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INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2009

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA. INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2009. Gerente General LUIS HELVERT ALFONSO ROA. Beneficencia de Cundinamarca. MISION SOCIAL DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA DECRETO 0265 DE 2008

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INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2009

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  1. BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2009 Gerente General LUIS HELVERT ALFONSO ROA

  2. Beneficencia de Cundinamarca MISION SOCIAL DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA DECRETO 0265 DE 2008 MISIÓN La Beneficencia de Cundinamarca tiene por misión prestar servicios sociales de acuerdo a los lineamientos legales, en relación con las destinaciones propias de sus legados y donaciones, a la población infantil, juvenil, tercera edad y discapacitada mas pobre y vulnerable del Departamento de Cundinamarca y Bogotá D.C. mediante programas orientados a la protección, prevención, formación integral, asistencia social, tratamiento, rehabilitación y otorgamiento de aportes y subsidio alimentario en caso de indigencia, de conformidad con las normas constitucionales, garantizando el principio de la solidaridad mediante una eficiente y eficaz administración de los bienes, legados, donaciones, rentas y demás recursos financieros que permitan dar sostenibilidad a los programas sociales.

  3. CENTROS DE PROTECCION DE LA BENEFICENCIA

  4. SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA CONTROL ESTRATÉGICO CONTROL DE GESTIÓN Métodos, Procedimientos Actividades, Operaciones, Actuaciones, Administración de la Información y Administración de los Recursos Esquema de organización Planes, Principios, Normas, Políticas, Metas u Objetivos Mecanismos de Verificación Y Evaluación CONTROL DE EVALUACIÓN

  5. Beneficencia de Cundinamarca POBLACIÓN PROTEGIDA E INVERSIÓN EN 2008 Y 2009 Fuentes: Estadísticas Centros de Protección año 2008 y 2009 Ejecuciones presupuestales pasivas a diciembre 31 de 2008 y 2009

  6. Beneficencia de Cundinamarca AVANCE CUMPLIMIENTO METAS PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO • PROGRAMA: 1.2. AL CIENTO POR CIENTO CON LOS DERECHOS PREFERENTES • SUBPROGRAMA: 1.2.2. CRECIENDO CON DERECHOS • META PLAN DE DESARROLLO 454: PROTEGER INTEGRALMENTE A 1200 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CADA AÑO EN LOS CENTROS DE PROTECCIÓN DE LA BENEFICENCIA. • LOGROS: Se protegieron 923 personas de las cuales 508 son niñas y 415 niños, entre los 5 y 17 años de edad en sisbén 1 y 2, en estado de desprotección, víctimas o en riesgo de abuso sexual, maltrato físico, psicológico, violencia intrafamiliar, desplazamiento forzado, reclutamiento por grupos al margen de la ley y trabajo infantil. • Estos NNA recibieron alojamiento, alimentación, intervención terapéutica profesional e interdisciplinaria para ellos y su familia, servicios profesionales especializados como trabajo social, psicología, educación especial para NNA con discapacidad, psicopedagogía, fonoaudiología, terapia ocupacional, pedagogía reeducativa, nutrición, educación, formación para el trabajo, recreación, cultura, deporte, buen uso del tiempo libre, desarrollo de proyectos productivos y ocupacionales. La identificación de casos para la protección social se realizó en coordinación con Comisarías de Familia, ICBF y Personerías, de acuerdo a lineamientos técnicos de la Resolución 474 de 2005. • Se realizaron los siguientes convenios: • Convenio Interadministrativo Nº 232/09 con la Secretaría de Educación de Cundinamarca, para la integración de los centros de protección con Instituciones educativas del Departamento (Colonia Alberto Nieto Cano en Pacho, Instituto San José en Chipaque e Instituto Campestre en Sibaté). • Convenio Nº 2582 del 30 de abril de 2009 con Secretaría de Integración Social del Distrito para la protección de niños, niñas y adolescentes procedentes de Bogotá. • Dos contratos interadministrativos con Alcaldías Municipales para protección de adolescentes.

  7. Beneficencia de Cundinamarca PROGRAMA: 1.2. AL CIENTO POR CIENTO CON LOS DERECHOS PREFERENTES SUBPROGRAMA: 1.2.2. CRECIENDO CON DERECHOS META PLAN DE DESARROLLO 454: PROTEGER INTEGRALMENTE A 1200 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CADA AÑO EN LOS CENTROS DE PROTECCIÓN DE LA BENEFICENCIA. Eficacia 2009: 77% Porcentaje de avance de la meta en 2008 y 2009: 39% Inversión año 2009: $6.557.232.893 Fuente: Información Estadísticas Centros de Protección

