SOP 개선 시스템 Guideline ( 사업팀 담당자 Guideline)

문서코드 : SOP_P2s0 SOP 개선 시스템 Guideline (사업팀 담당자 Guideline) 문서 버전(Document Version History)

INDEX 2.10 VOC 개선 결과 등록 2.11 지식공유(게시판) 2.12 지식공유(자료실) 3. 시스템 개선의 특장점 3.1 검증-운용 개선 및 서비스 인수체계 프로세스 3.2 VOC 사전 영향도 평가 프로세스 3.3 사전 과금 검증 프로세스 1. 개선 프로세스 및 기능 구조도 1.1 SOP 프로세스 1.2 SOP 시스템 기능 구조도 2. SOP 개선 시스템 사용 방법 2.1 My SOP 2.2 서비스 이력정보 조회 2.3 서비스 현황 조회 2.4 서비스 정보 조회 2.5 검증요청승인 및 검토 현황 조회 2.6 검증요청승인 2.7 진행 프로젝트 현황 조회(인수요청) 2.8 인수요청 2.9 VOC 영향도 평가 진행 현황 조회 (개선결과등록)

INDEX • 프로세스 및 기능 구조도 • 2. SOP 시스템 사용방법 • 3. 시스템 개선의 특장점 • 별첨. 검증업무 단위 및 상태 용어 정의

Phase DP검증 검증요청 검증계획 검증설계 TB검증 인수단계 Activity 미검증 후 작업 가능(긴급 경우 포함) 검증요청검토 TB 검증 검증요청 작업승인 인수승인 검증요청 검증설계 검증요청승인 설계승인 검증계획 검증승인 DP 검증 개선결과등록 평가결과등록 검증승인 인수요청 Owner 검 증 원 개발사담당자 사업팀담당자 검증팀담당자 개발사담당자 검증 PL 검증원 검증 PL 검증원 검증팀 담당자 사업팀 담당자 운용팀 담당자 검증원 검증팀 담당자 운용팀 담당자 사업팀 담당자 Work Description * 결함 등록, 배포, 조치, 확인 * VOC 영향도 평가 개선 결과 조치 * 작업등록(상용, 긴급) * 검증요청(검증선택 시) * 검증 항목 설정 * 검증 요청(미검증 요청 후 검증 필요시) * 상용 작업 승인(인수 승인 포함 가능) * 인수 요청 검토 후 승인 * 작업 및 검증 요청 검토 후 승인 * 결함 등록, 배포, 조치, 확인 * 검증 일정 및 검증원 할당 * 검증 설계 승인 * 검증 결과 승인 * 작업 및 검증 여부 검토 후 승인 * 서비스 인수 요청 * 검증 결과 승인 * VOC 영향도 평가 결과 등록 * VOC 영향도 평가 결과 개선 1. 프로세스 및 기능 구조도 1.1 SOP 시스템 프로세스

1. 프로세스 및 기능 구조도 1.2 SOP 시스템 기능 구조도 Menu Tree My SOP 온라인 통합 매뉴얼 편 의 기 능 강화 My Page My Portal SOP 안내 통합 검색 • 검증 총괄 • 사업팀 담당자 • 개발사 담당자 • 검증 담당자 • 검증 PL • 검증원 • 사업팀/개발사 • 검증팀 사용자 매뉴얼 • 서비스 검색 • 프로젝트 검색 • 결함 • 기능별 매뉴얼 SOP 수행 검증현황 지식 관리 핵 심 기 능 지 원 기 능 검증지식 공유 검증결과 통계 서비스 관리 프로젝트 관리 • 검증 Tip 공유 • 서비스군 • 사업팀/개발사/검증파트 • 서비스 현황 • 서비스 등록 요청/승인 • 검증 요청 • 서비스 정보 조회 • 서비스 정보 수정 • 프로젝트/산출물 이력 조회 • 진행 프로젝트 현황 • 검증 계획(변경) • 추가 산출물 등록 • 검증 설계/승인 • 결함 등록/배포/추적 • 추가 검토 결과 등록 • 검증 결과 등록/승인 • 검증요청 승인 및 검토 현황 • VOC 영향도 평가 진행 • 사전 과금 검증 진행 현황 • 완료 프로젝트 현황 • 검증 일정 관리 강화 검증정보공유 강화 결함 통계 • 검증 프로세스 • 검증항목 • 개발표준 • 기타 문서 • 검증수행지침 • 검증기준가이드 • 개발산출물 • Q & A • 검증항목/서비스군 • 사업팀/개발사/검증파트 신규 상용 작업 관리 신규 일정 준수율 게시판 • 작업 목록 • 상용 작업 및 인수 관리 • 조건부 승인 현황 • 공지 단계 등록 • 업무 대행자 설정 • 서비스군 • 사업팀/개발사/검증파트 • 공지사항 • FAQ • 개선사항건의 • Q & A 검증 품질 시스템 관리 • 검증파트/검증원 검증항목 관리 검증항목 통계 • 검증항목 카테고리 관리 • 검증항목 관리 • 검증항목세트 관리 인프라 관리 테스트베드 검증 Tool 현행화/장애 관리 추가검토 작업분류 관리 • TB 신청 (인프라용) • TB 사용 현황 • TB 장비 관리 / IP 관리 • TB 장비 스케쥴 • TB 보유 현황 (통계) • 검증 Tool 예약 • 검증 Tool 관리 사후검증/현행화 사용자 관리 • 사후검증 결과 관리 • 현행화 관리 테스트폰 코드 관리 • 테스트폰 현황 • 테스트폰 관리 • 테스트폰 요청 산출물 관리 mPMS 장애 관리 검증유형 관리 • mPMS 장애 현황/등록

