 – 수정세금계산서 발행 ■수정사유 선택 - 수정세금계산서 발행시 수정사유를 선택하여 작성화면으로 이동  주요 기능  ①저장 : 수정사유 선택 후 수정세금계산서를 생성하는 페이지로 이동 ② 닫기 : 현재창을 닫음  수정사유  01 : 기재사항 착오,정정 02 : 공급가액 변동 03 : 반입 04 : 계약의해제 05 : 내국신용장 사후개설 ① ②

28. II.매출세금계산서 – 수정세금계산서 발행 ■수정사유별 작성방법(기재사항 착오,정정) - 기재사항에 대한 수정이 일어났을 경우 수정세금계산서에 대한 작성방법을 알림 •  주요 기능  • ①회사정보 및 담당자정보 입력 • ② 세금계산서 작성 • - 수량/단가를 입력하면 공급가액/세액이 자동계산 세팅 • ③ 이전 : 원화면으로 이동 • ④ 수정세금계산서발행 : 입력한 정보대로 수정세금계산서 생성 •  기재사항 착오,정정시  • 세금계산서의 모든 입력값 수정가능. • 마이너스(-)금액 허용하지 않음 • 입력정보대로 세금계산서 생성되며, 마이너스 세금계산서는 자동 생성(총 2장 발행) ① ② ③ ④

29. II.매출세금계산서 – 수정세금계산서 발행 ■수정사유별 작성방법(공급가액 변동) - 공급가액의 변동이 일어났을 경우 수정세금계산서에 대한 작성방법을 알림 •  주요 기능  • ①세금계산서 작성 • - 수량/단가를 입력하면 공급가액/세액이 자동계산 세팅 • ② 이전 : 원화면으로 이동 • ③ 수정세금계산서발행 : 입력한 정보대로 수정세금계산서 생성 •  공급가액변동시  • 작성일과 금액부분만 입력가능. • 작성일을 변동일로 입력 • 플러스(+), 마이너스(-) 금액 허용 • 입력정보대로 세금계산서 생성 (총 1장 발행) ① ② ③

30. II.매출세금계산서 – 수정세금계산서 발행 ■수정사유별 작성방법(환입) - 환입(물품반입)이 일어났을 경우 수정세금계산서에 대한 작성방법을 알림 •  주요 기능  • ①세금계산서 작성 • - 수량/단가를 입력하면 공급가액/세액이 자동계산 세팅 • ② 이전 : 원화면으로 이동 • ③ 수정세금계산서발행 : 입력한 정보대로 수정세금계산서 생성 •  환입시  • 작성일과 금액부분만 입력가능. • 작성일을 환입일로 입력 • 마이너스(-) 금액만 허용 • 입력정보대로 세금계산서 생성 (총 1장 발행) ① ② ③

31. II.매출세금계산서 – 수정세금계산서 발행 ■수정사유별 작성방법(계약의 해제) - 계약해제가 일어났을 경우 수정세금계산서에 대한 작성방법을 알림 •  주요 기능  • ①세금계산서 작성 • - 수량/단가를 입력하면 공급가액/세액이 자동계산 세팅 • ② 이전 : 원화면으로 이동 • ③ 수정세금계산서발행 : 입력한 정보대로 수정세금계산서 생성 •  계약의해제시  • 계약해제일만 입력가능. • 계약해제일만 입력 후 자동생성 (총 1장 발행) ① ② ③

32. II.매출세금계산서 – 수정세금계산서 발행 ■수정사유별 작성방법(내국신용장 사후개설) - 내국신용장 개설이 일어났을 경우 수정세금계산서에 대한 작성방법을 알림 •  주요 기능  • ①세금계산서 작성 • - 수량/단가를 입력하면 공급가액/세액이 자동계산 세팅 • ② 이전 : 원화면으로 이동 • ③ 수정세금계산서발행 : 입력한 정보대로 수정세금계산서 생성 •  내국신용장개설시  • 내국신용장 개설일만 입력가능. • 내국신용장 개설일만 입력 후 자동생성 (총 2장 발행 - 마이너스세금계산서, 영세세금계산서) ① ② ③

33. II.매출세금계산서 - 정발행 ■매출세금계산서 진행현황 - 수정세금계산서에 대한 진행현황을 확인 •  주요 기능  • 수정세금계산서 생성시 당초세금계산서에 대한 상태는 “수정발행” 으로 변경되며 수정발행 상태 아래에 수정세금계산서에 대한 상태 조회 가능 • 생성된 수정세금계산서 대한 목록을 확인할 수 있음. • 상세조회시 당초세금계산서와 수정세금계산서는 같이 조회됨

34. II.매출세금계산서 – 수정세금계산서 발행 ■수정세금계산서 상세조회 - 수정세금계산서 작성 후 상세 조회 • 수정세금계산서의 상세조회 시 당초세금계산서와 내역을 같이 조회가 가능 • 이후 프로세스는 당초 세금계산서 발행과 같이 업체전자서명 -> 담당자 확인으로 발행이 완료됩니다.

35. II.매출세금계산서 – 국세청전송현황 ■국세청 전송현황 - 시스템에서 국세청에 신고된 전자세금계산서의 현황을 조회 ① ② ③  주요 기능  ①검색항목 : 검색조건으로 검색[발행일자검색의 기본세팅은 한달] ② Excel생성 : 검색 또는 기본적인 목록에 대한 엑셀로 다운로드 ③ 목록 : 세금계산서번호/ 제목/ 구분/ 발행일자/ 금액/ 진행상태