1 / 35

文藻外語學院 96 學年度發展計劃與學雜費具體規劃

文藻外語學院 96 學年度發展計劃與學雜費具體規劃. 96年 07 月 04 日. 資金來源、去路 整體發展獎補助經費 教學卓越計畫. 收支總表 收入 經常門支出 資本門支出 融資規劃 學雜費具體規劃. 綱 要. 資金來源、去路. 經常性收入. 非經常性收入. 96 整體發展獎補助款. 96 年度計 57,371,167 , 支出預算較 95 年度增加 12,290,396 。. 資本門 60% : 教學研究設備、圖書博物、學務設備、耐震補強工程 經常門 40% : 改善師資 ( 研究、研習、進修、升等、著作、教材製作 )

Télécharger la présentation

文藻外語學院 96 學年度發展計劃與學雜費具體規劃

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 文藻外語學院96學年度發展計劃與學雜費具體規劃文藻外語學院96學年度發展計劃與學雜費具體規劃 96年07月04日

  2. 資金來源、去路 整體發展獎補助經費 教學卓越計畫 收支總表 收入 經常門支出 資本門支出 融資規劃 學雜費具體規劃 綱 要

  3. 資金來源、去路 經常性收入 非經常性收入

  4. 96 整體發展獎補助款 96年度計57,371,167,支出預算較95年度增加12,290,396。 • 資本門60%: • 教學研究設備、圖書博物、學務設備、耐震補強工程 • 經常門40%: • 改善師資 (研究、研習、進修、升等、著作、教材製作) • 行政研習、 • 學務經費、 • 薪資補助

  5. 96年度各校獎補助款項一覽表

  6. 96年教學卓越計畫暫估 96年度根據95年度實際補助金額暫估70,000千元 95年度分配比例:經常門 (55%),資本門 (45%) 96年度規定分配比例:經常門 (70%),資本門 (30%)

  7. 預算規劃程序(經常性收入─整體發展與學年度預算、非經常性收入─教學卓越計畫)預算規劃程序(經常性收入─整體發展與學年度預算、非經常性收入─教學卓越計畫) • 整體發展獎補助款 (執行期間 1/1~12/31 ) • 96獎補經費:95/11 預估報部,96/05 教育部函知核定金額 • 97獎補經費:96/11 預估報部,97/01 教育部核定 • 教學卓越計畫 • 96/06 訂定96年度計畫與預算報部。 • 96/09 教育部核定金額,修正報部。 • 學年度預算 • 96/04~05 統籌各項收入與各單位支出需求 • 96/06 審查96學年度預算 (審查小組、行政、校務會議審查) • 96/05 預估96學年度教學卓越補助金額,編制預算報部 • 96/07 董事會議審查、報部備查

  8. 96預算收支 單位:千元 可融資額度 64,000

  9. 收 入 p.13 單位:千元 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 p.14.15 p.17 p.16 p.17 p.17 p.18 p.18 p.18 p.18 p.18

  10. 學雜費收入 p.14 單位:千元 學雜費收入605,000 實習費收入9,040 宿舍費收入19,700 小計 633,740

  11. 補助收入 p.17 單位:千元

  12. 推廣教育收支 p.16

  13. 建教合作收入 p.17

  14. 思源翻譯社預算 p.18

  15. 其他收支 p.18, 24 • 退輔基金收支 • 退撫基金收入以學費2%估算 (9,157千元), • 退休撫恤費以退撫基金收入1.5倍估算(13,736千元) 。 • 雜項收支 • 試務費收支:2178千元。

  16. 雜項收支 p.18, 24

  17. 收 入 p.13 單位:千元 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 p.14.15 p.17 p.16 p.17 p.17 p.18 p.18 p.18 p.18 p.18

  18. 支出 單位:千元

  19. 經常門支出 p.5, 19 單位:千元

  20. 人事費支出 p.20 單位:千元

  21. 業務費支出 p.21, 22 單位:千元 • 行政業務費: • 新增單位及大樓,增加業務費。 • 校史室增加溯源系統等業務費需求 • 教學業務費: • 卓越計畫經常門分配比例提高至70%,整體發展獎補助款提高,增加專案業務費提撥金額。 • 新增研究所業務費。

  22. 維修費 p.22, 23 單位:千元 • 行政維修費: • 空調、電梯、保險等維護費用增加。 • 教學維修費: • 全校區校舍、設備修繕費用增加。

  23. 獎助學金支出 p.23 • 本年度未調整學雜費,依教育部規定學雜費至少應提撥3%為獎助學金 (18,000千元),預估教育部補助工讀費140萬元,合計最低額度為19,400,000元。 • 各單位預算需求24,800千元,校內經費需增加提撥5,400千元。 • 預估教育部及各縣市政府獎學金約6,800千元。 • 合計96學年度獎助學金支出估算為31,600千元。

  24. 資本支出 單位:千元

  25. 資本支出 p.11 單位:千元

  26. 建築物改良 p.11 單位:千元

  27. 機器儀器設備

  28. 實習費設備 單位:千元

  29. 安全監視系統

  30. 資訊視聽設備 • 請參考附件,計9,982千元

  31. 資訊系統

  32. 支出 單位:千元 可融資額度 64,000

  33. 銀行融資

  34. 融資還款規劃

  35. 學雜費具體規劃

More Related