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Budget 2006 Ville de Namur Conférence de Presse 22 décembre 2005

Budget 2006 Ville de Namur Conférence de Presse 22 décembre 2005. Budget 2006. Sixième budget de la législature: Les chiffres - rappel Vu au Conseil communal du 21 décembre 2005. Budget 2006 - Les chiffres. Résultat à l ’exercice propre Total des recettes : 158.237.748 €

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Budget 2006 Ville de Namur Conférence de Presse 22 décembre 2005

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Presentation Transcript

  1. Budget 2006 Ville de Namur Conférence de Presse 22 décembre 2005

  2. Budget 2006 Sixième budget de la législature: Les chiffres - rappel Vu au Conseil communal du 21 décembre 2005

  3. Budget 2006 - Les chiffres Résultat à l ’exercice propre Total des recettes : 158.237.748 € Total des dépenses : 158.237.748 € Equilibre !

  4. Budget 2006 - Les chiffres Résultat au global Total des recettes : 165.135.382 € Total des dépenses : 158.770.000 € Boni global 6.365.382 € Boni global d’ores et déjà estimé après compte 2005 + 2.200.000 € (CHR- pt. 14 OJ CC) + 692.000 € (sans emploi 2002-2003) 9.257.382 €

  5. Budget 2006 - Les chiffres Extraordinaire: projets Total d ’investissements de 14.006.354 € dont 5.485.382 € subsides 322.000 € fonds propres 690.000 € productifs et 7.598.426 € emprunts à charge de la commune

  6. Budget 2006 - Les chiffres Extraordinaire: projets 14.006.354 € - 6.000.000 € Travaux 1.671.000 € Plan triennal (subsides pour 1.000.000 €) 500.000 € Hors Plan 3.500.000 € Egouttage (subsides pour 2.700.000 €) - 1.000.000 € Enseignement (divers travaux dans écoles + matériel didactique) - 600.000 € Informatique (réseau, matériel et guichet unique) - 300.000 € Mobilier « Guichet unique » - 600.000 € Elévateur pour achats véhicules spéciaux dont un élévateur pour le service incendie - 150.000 € Matériel pour la propreté (dont un nettoyeur vapeur) - 290.000 € Salle des mariage à la Citadelle - 500.000 € Aménagement musée archéologique aux Bateliers - 275.000 € Aménagements dans les piscines

  7. Budget 2006 Sixième budget de la législature: Le temps des bilans !

  8. Bilan 2001 - 2006 : boni Gestion rationnelle et raisonnable du Boni global « Pas d’appauvrissement de la Ville » 2000 9.802.121 € (…) 2006 9.257.382 € prévision :6.365.382 € (initial 2006) + 2.200.000 € (vente Dexia pour CHR) + 692.000 € (sans emploi) et ce tout en ayant investi au bénéfice des Namurois 5.577.600 € sur fonds propres

  9. Bilan 2001 - 2006 : recettes Les recettes de transfert : le Fonds des communes « Fonds des communes : stable mais en attente d’une révision » 2001c 25.265.430 € 2002c 24.466.103 € 2003c 25.044.165 € 2004c 25.665.892 € 2005b 25.297.481 € 2006b 25.700.814 €

  10. Bilan 2001 - 2006 : recettes Les recettes de transfert : les Additionnels « P.I. : Progression à lier à l’attractivité de la ville » « I.P.P. : Pas d’effets pervers de la réforme fiscale » P.I.I.P.P. 2001 24.309.931,23 19.794.887,34 2002 25.850.242,52 20.782.511,41 2003 26.704.130,11 21.990.884,00 2004 26.992.383,94 22.678.133,45 2005 28.064.213,00 22.251.069,87 2006 29.521.509,00 22.637.520,00 Accroissement moyen4,29 % 2,90 % Progression 2001 - 2006 21,45 % 14,50 %

  11. Bilan 2001 - 2006 : recettes Les recettes de transfert - fiscalité communale « Pas d’augmentation de la fiscalité » « Fiscalité équitable, mesurée et simplifiée » 2001 Suppression de la taxe sur les « kots » 2002 Suppressionde la taxe sur les diffusions musicales dans l’horeca 2003 Suppressionde la taxe sur les publicités provisoires Suppressionde la taxe sur le personnel de bar Suppression de la taxe sur les sex-shops 2005 Refonte du règlement de la taxe sur les « enseignes » 2006 Refonte du règlement de la taxe sur les « toutes boîtes » Suppression de la taxe « absence d’emplacement de parcage » (pour son volet rénovation) Entre le compte 2002 et le compte 2004 : diminution de 6 % de la fiscalité locale