  8. Beneficencia de Cundinamarca PROGRAMA: 1.3.RESTITUCION Y GARANTIA DE DERECHOS SUBPROGRAMA: 1.3.1. VEJEZ Y DISCAPACIDAD EJERCIENDO DERECHOS CON DIGNIDAD. META PLAN DE DESARROLLO 33: PROTEGER INTEGRALMENTE A 550 ADULTOS MAYORES CADA AÑO EN LOS CENTROS DE PROTECCION DE LA BENEFICENCIA LOGROS: Durante 2009 se protegieron 621 personas mayores de 60 años (365 mujeres y 256 hombres), en sisbén 1 y 2, en estado de desprotección, víctimas de maltrato físico, psicológico, violencia intrafamiliar y desplazamiento forzado, en cinco centros de protección del adulto mayor, ubicados en Villeta, Facatativá, Fusagasugá, Arbelaez y Bogotá. Estas personas cuentan con actividades de automantenimiento, con el fin de mantener y/o mejorar su nivel de autocuidado, alojamiento de corta, mediana y larga permanencia, alimentación y nutrición, lavandería, vigilancia, aseo personal, apoyo a la red familiar y social, manejo del tiempo libre y mantenimiento de habilidades ocupacionales a través de talleres de terapia ocupacional, recreación y deporte. La identificación de casos para la protección integral se coordina con Comisarías de Familia, ICBF, Personerías, de acuerdo a lineamientos técnicos de la Resolución 474 de 2005. Servicios profesionales especializados en trabajo social, psicología, gerontología, nutrición, dotación individual de vestuario y aseo, acceso a servicios de salud y servicios funerarios para personas sin familia. Convenios realizados: Convenio Nº 2582 del 30 de abril de 2009 con Secretaría de Integración Social del Distrito para la protección de personas mayores de 60 años procedentes de Bogotá. Cuatro convenios con Ministerio de Protección Social - Consorcio Prosperar para subsidio de personas protegidas en los centros de Bienestar del Adulto Mayor de la Beneficencia. Convenio con Alcaldía Local Antonio Nariño para protección de 60 personas mayores Convenio con Alcaldía Local de Santafé para protección de 12 personas mayores. Protección de 72 personas mayores a través de 60 contratos interadministrativos con Alcaldías Municipales

  9. Beneficencia de Cundinamarca PROGRAMA: 1.3.RESTITUCION Y GARANTIA DE DERECHOS SUBPROGRAMA: 1.3.1. VEJEZ Y DISCAPACIDAD EJERCIENDO DERECHOS CON DIGNIDAD. META PLAN DE DESARROLLO 33: PROTEGER INTEGRALMENTE A 550 ADULTOS MAYORES CADA AÑO EN LOS CENTROS DE PROTECCION DE LA BENEFICENCIA Eficacia 2009: 112% Porcentaje de avance de la meta en 2008 y 2009: 56 % Inversión social a 31 de diciembre de 2009: $4.933.478.000 Fuente: información Estadísticas Centros de Protección Social

  10. Beneficencia de Cundinamarca PROGRAMA: 1.3.RESTITUCION Y GARANTIA DE DERECHOS SUBPROGRAMA: 1.3.1. VEJEZ Y DISCAPACIDAD EJERCIENDO DERECHOS CON DIGNIDAD. META PLAN DE DESARROLLO 34: PROTEGER INTEGRALMENTE A 1.300 PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL CRÓNICA, CADA AÑO EN LOS CENTROS DE PROTECCIÓN DE LA BENEFICENCIA LOGROS: Durante 2009 se protegieron de manera integral 1289 personas con discapacidad mental crónica (637 mujeres y 652 hombres) en los tres centros de protección ubicados en el municipio de Sibaté, Las personas con discapacidad mental cuentan con alojamiento de corta, mediana y larga permanencia, alimentación y nutrición, lavandería, vigilancia, aseo personal, apoyo a la red familiar y social, manejo del tiempo libre y mantenimiento de habilidades ocupacionales a través de talleres de terapia ocupacional, recreación y deporte. servicios profesionales especializados como psiquiatría, trabajo social, psicología, nutrición, educación física, educación especial, terapia ocupacional, terapia física y respiratoria, recreación, buen uso del tiempo libre, desarrollo de proyectos ocupacionales, dotación individual de vestuario y aseo, acceso a servicios de salud y servicios funerarios para personas sin familia. La identificación de casos para la protección integral se coordina con Comisarías de Familia, ICBF, Personerías, Secretaría de Salud de Cundinamarca, de acuerdo a lineamientos técnicos de la Resolución 474 de 2005. Los servicios de salud en psiquiatría, neurología y suministro de medicamentos psiquiátricos se gestionan con la red de salud pública del Departamento. Convenios realizados: Convenio Nº 2582 del 30 de abril de 2009 con Secretaría de Integración Social del Distrito para la protección de personas con discapacidad mental procedentes de Bogotá. Protección de 44 personas con discapacidad mental a través de 60 contratos interadministrativos con Alcaldías Municipales Convenio con Secretaría de Salud para suministro de medicamentos y atención en salud de los protegidos.