① 프로젝트의 진행상황을 다이어그램으로 보여주는 영역입니다. 하단의 진행프로젝트목록에서 프로젝트를 선택하면, 해당 영역의 정보가 변경되어 보여집니다. * 초기값: 프로젝트 중 가장 최근 업데이트된 프로젝트 ② 진행중인 작업 목록을 보여주는 영역이며, 요청된 작업에 대한 검증요청승인 작업을 수행할 수 있습니다. ③각각 업무 화면으로 이동합니다. 완료프로젝트는 완료프로젝트현황으로 이동합니다. ④사용자가 담당하고 있는 서비스별, 검증이력 통계를 확인할 수 있습니다. 2. SOP 시스템 사용방법 2.1 My SOP 로그인후 첫화면인 My SOP에서는 사용자 일정과 진행중인 프로젝트를 연계하여, 쉽게 금일 일정을 확인하고 업무처리를 할 수 있습니다. 사업팀 담당자의 경우는 현재 진행 중인 프로젝트 현황과 작업진행현황 그리고 검증이력정보로 구성되어지며 검증 품질에 대한 만족도 조사 미작성 현황으로 이루어집니다. 신규서비스등록은 CASS를 통행 생성됩니다. 화면설명 : My SOP

2. SOP 시스템 사용방법 2.2 서비스 이력정보 조회 서비스의 모든 검증이력과 산출물을 확인 할 수 있는 화면입니다. * 접근경로: Schedule Line안 쪽, 서비스 명을 클릭합니다.

① 서비스 구분 혹은 진행상태, 서비스명/사업팀명/개발사 명 중 원하는 조건을 입력하면 검색됩니다. * 초기값: 서비스 전체의 전 진행상태 ② 서비스명을 클릭 하면, 서비스정보 조회 화면으로 이동합니다.(서비스정보조회) ③ 개발사 명과 담당자명을 클릭 하면, 상세정보팝업이 보여집니다.(주소/연락처 확인 가능) ④ 권한별 ACTION 아이콘이 보여집니다. ACTION 아이콘에 해당하는 업무화면으로 이동합니다. * 본 화면에서는 [검증요청승인](사업팀담당자) 아이콘 존재 합니다. 2. SOP 시스템 사용방법 2.3 서비스 현황 조회 서비스 현황 조회 및 검색 화면은 현재 운영 중인 서비스를 조회하고, 검증요청승인을 할 수 있는 화면입니다. 서비스 군/진행상태에 따른 검색과 서비스명/사업팀명/개발사명 Keyword 검색을 모두 지원합니다. 화면설명 : 서비스현황 조회, 검색

① 서비스 정보 조회 및 수정은 서비스관리자만 가능합니다. 2. SOP 시스템 사용방법 2.4 서비스 정보 조회 서비스 정보 조회 화면은 서비스 정보를 조회/수정할 수 있습니다. 화면설명 : 서비스정보조회

