1 / 59

Region 1, 2, dan 3 Tahun Anggaran 2009

Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Isi Ulang / Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Konversi. Region 1, 2, dan 3 Tahun Anggaran 2009. KONTRAK KERJA (1). NOMOR KONTRAK :

twila
Télécharger la présentation

Region 1, 2, dan 3 Tahun Anggaran 2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Isi Ulang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Konversi Region 1, 2, dan 3 Tahun Anggaran 2009

  2. KONTRAK KERJA (1) NOMOR KONTRAK : Region 1: 01/KK/IPIF-1/PSPKE/V/2009; I/NC.SP/MGS/INV/V/2009, tgl 7 Mei 2009 (PT. Nusa Consultants) Region 2: Region 3:01/KK/IPIF-3/PSPKE/V/2009; 01/KR-PK/MGS/INV/V/2009, tgl 7 Mei 2009 (PT. Kaibon Rasi Rekayasa) MAKSUD KEGIATAN : Melakukan inventarisasi dan pengembangan infrastruktur penyediaan dan distribusi isi ulang LPG tabung 3 kg serta melakukan verifikasi isi ulang LPG 3 kg di wilayah konversi TUJUAN KEGIATAN : • Mendapatkan data dan informasi volume penyaluran dan ketepatan isi ulang/refill LPG Tabung 3 kg di wilayah konversi • Mendapatkan data dan informasi estimasi volume kebutuhan isi ulang/refill LPG tabung 3 kg di tingkat rumah tangga dan usaha mikro • Mendapatkan data dan informasi lembaga penyedia LPG bagi wilayah konversi • Mendapatkan data dan informasi lembaga penyalur LPG dan calon lembaga penyalur LPG • Mendapatkan rencana kebutuhan infrastruktur penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg • Mendapatkan rencana penataan infrastruktur penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg di wilayah konversi • Mendapatkan estimasi margin keuntungan bagi badan usaha pelaksana penyediaan dan pendistribusian isi ulang/refill LPG tabung 3 kg • Mendapatkan hasil feasibility study usaha penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg. • Mendapatkan hasil kajian penyediaan dan pendistribusian LPG tingkat nasional dan internasional • Mendapatkan rencana Mitigasi Resiko Pendistribusian Refill LPG 3 Kg • Mendapatkan dokumen standar teknis, keselamatan kerja dan manajemen pengelolaan LPG tabung 3 kg • Mendapatkan kajian rumusan Public Service Obligation (PSO) LPG 3 Kg • Mendapatkan rumusan perangkat hukum penataan sistem distribusi isi ulang/refill LPG tabung 3 kg

  3. KONTRAK KERJA (2) RUANG LINGKUP : • Melakukan inventarisasi data sekunder • Melakukan verifikasi volume penyaluran dan ketepatan isi ulang/refill LPG Tabung 3 kg di wilayah konversi • Melakukan survey terhadap Lembaga Penyedia LPG • Melakukan survey Lembaga Penyalur LPG eksisting dan calon Lembaga Penyalur LPG tabung 3 kg di wilayah kerja • Melakukan survey kebutuhan isi ulang/refill LPG Tabung 3 kg di Rumah Tangga dan Usaha Mikro • Melakukan pengembangan sistem informasi berbasis informasi spatial • Melakukan feasibility study usaha penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 kg • Menghitung margin keuntungan badan usaha pelaksana penyediaan dan pendistribusian isi ulang/refill LPG tabung 3 kg • Melakukan kajian penataan lembaga penyalur LPG 3 kg agar didapatkan rekonfigurasi penyaluran yang efektif dan efisien (Supply Chain Management) • Melakukan kajian kesesuaian realisasi penyaluran LPG tabung 3 kg di Lembaga Penyalur LPG Tabung 3 kg • Melakukan kajian penyediaan dan pendistribusian LPG di tingkat nasional dan internasional • Menyusun kajian Mitigasi Resiko Pendistribusian Refill LPG 3 Kg • Melakukan kajian Public Service Obligation (PSO) LPG 3 Kg • Melakukan kajian hukum penataan sistem distribusi isi ulang/refill LPG tabung 3 kg • Menyusun usulan/rekomendasi sebagai acuan kebijakan yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana konversi energi.