  11. Beneficencia de Cundinamarca PROGRAMA: 1.3.RESTITUCION Y GARANTIA DE DERECHOS SUBPROGRAMA: 1.3.1. VEJEZ Y DISCAPACIDAD EJERCIENDO DERECHOS CON DIGNIDAD. META PLAN DE DESARROLLO 34: PROTEGER INTEGRALMENTE A 1.300 PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL CRÓNICA, CADA AÑO EN LOS CENTROS DE PROTECCIÓN DE LA BENEFICENCIA Eficacia año 2009: 99% Porcentaje de avance de la meta en discapacidad mental 2009: 49 % Inversión social a 31 de diciembre de 2009: $ 10.321.064.000 Fuente: información Estadísticas Centros de Protección Social

  12. Beneficencia de Cundinamarca PROGRAMA: 1.3.RESTITUCION Y GARANTIA DE DERECHOS SUBPROGRAMA: 1.3.1. VEJEZ Y DISCAPACIDAD EJERCIENDO DERECHOS CON DIGNIDAD. META PLAN DE DESARROLLO N° 35: BRINDAR ATENCION SOCIAL A 10.000 ADULTOS MAYORES CADA AÑO DE MANERA COFINANCIADA CON LOS MUNICIPIOS 11.600 PERSONAS MAYORES VINCULADAS AL PROGRAMA SEMILLAS DE AMOR EN 2008 Fuente: Información Subgerencia de Protección Social

  13. Beneficencia de Cundinamarca PROGRAMA: 1.3.RESTITUCION Y GARANTIA DE DERECHOS SUBPROGRAMA: 1.3.1. VEJEZ Y DISCAPACIDAD EJERCIENDO DERECHOS CON DIGNIDAD. META PLAN DE DESARROLLO N° 36: COFINANCIAR CON LOS MUNICIPIOS LA PROTECCION DE 800 ADULTOS MAYORES CADA AÑO GESTION: En 2009 la Beneficencia celebró 4 contratos interadministrativos con los municipios de ANAPOIMA, NOMOCON, TENA, ZIPACON, para la atención de 40 personas mayores de 60 años, sisbén 1 y 2, en estado de abandono social y familiar en los programas de atención municipales. Se ejecutó con presupuesto comprometido desde 2008. La Beneficencia realiza supervisión permanente a los contratos. Porcentaje de avance de la meta 2009: 5% Fuente: Relación Contratos Subgerencia de Protección Social Ejecución Presupuestal año 2008 y 2009 Subgerencia Financiera

  14. BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA GESTION FINANCIERA: INGRESOS Y EGRESOS

  15. Porcentaje de PRESUPUESTO DESCRIPCION TOTAL RECAUDO Ejecución % I.RENTAS PROPIAS 53.403.868.706 49.843.019.615 93,41% 1.INGRESOS CORRIENTES 25.430.220.856 13.572.324.530 53,37% INGRESOS TRIBUTARIOS 6.996.000.000 3.039.711.559 43,45% 1.1.IMPUESTOS INDIRECTOS 6.996.000.000 3.039.711.559 43,45% 001 Fondo de Pobres 6.996.000.000 3.039.711.559 43,45% 1.2.INGRESOS NO TRIBUTARIOS 18.434.220.856 10.532.612.971 57,14% 1.2.1.Venta de Bienes y Servicios 7.934.220.856 9.788.106.138 123,37% 001 Venta de Servicios de Proteccion Social 650.000.000 4.340.673.108 667,80% 002 Pensiones Asistenciales 416.860.856 280.201.447 67,22% 003 Arrendamientos 6.460.130.000 4.945.855.277 76,56% 004 Contratos y Convenios 407.230.000 221.376.306 54,36% 1.2.6.Otros Ingresos 10.500.000.000 744.506.833 7,09% 001 Otros Ingresos (contratos y convenios) 10.500.000.000 744.506.833 7,09% 2.RECURSOS DE CAPITAL 27.973.647.850 36.270.695.085 129,66% 2.1.Rendimien Financieros 51.200.000 124.168.285 242,52% 001 Intereses 50.000.000 124.168.285 248,34% 002 Donaciones 1.200.000 0 0,00% 2.2.Otros Recursos de Capital 27.922.447.850 36.146.526.800 129,45% 001 Participa Proyectos Fiduciarios 14.726.078.844 36.142.887.785 245,43% 002 Venta de Activos 13.196.369.006 3.639.015 0,03% 003 Emprestito Ministerio de Hacienda ( * ) 0 0 0,00% Totales 53.403.868.706 49.843.019.615 93,41% INFORME DE EJECUCIÓN ACTIVA ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2009 FUENTE: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACTIVA DICIEMBRE 31/2009-SUBGERENCIA FINANCIERA

  16. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2009 FUENTE: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2009-SUBGERENCIA FINANCIERA

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