① 진행상태/날짜, 서비스명/사업팀명/개발사 명 등 원하는 조건을 입력하면 검색됩니다. • 초기값: 현재 진행 중인 모든 프로젝트 • ② 서비스명을 클릭 하면, 서비스상세정보 팝업이 보여집니다. • 서비스에 소속된 모든 프로젝트의 검증이력 • 및 산출물 이력을 확인 할 수 있습니다. • ③ 개발사 명과 담당자명을 클릭 하면, 상세정보팝업이 보여집니다.(주소/연락처 확인 가능) • ④ 진행상태에 ●○ 표시를 클릭 하면, 해당 상세 정보 조회 화면으로 이동합니다. • ⑤ 권한별 ACTION 아이콘이 보여집니다. 검증 요청에 대한 사업팀 승인 업무화면으로 이동합니다. 2. SOP 시스템 사용방법 2.5 검증요청 승인 및 검토 현황 조회 검증요청 승인 및 검토 현황 화면에서 사업팀 담당자는 서비스를 조회하고, 해당 서비스의 검증요청에 대한 사업팀 승인을 할 수 있습니다. * 접근경로: 검증요청 승인 및 검토 현황 목록에서 ACTION 아이콘 [사업팀 승인] 버튼을 클릭합니다. 화면설명 : 검증요청 승인 및 검토 현황 05

2. SOP 시스템 사용방법 2.6 검증요청승인 검증요청 내역 및 작업 요청 내역을 확인 후 검증요청승인/검증요청반려/수정 작업 처리를 할 수 있는 화면입니다.* 접근경로: 검증요청 승인 및 검토 현황 목록에서 해당 서비스의 ACTION 아이콘 [사업팀 승인] 버튼을 클릭합니다. 화면설명 : 검증요청승인 ① 현재 작업예정일/완료예정일을 확인하고, 날짜와 시간을 지정할 수 있습니다. ②검증요청을 승인합니다. ③ 검증요청반려 시 검증요청 반려 사유를 입력 할 있는 팝업이 제공되며 반려 사유 등록 후 수 검증 재요청 상태로 변환됩니다. ④변경된 내용을 수정합니다.

① 진행상태/날짜, 서비스명/사업팀명/개발사 명 등 원하는 조건을 입력하면 검색됩니다. * 초기값: 현재 진행 중인 모든 프로젝트 ② 서비스명을 클릭 하면, 서비스상세정보 팝업이 보여집니다. * 서비스에 소속된 모든 프로젝트의 검증이력 및 산출물 이력을 확인 할 수 있습니다. ③ 개발사 명과 담당자명을 클릭 하면, 상세정보팝업이 보여집니다.(주소/연락처 확인 가능) ④ 진행상태에 ●◐○ 표시를 클릭 하면, 해당 상세 정보 조회 화면으로 이동합니다. ⑤ 검증팀 담당자의 TB 검증 결과 승인이 이루어진 후 운용팀에 서비스 인수 요청할 수 있는 [인수요청] ACTION 아이콘이 보여지며, 클릭시 해당하는 업무화면으로 이동합니다. 2. SOP 시스템 사용방법 2.7 진행 프로젝트 현황 조회(인수요청) 진행상태/기간 등을 지정 검색, 서비스명/사업팀명/개발사명 Keyword 검색, TB/DP 특정 차수 이상 검색, 검증파트별 검색을 모두 지원합니다.운용팀에 서비스 인수 요청을 할 수 있는 ACTION 아이콘이 보여집니다. 화면설명 : 진행 프로젝트 현황(인수요청) 05

① 현재 작업예정일/완료예정일을 확인하고 날짜와 시간을 변경 할 수 있습니다. ② 운용팀에 서비스 인수 요청을 수행합니다. 2. SOP 시스템 사용방법 2.8 인수요청 TB 검증이 끝난 후 서비스 인수를 운용팀에 요청하는 화면입니다. 화면설명 : 인수요청

① 진행상태/날짜, 서비스명/사업팀명/개발사 명 등 원하는 조건을 입력하면 검색됩니다. * 초기값: 현재 진행 중인 모든 프로젝트 ② 서비스명을 클릭 하면, 서비스상세정보 팝업이 보여집니다. * 서비스에 소속된 모든 프로젝트의 검증이력 및 산출물 이력을 확인 할 수 있습니다. ③ 개발사 명과 담당자명을 클릭 하면, 상세정보팝업이 보여집니다.(주소/연락처 확인 가능) ④ 진행상태에 ●○ 표시를 클릭 하면, 해당 상세 정보 조회 화면으로 이동합니다. ⑤ 검증팀에서 등록한 VOC 평가 결과에 대한개선결과를 등록할 수 있는 [개선결과등록] ACTION 아이콘이 보여지며, 클릭 시 해당하는 업무화면으로 이동합니다. 2. SOP 시스템 사용방법 2.9 VOC 영향도 평가 진행 현황 조회(개선결과등록) 진행상태/기간 등을 지정 검색, 서비스명/사업팀명/개발사명 Keyword 검색, 검증파트별 검색을 모두 지원합니다.VOC 평가 결과에 대한 개선결과를 등록 할 수 있는 ACTION 아이콘이 보여집니다. 화면설명 : VOC 영향도 평가 진행 현황 조회 (개선결과등록) 05