  4. KONTRAK KERJA (3) MANFAAT KEGIATAN : • Bagi pemerintah: • Menyediakan volume penyaluran dan ketepatan isi ulang/refill LPG Tabung 3 kg di wilayah konversi sebagai dasar pembayaran subsidi LPG 3 Kg kepada badan usaha. • Menyediakan informasi kebutuhan infrastruktur penyediaan dan pendistribusian isi ulang/refill tabung LPG 3 kg di wilayah konversi. • Menyediakan informasi tentang biaya penyediaan dan pendistribusian LPG 3 Kg di wilayah konversi. • Menyediakan informasi yang lengkap tentang investasi di sektor infrastruktur penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg. • Menyediakan informasi tentang pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG nasional dan internasional. • Menyediakan rumusan perangkat hukum penataan sistem distribusi isi ulang/refill LPG tabung 3 kg. • Bagi swasta: • Memberikan kelancaran penagihan pembayaran distribusi subsidi isi ulang/refill LPG 3 Kg • Menyediakan informasi yang lengkap tentang investasi di sektor infrastruktur penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg. • Menyediakan informasi estimasi margin keuntungan bagi badan usaha pelaksana penyediaan dan pendistribusian isi ulang/refill LPG tabung 3 kg di wilayah konversi. • Bagi masyarakat: • Mendapatkan kepastian ketersediaan pasokan isi ulang/refill LPG tabung 3 kg sehingga mengurangi kelangkaan bahan bakar di tengah masyarakat.

  5. Program Konversi Mitan Ke LPG dan Relevansi Kegiatan (1) LATAR BELAKANG PROGRAM: • Permasalahanyang dihadapidalampenyediaanenergi, khususnyabahanbakarminyakadalahtingginyasubsidi yang harusditanggungpemerintah. • Adanyapemborosan yang sangatbesarjikasubsidibahanbakarminyakditeruskan (subsidibahanbakarminyakpadatahun 2006 sebesarRp. 64,212 trilyun, khususnyaminyaktanahsebesarRp. 31,58 trilyun) • KebijakanEnergiNasionalantara lain melaluidiversifikasi energy untukmengurangiketergantunganterhadapBahanBakarMinyakkhususnyaminyaktanah, untukdialihkanke LPG • Penggunaan LPG dapatmeningkatkanefisiensipenggunaan energy yang cukupbesarkarenanilaikalorefektif LPG lebihtinggidibandingkanminyaktanahdanmempunyai gas buang yang lebihbersihdanramahlingkungan • Penguranganpenggunaanminyaktanahakanbermanfaatkarena: • Peningkatanpotensinilaitambahminyaktanahmenjadibahanbakaravtur • Penguranganpenyalahgunaanminyaktanahbersubsidi • Penataansistempenyediaandanpendistribusianbahanbakarbersubsidiuntukmengamankan APBN akibatpenyalahgunaansertakelangkaan TUJUAN PROGRAM: • Melakukandiversifikasipasokan energy untukmengurangiketergantunganterhadapBahanBakarMinyak, khususnyaminyaktanahuntukdialihkanke LPG • Mengurangipenyalahgunaanminyaktanahbersubsidikarena LPG lebihamandaripenyalahgunaan • Melakukanefisiensianggaranpemerintahkarenapenggunaan LPG lebihefisiendansubsidinya relative lebihkecildaripadasubsidiminyaktanah • Menyediakanbahanbakar yang praktis, bersih, danefisienuntukrumahtanggadanusahamikro.

