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Synodalantrag 29/09: Neugruppierung des Haushaltsplans

TOP 5. Synodalantrag 29/09: Neugruppierung des Haushaltsplans. OKR Dr. Martin Kastrup 8. März 2012. Gliederung. Zusammenwirkung der Kirchenleitung in gemeinsamer Verantwortung Weiterentwicklung des Plans für die kirchliche Arbeit. Zusammenwirkung der Kirchenleitung. 1. Ziele

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Synodalantrag 29/09: Neugruppierung des Haushaltsplans

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Presentation Transcript

  1. TOP 5 Synodalantrag 29/09:Neugruppierung des Haushaltsplans OKR Dr. Martin Kastrup8. März 2012 Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart

  2. Gliederung • Zusammenwirkung der Kirchenleitung in gemeinsamer Verantwortung • Weiterentwicklung des Plans für die kirchliche Arbeit Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart

  3. Zusammenwirkung der Kirchenleitung 1. Ziele Festlegung der Steuerungsziele 2. Rollen Zusammenwirken der Leitungsorgane 3. Prozesse Festlegungvon Prozessen 4. Instrumente Auswahl und Gestaltungvon Instrumenten 5. Anpassungen Sinnvolle Änderungen rechtlicher und organisatorischer Vorgaben Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart

  4. 1. 2. 3. 4. 5. zu: 1. Zielsetzung Klare, entscheidungsfreudige und fachlich gute Leitung der Landeskirche unter vertrauensvoller Zusammenarbeitder Leitungsorgane Landesbischof, Oberkirchenrat und Landessynode auf Basis des KVerfG Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart

  5. 1. 2. 3. 4. 5. zu: 3. Prozesse Vier gemeinsame Steuerungsprozesse: • Strategische Planung, • Mittelfristplanung, • Jahresplanung und • Überprüfung Darstellung: • WAS die Aufgabe des jeweiligen Steuerungsprozesses • WER die Rolle der Beteiligten in dem speziellen Prozess wird spezifiziert • WIE die verwendeten Instrumente. Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart

  6. Gliederung • Zusammenwirkung der Kirchenleitung in gemeinsamer Verantwortung • Weiterentwicklung des Plans für die kirchliche Arbeit Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart

  7. Dez. 8 Dez. 8 Aufgabenbereiche der Landeskirche i.e.S. Organisationsrecht € 0,26 Mio. (0,1 %) Dez. 1 Organisatorische Gemeindeunter- € 2,77 Mio. (0,6 %) stützung Theologische Grundlagen und innerkirchlicher Dialog € 8,53 Mio. (1,9 %) Bau- und Gemeindeaufsicht € 2,77 Mio. (0,6 %) Divers DWW Gesellschaftlicher Dialog € 9,72 Mio. (2,2 %) Diakonie € 12,50 Mio. (2,8 %) Dez. 7 Mitleitung und Mitberatung € 1,88 Mio. (0,4 %) Ökumene € 1,60 Mio. (0,4 %) Liquiditäts- u. Assetmanagement, Finanzbuchhaltung € 0,66 Mio. 0,1 %) Weltmission € 5,00 Mio. (1,1 %) Finanz- u. Nachhaltigkeits-management € 30,82 Mio. (6,8 %) Entwicklungsdienst € 1,10 Mio. (0,2 %) Theologisch-inhaltliche Gemeinde- € 5,22 Mio. (1,2 %) begleitung Dez. 6 Zentrale Personalverwaltung und € 1,47 Mio. (0,3 %) Arbeitsrecht Öffentlichkeitsarbeit € 4,38 Mio. (1,0 %) Dienstrecht € 0,36 Mio. (0,1 %) Kirchenmusik € 1,19 Mio. (0,3 %) Dez. 2 Dez. 5 Dez. 6 Religionsunterricht – religiöse Bildung € 26,01 Mio. (5,8 %) Bibliothek und Archiv € 2,81 Mio. (0,6 %) Gehaltsabrechnung € 3,20 Mio. (0,7 %) D WW Personalsteuerung Mitarbeiter € 0,53 Mio. (0,1%) OKR Dez. 7 Evangelische Hochschule € 6,06 Mio. (1,3 %) Dez. 1 Zentrale Dienste und Dokumenten- € 3,59 Mio. (0,8 %) management Kirchensteuerverwaltung € 0,51 Mio. (0,1 %) Dez. 7 Kirchliche Schulen € 9,93 Mio. (2,2 %) Leitung und Rechtsetzung € 3,01 Mio. (0,7 %) Dez. 5 IT-Kundenbetreuung und Benutzer- € 6,07 Mio. (1,3 %) service Inhaltliche Kindergarten- und Familienarbeit € 2,20 Mio. (0,5 %) Dez. 2 Kinder- und Jugendarbeit € 10,18 Mio. (2,3 %) D.6 Erwachsenenarbeit € 3,75 Mio. (0,8 %) D7 Dez. 3 Dez. 3 Besondere Seelsorgedienste – Seelsorge in Institutionen € 1,88 Mio. (0,4 %) Pfarrerversorgung € 111,35 Mio. (24,7 %) Dez. 8 Diakonat und Ausbildung zum Diakonat € 1,32 Mio. (0,3 %) Fort- und Weiterbildung Pfarr- € 1,55 Mio. (0,3 %) dienst Sonderseelsorge € 8,57 Mio. (1,9 %) Tagungsstättenmanagement € 2,37 Mio. (0,5 %) Theologische Ausbildung € 6,16 Mio. (1,4 %) Bereitstellung des Gemeindepfarr- € 104,57 Mio. (23,2 %) dienstes Dez. 8 Gebäudemanagement € 20,38 Mio. (4,5 %) Personalsteuerung und Verwaltung € 2,37 Mio. (0,5 %) Pfarrdienst Grundstücksbewirtschaftung € 11,23 Mio. (2,5 %) Organisatorische Gemeindeunter- € 11,89 Mio (2,6 %) stützung Verrechnete Leistungen und Andere RT: € 53,28 Mio. RT 0002: € 398,43 Mio. Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart

  8. Steckbrief, S.37: Bezeichnung und Allgemeine Leistungsbeschreibung Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart

  9. Steckbrief, S.37: Mittelfristige Ziele, Tendenzen, Entwicklungen Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart

  10. Komponenten des landeskirchlichen Zielsystems Aktuelle, i.d.R. mehrjährig und übergreifend zu bearbeitende Ziele, die Teil einer Gesamt-strategie sind. Umsetzung über Maßnahmen und/oder An-passung der Aufgabenbereiche Verantwortungsbezogene, vollständige und finanziell überlappungsfreie Aufgabengliederung Mega-trend 1 … Strategisches Ziel 1 Mega-trend2 Strategisches Ziel 2a Aufgabenbereich1 Aufgabenbereich2 Aufgabenbereich40 Aufgabenbereich3 Aufgabenbereich .. ……………. ……………. Strategisches Ziel 2b = Handlungsbedarf MFP Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart

  11. Steckbrief, S.37: Maßnahmen aus der Mittelfristplanung Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart

  12. Steckbrief, S.37/38: Ziele und Maßnahmen des aktuellen Haushaltsjahrs Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart

  13. Steckbrief, S.38: Merkmale / Kennzahlen Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart

  14. Steckbrief, S.39: Erträge Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart

  15. Steckbrief, S. 39: Aufwände Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart

  16. Steckbrief, S. 40: Ressourcen Mittelfristplanung, Kostenstellenzuordnung Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart

  17. Anforderungen Synodalantrag 29/09 Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart

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