1 / 10

Bokslut

Bokslut. Tertialbokslut för april 2014. Räkenskapsåret i sammandrag. Resandet uppgår till 99 % jfr samma period föregående år, inkl tåg 101 % (+13 000 resor på tåget) Bussgods har ett resultat på -532 kkr, -11 % fg år -206 kkr Intäktsfinansieringsgraden är 42 % jfr 44 %

virgo
Télécharger la présentation

Bokslut

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Bokslut Tertialbokslut för april 2014

  2. Räkenskapsåret i sammandrag Resandet uppgår till 99 % jfr samma period föregående år, inkl tåg 101 % (+13 000 resor på tåget) Bussgods har ett resultat på -532 kkr, -11 % fg år -206 kkr Intäktsfinansieringsgraden är 42 % jfr 44 % Resultat 4,1 Mkr, fg år 0,9 Mkr, budget 5,6 Mkr

  3. Intäkter Biljettintäkter regionaltrafiken ca 2,6 Mkr under budget, varav konsumentintäkter 3,6 Mkr, 1,2 Mkr positivt på elevkortintäkter. 0,7 Mkr lägre än fg år. Bussgods marginal -11 %, fg år -4 %. Antalet frakter minskat med 3200 st. Intäkterna 0,3 Mkr lägre än fg år. Kostnadssidan håller budgeten.

  4. Kostnader • Trafikkostnaderna 3,8 Mkr under budget. Utfall index 0 jmf med 0,5 Mkr i budget. Även avtalskostnaderna lägre. • Tågkostnaderna översteg budget med 0,2 Mkr. Total kostnad tågen 6,6 Mkr. Varav Botniatåg 1,3 Mkr • Förstärkningskostnaden 0,8 Mkr sämre än budget, avser Landstinget • Övriga kostnader 0,4 Mkr bättre än budget • Prognos helår -4,4 Mkr. Hä -1,6 Mkr, År -0,6 Mkr, Lt -4,6 Mkr tåg -0,2 Mkr

  5. Resultat per trafikbeställning – 2014-01--2014-04

  6. Ca 37 000 resor med Botniatåg ej inkl. i statistiken

More Related