  6. Program Konversi Mitan Ke LPG dan Relevansi Kegiatan (2) STATUS CAPAIAN PROGRAM (DISTRIBUSI PAKET PERDANA):

  7. Program Konversi Mitan Ke LPG dan Relevansi Kegiatan (3) ISU FUNDAMENTAL DAN FAKTA LAPANGAN: • Kendalayang terjadidalampelaksanaan program antara lain: • Penolakandibeberapapemda • Infrastrukturpengisian yang kurangsehinggaterjadikelangkaandibeberapatempat. • Harga LPG 3kg dimasyarakatlebihtinggidaripatokanpemerintah. • Jalurdistribusi yang masihbelumstabildankurangterkendalisehinggaterjadipersaingan yang tajamantar SPBE/agen/pangkalan. • Mulaiditemukanpenyelewengandalamperuntukan LPG (pengalihandari 3 kg ke 12 kg terjadibaikdi SPBE, agenmaupunpangkalan). • Penggunaan LPG 3 kg olehkeluargamenengahkeatasakibatdistribusi yang kurangtepatsasarandan switching daripengguna LPG 12 kg ke 3 kg. • Cara penggunaan yang salahdanspesifikasitabung yang kurangsesuaimenyebabkanledakantabungdibeberapatempat. • Peluang • Tingginyakesadaranmasyarakatuntukberalihdarimitanke LPG (survei 2008). • Pengembanganinfrastruktur, khususnyadiJawa yang mulaimarak. • Dukungandaripemerintahdaerah yang semakinmenguat.

  8. Program Konversi Mitan Ke LPG dan Relevansi Kegiatan (4) RELEVANSI KEGIATAN : • Pengembanganinfrastruktur • Pengembanganinfrastrukturbaruuntukmenghindarikelangkaan LPG 3 kg dimasyarakat, khususnyadiluarJawa • Optimisasijalurdistribusiantarlembagapenyediadanpenyalur, sertaantarlembagapenyalurLPG 3 kg dalamrangka closed system • Verifikasi refill sbg dasar subsidi • Memastikanpenyaluran LPG 3 kg sampaikemasyarakatsasaran • Memastikanketepatanisitabung LPG 3 kg • Memperlancarpembayaransubsidipadabadanusahapelaksana PSO • Pengembangan SCM dan PSO • Penataanjalurdistribusidantataniaga LPG 3 kg untukmenghindaripersainganantarlembagapenyalur LPG 3 kg yang tidaksehatdansulitdikontrol • Penataanjalurdistribusidantataniaga LPG 3 kg agar hargaisiulangdanhargatabung+isi LPG 3 kg dimasyarakatsesuaiketentuan yang telahditetapkanpemerintah • Pengembangansistem SCM yang handal, khususnyadalamrangkamenjagapasokan LPG dimasyarakat • Pengembangan sistem lelang PSO LPG tabung 3 kg

  9. Perkembangan Bisnis LPG Nasional dan Internasional (1)

  10. Perkembangan Bisnis LPG Nasional dan Internasional (2)

  11. Perkembangan Bisnis LPG Nasional dan Internasional (3)

  12. Perkembangan Bisnis LPG Nasional dan Internasional (4)

  13. Perkembangan Bisnis LPG Nasional dan Internasional (5)

  14. Deliverables Kegiatan • Verifikasi volume penyaluran dan ketepatan isi tabung LPG 3 kg sebagai dasar pembayaran subsidi • Menghitungvolume kebutuhan isi ulang (refill) LPG 3 kg: • Perkiraan volume isi ulang tahun 2009 • Forecasting kebutuhan volume isi ulang 2010-2015 • Kajianpengembangandanpenataanlembagapenyalur LPG 3 kg • Kajianpengembangansistem SCM LPG 3 kg • Kajianevaluasi Supply Chain Management (SCM) LPG nasional • Kajianfeasibility study lembaga penyedia dan penyalur LPG 3 kg di setiap wilayah kegiatan • Kajian perhitungan margin keuntungan badan usaha pelaksana penyediaan dan pendistribusian isi ulang/refill LPG tabung 3 kg • Kajianmanajemen risiko penyediaan dan pendistribusian LPG tabung3 kg • Kajian hukum penataan sistem distribusi LPG 3 kg • Kajianbisnis LPG nasionaldaninternasional • Review Public Service Obligation (PSO) LPG 3 kg