① 사업팀 VOC 영향도 평가 결과를 검토한 후 개선결과를 등록합니다. ② 검증팀 VOC 영향도 평가 결과를 검토한 후 개선결과를 등록합니다 . ③ VOC 영향도 평가 결과에 대한 개선 결과를 등록합니다. 2. SOP 시스템 사용방법 2.10 VOC 개선결과등록 검증팀에서 등록한 사업팀과 검증팀의 VOC 영향도 평가 결과를 확인하고 그 평가 결과에 대한 개선결과를 등록 할 수 있는 화면입니다. 화면설명 : VOC 개선결과등록

① 검증 시 기준이 되는 전체 프로세스에 대한 최신 문서가 있습니다. ② 검증수행 시 단계별 또는 목적별로 필요한 수행 지침이 있습니다. ③ 문서검증/기능검증 시 필요한 검증항목에 대한 자세한 내용을 알아 볼수 있습니다. ④ 검증에 사용되는 표준자료와 각종 가이드 문서가 있습니다. ⑤ 개발자가 최초 개발 시 반드시 고려해야 할 사항이 있습니다. ⑥ 검증에 사용되는 가장 최신버전의 개발산출물 템플릿이 등록되어 있습니다. 2. SOP 시스템 사용방법 2.11 지식공유(검증정보공유) 검증정보공유 기능은 검증 프로세스, 검증수행지침, 검증항목, 검증기준 가이드, 개발표준, 개발산출물, 기타문서, Q&A등 검증 정보를 공유 할 수 있는 공간입니다. 01 화면설명 : 검증정보공유 02 03 04 05 06 07 08

① SOP시스템 관련한 각종 공지사항을 확인할 수 있습니다. ② 자주 질문되는 사항들을 모아 놓은 화면입니다. 등록은 시스템관리자만 가능합니다. ③ 누구나 SOP시스템에 대한 다양한 질문을 올릴 수 있습니다. ④ 누구나 SOP시스템에 대한 건의사항을 올릴 수 있습니다. 2. SOP 시스템 사용방법 2.12 지식공유(게시판) 게시판 기능은 공지사항, FAQ, Q&A, 개선사항건의 등의 정보를 공유 할 수 있는 공간입니다. 01 화면설명 : 자료실 02 03 04

3. 시스템 개선의 특장점 3.1 검증-운용 개선 및 서비스 인수인계 프로세스 특장점 SOP시스템을 통한 상용/긴급 작업 관리 및 서비스 검증 프로세스 일원화 서비스 인수 인계 절차의 시스템화 변경 사항 My Page TO-BE AS-IS 삭제 추가

3. 시스템 개선의 특장점 3.1 검증-운용 개선 및 서비스 인수인계 프로세스 변경 사항 진행 프로젝트 현황 TO-BE AS-IS 변경 추가 사항 검증요청 승인

3. 시스템 개선의 특장점 3.1 검증-운용 개선 및 서비스 인수인계 프로세스 추가 사항 서비스 인수 요청

3. 시스템 개선의 특장점 3.2 VOC 사전 영향도 평가 프로세스 특장점 VOC 사전 영향 검증 평가 시스템화로 오픈 된 서비스의 VOC 발생 억제 추가 사항 개선 결과 등록

검증요청 3. 시스템 개선의 특장점 3.3 VOC 사전 과금 검증 프로세스 특장점 사전 과금검증 수행으로 인해 신규 상품, 요율 변경 후 과금 재처리 발생 감소 지원 AS-IS 검증요청(CASS) 과금검증(CASS) Activity 기안 상신 CRAB 관리자 검증 CP검증 과금검증 정보추가 사업팀 담당자 검증 기안 결재 CRAB 관리자 결과등록 TO-BE 검증요청(CASS) 사전과금검증(SOP) 과금검증(CASS) Activity 기안 상신 CRAB 관리자 검증 검증승인 검증계획 CP검증 과금검증 정보추가 검증요청 사업팀 담당자 검증 기안 결재 CRAB 관리자 결과등록 과금검증

감사합니다

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