  12. Bilan 2001 - 2006 : dépenses Les dépenses de fonctionnement « Maîtrise des coûts malgré le surcoût du secteur de l’énergie » 2001 c 19.282.295 € 183 € / habitant 2002 c 19.653.499 € 186 € / habitant 2003 c 18.912.360 € 179 € / habitant 2004 c 19.596.563 € 185 € / habitant 2005 b 19.728.619 € 186 € / habitant 2006 b 19.301.590 € 180 € / habitant Soit 0,1 % d ’augmentation de 2001 à 2006

  13. Bilan 2001 - 2006 : dépenses Les dépenses de transfert : C.P.A.S. « Donner les moyens nécessaires au secteur social » 2000 c 9.455.403 € 2001 c 10.504.269 € 2002 c 12.270.729 € 2003 c 12.393.437 € 2004 c 12.517.371 € 2005 b 12.642.545 € 2006 b 12.768.971 € Augmentation de la dotation du CPAS de 35 % de 2000 à 2006 !

  14. Bilan 2001 - 2006 : dépenses Les dépenses de dette « Maîtrise totale des charges de la dette » Volumes d ’empruntsRemboursement en capitalVariation de la dette contractés en part proprede la dette en part propreen part propre 1998 12.699.506,72 6.312.670,73 6.386.835,99 1999 10.772.886,79 6.947.336,99 3.825.549,80 2000 13.641.681,96 7.222.896,53 6.418.785,43 cumul 98-0037.114.075,47 20.482.904,25 16.631.171,22 2001 9.449.785,40 8.164.929,08 1.284.856,32 2002 9.725.410,03 9.201.090,48 524.319,55 2003 13.677.353,12 9.935.981,47 3.741.371,65 2004 9.377.452,86 10.306.093,79 -928.640,93 2005 8.993.788,94 9.056.804,91 -63.015,97 cumul 01-0551.223.790,35 46.664.899,73 4.558.890,62

  15. Sixième budget de la législature : Le temps des comparaisons * avec les autres grandes Villes ! * Chiffres tirés du Profil financier individuel réalisé par Dexia (derniers chiffres connus : comptes 2004)

  16. Comparaisons : recettes Les recettes du Fonds des communes par habitant Compte 2002Compte 2003Compte 2004 Namur 254 248 253 Cluster 498 501 506 Soit pour Namur51% 49,5 % 50 % en pourcentage Deux fois moins de recettes du Fonds des communes que les autres grandes villes comparables Namur Capitale revendique un Fonds des communes juste !

  17. Comparaisons : recettes Les recettes de la fiscalité « locale » par habitant C 2002C 2003C 2004MoyenneBudget 2006 Namur128 114 120 120 116 Cluster129 134 137 133 Entre 2002 et 2006 - Diminution de la pression fiscale par habitant - 10 % en moyenne de recettes fiscales locales en moins par rapport aux autres grandes villes

  18. Comparaisons : dépenses Les dépenses de Personnel par habitant(hors enseignement) C 2002C 2003C 2004 Namur466 480 495 Cluster577 584 606 Soit pour Namur 81 % 82 % 81 % en pourcentage par rapport aux autres villes 20 % de dépenses de personnel en moins que dans les Villes comparables

  19. Comparaisons : dépenses Les dépenses de Fonctionnement par habitant C 2002C 2003C 2004 Namur186 179 185 Cluster167 175 179 Soit pour Namur 111 % 102 % 103 % en pourcentage par rapport aux autres villes Diminution relative des dépenses de Fonctionnement (en ce compris le coût de l ’Energie)

  20. Comparaisons : dépenses Les dépenses de Dette par habitant C 2002C 2003C 2004 Namur211 217 224 Cluster314 324 336 Soit pour Namur 67 % 67 % 66 % en pourcentage par rapport aux autres villes Charges de la dette inférieure de 33 % par rapport aux autres Villes comparables

  21. Merci pour votre bonne attention & bonnes fêtes de fin d’année !

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