  15. METODOLOGI (1) KERANGKA KERJA :

  16. METODOLOGI (2) METODE VERIFIKASI ISI ULANG (1) Estimasi Volume Penyaluran Setiap SPBE : Xi= Volume tabung ke-I n = Jumlah Sampel Tt= Jumlah tabung tersalurkan pada bulan ke-t

  17. METODOLOGI (3) METODE VERIFIKASI ISI ULANG (2) METODE VERIFIKASI DOKUMEN • Konsultan menyampaikan form hasil kesepakatan Migas dan Pertamina ke Gasdom • Gasdom menyebarkan form ke SPPBE/SPBE dan Agen • Form diisi data penyaluran LPG 3 kg setiap bulan oleh SPPBE/SPBE dan Agen • Form yang telah diisi diverifikasi dan dicocokan dengan dokumen terkait • Jika ditemukan perbedaan /selisih penyaluran, dilakukan konfirmasi kepada SPPBE/SPBE atau Agen • Hasil dari proses ini adalah dokumen terverifikasi

  18. METODOLOGI (4) METODE VERIFIKASI ISI ULANG (3) METODE VERIFIKASI BERAT TABUNG LPG 3 KG • Verifikasi dilakukan terhadap berat tabung kosong dan tabung isi • Verifikator melakukan pengamatan penimbangan/pengisian tabung di filling plant • Jumlah tabung yang diamati adalah 100, dipilih dengan metode pengacakan yang telah ditetapkan • Dalam proses pengisian LPG, verifikator mengamati berat tabung kosong dan berat tabung isi • Selisih dari berat tabung isi dan tabung kosong adalah berat LPG yang diisi

  19. METODOLOGI (5) METODE VERIFIKASI ISI ULANG (4) METODE PENILAIAN MANAJEMEN LOGISTIK • Penilaian Manajemen Logistik dilakukan untuk melihat berbagai proses yang dilakukan di SPPBE/SPBE, mencakup : Pengelolaan arus barang Pengelolaan arus dokumen Pemeliharaan alat

  20. METODOLOGI (6) METODE DAN SUBSTANSI INFORMASI SURVEY KILANG, DEPOT, SPBE/SPPBE, AGEN LPG, SUB-AGEN/PANGKALAN LPG (1)

  21. METODOLOGI (7) METODE DAN SUBSTANSI INFORMASI SURVEY KILANG, DEPOT, SPBE/SPPBE, AGEN LPG, SUB-AGEN/PANGKALAN LPG (2)

  22. METODOLOGI (8) METODE DAN SUBSTANSI INFORMASI SURVEY KILANG, DEPOT, SPBE/SPPBE, AGEN LPG, SUB-AGEN/PANGKALAN LPG (3)

  23. METODOLOGI (9) METODE DAN SUBSTANSI INFORMASI SURVEY KILANG, DEPOT, SPBE/SPPBE, AGEN LPG, SUB-AGEN/PANGKALAN LPG (4)

  24. METODOLOGI (10) METODE DAN SUBSTANSI INFORMASI SURVEY KILANG, DEPOT, SPBE/SPPBE, AGEN LPG, SUB-AGEN/PANGKALAN LPG (5)

  25. METODOLOGI (11) METODE DAN SUBSTANSI INFORMASI SURVEY KILANG, DEPOT, SPBE/SPPBE, AGEN LPG, SUB-AGEN/PANGKALAN LPG (6)

  26. METODOLOGI (12) METODE PENATAAN LEMBAGA PENYALUR (1)

  27. METODOLOGI (13) METODE PENATAAN LEMBAGA PENYALUR (2)

  28. METODOLOGI (14) METODE PENATAAN LEMBAGA PENYALUR (3)

  29. METODOLOGI (15) METODE EVALUASI RANTAI SUPPLY DAN EWS (SYSTEM DYNAMICS) (1) KerangkakerjapemodelanSystem Dynamics:

  30. METODOLOGI (16) METODE EVALUASI RANTAI SUPPLY DAN EWS (SYSTEM DYNAMICS) (2) Definisimasalahdankonseptualisasisistem (RantaiSuplai LPG Tabung 3 Kg):

  31. METODOLOGI (17) METODE EVALUASI RANTAI SUPPLY DAN EWS (SYSTEM DYNAMICS) (3) Penggambaran Model:

  32. METODOLOGI (18) METODE EVALUASI RANTAI SUPPLY DAN EWS (SYSTEM DYNAMICS) (4) Evaluasi Model: Uji Batas Model UjiStruktur UjiKonsistensiDimensi UjiParameter Robustness Test Uji Integration Error UjiReproduksiPerilaku UjiAnomaliPerilaku Uji Family Member UjiPerilakuMengejutkan AnalisisSensitivitas System Improvement Penggunaan Model: Simulasievaluasikapasitasdanpolarantaisuplai LPG 3 kg eksisting Simulasidanpengembanganstruktur model EWS

  33. METODOLOGI (19) METODE PENGEMBANGAN SCM (1)

  34. METODOLOGI (20) METODE PENGEMBANGAN SCM (2)

  35. METODOLOGI (21) METODE PENGEMBANGAN SCM (3)

  36. METODOLOGI (22) METODE PENGEMBANGAN SCM (4)

  37. METODOLOGI (23) METODE PERHITUNGAN FS (1) IRR (Internal Rate of Return) NPV (Net Present Value) POT (Pay Out Time) / PP (Payback Period) PI (Profitability Index)

  38. METODOLOGI (24) METODE PERHITUNGAN FS (2) Feasibility Study Storage/Depot LPG Variabel-variabelperhitungan: NilaiinvestasiDepot Biayaoperasional Biayabebanbungapinjaman Kapasitas depot IRR, NPV, PP, PI Nilaitukar rupiah thddolar AS Biayaperawatan DepresiasiDepot Jumlahharikerja per tahun Feasibility Study Kilang Variabel-variabelperhitungan: Nilaiinvestasikilang Biayaoperasional Biayabebanbungapinjaman Jenisproduk yang dihasilkan Kapasitasproduksi IRR, NPV, PP, PI Nilaitukar rupiah thddolar AS Biayaperawatan Depresiasikilang Jumlahharikerja per tahun

  39. METODOLOGI (25) METODE PERHITUNGAN FS (3) Feasibility Study SPBE/SPPBE Variabel-variabelperhitungan: Nilaiinvestasi SPBE/SPPBE Biayaoperasional Biayabebanbungapinjaman Kapasitaspengesian IRR, NPV, PP, PI Nilaitukar rupiah thddolar AS Biayaperawatan filling point, storage tank, mesinpompa Depresiasigedung, filling point, storage tank, mesinpompa Jumlahharikerja per tahun Feasibility Study Agen LPG Variabel-variabelperhitungan: NilaiinvestasiAgen(termasuktrukdantabung) Biayaoperasional IRR, NPV, PP, PI Biayaperawatantruk Depresiasigedungdantruk Jumlahharikerja per tahun Kapasitaspenjualan LPG per tahun

  40. METODOLOGI (26) METODE PERHITUNGAN FS (3) Feasibility Study Sub-Agen/Pangkalan Variabel-variabelperhitungan: NilaiinvestasiSub-agen Biayaoperasional IRR, NPV, PP, PI Biayaperawatanpick up Depresiasipick up Jumlahharikerja per tahun Kapasitaspenjualan per tahun

  41. METODOLOGI (26) METODE PERHITUNGAN BETA (1) • StrukturBiaya: • BiayapenggadaanLPG (impor: harga tender spot 3 bulan LPG Saudi Aramcoatauhargacurah LPG hasilkilangdomestik) • Biayatransportasidan handling bulk LPG impor (ex: dariSaudi Arabia)/produksikilangdomestikke Depot • Biayapenyimpanan bulk LPG di Depot • Biayatransportasi bulk LPG dari Depot ke SPBBE (Filling Station) • Biayajasapengisiantabung (filling fee) SPBBE • BiayatransportasidariSPBBE keAgen LPG • BiayatransportasidariAgenLPG ke Sub-Agen/PangkalandanPengecer • Pajak • Margin keuntunganAgendan Sub-Agen/Pangkalan LPG

  42. METODOLOGI (26) METODE PERHITUNGAN BETA (2) Biayapenggadaan LPG (impor: harga tender spot 3 bulan LPG Saudi Aramcoatauhargacurah LPG hasilkilangdomestik)

  43. METODOLOGI (26) METODE PERHITUNGAN BETA (3) • Biayatransportasidan handling bulk LPG impor (ex: dari Saudi Arabia)/produksikilangdomestikke Depot • Variabel-variabelperhitungan (produksikilangdomestik): • Nilaiinvestasi skid tank • Biayatransportasiterkaitjaraktempuhdanbiayaperjalanan • Kapasitasangkut skid tank • Biaya (gaji) sopir • Biayapemeliharaan skid tank • Biayadepresiasi skid tank • Nilaitukar rupiah thddolar AS • IRR • Pajak • Jumlahharikerja per tahun • Variabel-variabelperhitungan(LPG impor): • Biayatransportasiterkaitjaraktempuhdanbiayaperjalanan • Biayasewatengker (LPG refrigerated) • Biayabongkarmuat (loading-unloading) • Kurs rupiah thddolar AS

  44. METODOLOGI (26) METODE PERHITUNGAN BETA (4) • Biayapenyimpanan bulk LPG di Depot • Variabel-variabelperhitungan: • Biayainvestasi depot • Kapasitas storage tank • IRR • Biayaoperasidanpemeliharaan Depot • Biayadepresiasi depot • Waktupenyimpanan bulk LPG • Pajak • Kurs rupiah thddolar AS

  45. METODOLOGI (26) METODE PERHITUNGAN BETA (5) • Biayatransportasi bulk LPG dari Depot ke SPBBE (Filling Station) • Variabel-variabelperhitungan: • Nilaiinvestasi skid tank • Biayatransportasiterkaitjaraktempuhdanbiayaperjalanan • Kapasitasangkut skid tank • Biaya (gaji) sopir • Biayapemeliharaan skid tank • Biayadepresiasi skid tank • Nilaitukar rupiah thddolar AS • IRR • Pajak • Jumlahharikerja per tahun

  46. METODOLOGI (26) METODE PERHITUNGAN BETA (6) • Biaya filling fee dantransportasidari SPBBE keAgenserta margin Agen • Variabel-variabelperhitungan filling fee: • NilaiinvestasiSPBBE • Operasional cost • Bebanbunga • IRR • Pajak • Variabel-variabelperhitungancost dan margin Agen: • BiayapendirianAgen • Investasitabung • Investasitruk • Kapasitasangkuttruk • Biayakaryawan • Biayapemeliharaantruk • Biayadepresiasitruk • IRR • Pajak • Biayatransportasidari SPBE danpendistribusiankePangkalan/Pengecer • Jumlahharikerja per tahun

  47. METODOLOGI (33) METODE EVALUASI DAN PENGEMBANGAN PSO (1)

  48. METODOLOGI (34) METODE EVALUASI DAN PENGEMBANGAN PSO (2)

  49. METODOLOGI (35) METODE EVALUASI DAN PENGEMBANGAN PSO (3)

  50. METODOLOGI (36) METODE EVALUASI DAN PENGEMBANGAN PSO (4)

More Related