Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

1. Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Об основных результатах деятельности департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области по итогам 2010 года и задачам на 2011 год Докладчик – директор департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области И.П. Шарошихин 2011 год

2. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА В регулировании департамента находится 75 организаций, оказывающих услуги по производству, передаче и сбыту электрической энергии • Средняя цена на электрическую энергию в регионе: • на 2011 год (нерегулируемая)– 2,95 руб./кВт.ч, рост к цене • 2010 года - 15%, • на 2010 год (декабрь средневзвешенная) – 2,57 руб./кВт.ч, • Тариф на электрическую энергию для населения: • на 2011 год – 2,45 руб./кВт.ч, рост к тарифу 2010 года - 10 %, • на 2010 год – 2,23 руб./кВт.ч, рост к тарифу 2009 года – 10%. 12 место из 16 регионов ЦФО 11 место из 16 регионов ЦФО КОМБИНИРОВАННАЯ ВЫРАБОТКА • Рост среднего тарифа на тепловую энергию ОАО «ТГК-2» в 2011 году к 2010 году -12,2 % , в 2010 году – 10,6%. ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА В регулировании департамента находится 128 теплоснабжающих организаций(408 котельных, 32 передач тепловой энергии) • Средний тариф на тепловую энергию на 2011 год в регионе – 901,65 руб./Гкал, рост к тарифу 2010 года – 12,8 %. • Средний тариф на тепловую энергию на 2010 год в регионе – 799,08 руб./Гкал., рост к тарифу 2009 года – 12,97 %. 4

3. Структура необходимой валовой выручки региона, 2010-2011гг. Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

4. Регулирование тарифов на услуги холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов производится в отношении 163 организаций коммунального комплекса ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД И УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ Индекс максимально возможного изменения установленных тарифов организаций коммунального комплекса 2011 года к 2010 году составил: по услугам холодного водоснабжения на 2011 год - 113,5 %, (на 2010 год – 106,9 %) водоотведения и очистки сточных вод на 2010 год – 112,1% (на 2010 год – 107,7%); по услугам утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов на 2011 год - 112,0% (на 2010 год – 98,3 %). СТОИМОСТЬ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ Предельный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по Ярославской области на 2011 год составил 114,9%. 5 Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

5. Дополнительные полномочия департамента Установление нормативов потребления коммунальных услуг Установление платы за подключение к системе теплоснабжения Реализация эффективной системы мониторинга информации, связанной с платой граждан за жилищно-коммунальные услуги Утверждение, по согласованию с газораспределительными организациями, специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям Реализация норм постановления Правительства Российской Федерации о стандартах раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

6. Основные задачи • Обеспечение развития Ярославской области в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора Ярославской области от 22.06.2007 № 572; • Перевод экономики и социальной сферы области на энергосберегающий путь развития • Создание кластера энергетического машиностроения • Повышение энергобезопасности и надежности энергообеспечения потребителей Ярославской области • Ликвидация энергодефицитности региона по мощности и электроэнергии • Модернизация технологической базы энергетического комплекса Ярославской области, техническое перевооружение и реконструкция существующих производственных мощностей, в том числе на базе развития когенерации • Обеспечение энергоресурсами инвестиционных площадок • Повышение энергоэффективности энергетических компаний области, в том числе за счет интеграции муниципальных электросетевых и теплогенерирующих активов • Развитие использования в производстве электрической и тепловой энергии местных и альтернативных видов топлива ЗАДАЧИ развития ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА на основе энерго-сбережения Для решения задач приняты и реализуются: ЗАКОН ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.10.2006 Г. № 60-З «ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ» областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области» на 2008-2012 годы и перспективу до 2020 года ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

7. Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области» на 2008 – 2012 годы и перспективу до 2020 года Система программных мероприятий • межотраслевые мероприятия по энергосбережению, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере энергоресурсосбережения; • мероприятия повышения энергоэффективности в промышленности, электроэнергетике, жилищно-коммунальном хозяйстве, сельском хозяйстве строительном комплексе; • мероприятия повышения энергоэффективности в социальной сфере; • мероприятия повышения энергоэффективности в муниципальных образованиях Ярославской области. Подпрограммы • Подпрограмма «Переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета»; • Подпрограмма «Повышение энергоэффективности энергетического комплекса Ярославской области на базе развития когенерационной энергетики» на 2010-2012 годы и перспективу до 2015 года Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

8. Механизм реализации Программы энергосбережения Исполнители Совет по энергосбережению Ярославской области • Координация работы исполнителей • и участников • Контроль над реализацией Программы Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области • Организационно-техническое обеспечение работы Совета и реализации Программы • Реализация • Плана мероприятий и Подпрограмм • Контроль за исполнением • разработка муниципальных программ энергосбережения • разработка программ энергосбережения регулируемых организаций, иных предприятий и организаций области • разработка типовых быстроокупаемых мероприятий по энергосбережению по отраслям • реализация программ повышения энергоэффективности в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях и в организациях области Отраслевые департаменты Органы местного самоуправления НКО Фонд «Энергоэффективность Инженерный центр энергетической и экологической эффективности Субъекты и участники проведения программных мероприятий Промышленные предприятия Бюджетные учреждения Строительный комплекс Сфера ЖКХ Сельско- хозяйственные предприятия Предприятия и организации ТЭК

9. Основные итоги работы в сфере энергосбережения в 2010 году • Внедрена в действие информационно-аналитическая система ведения топливно-энергетических балансов (ИАС ТЭБ) по предприятиям ТЭК и государственным учреждениям Ярославской области с проведением анализа эффективности работы 599 энергоснабжающих организаций и 873 котельных Ярославской области по регулируемым организациям: • - установлены по 290 ресурсоснабжающим организациям целевые показатели энергоэффективности, которые должны быть достигнуты в результате реализации мероприятий по энергосбережению • - реализованы быстроокупаемые мероприятия по энергосбережению в организациях коммунального комплекса области • - проведены работы по оптимизации систем теплоснабжения в городах Ярославской области: Ярославле, Рыбинске и Угличе по бюджетным организациям: • - рассчитаны и утверждены лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов для 231 государственного учреждения и государственного унитарного предприятия области на 2011 год со снижением потребления ТЭР для областной сферы на 3% от среднегодового потребления • - выполнено требование Федерального закона № 261-ФЗ по установке приборов учета • Реализованы пилотные проекты по установке общедомовых приборов учета в многоквартирных домах, создание комплексных систем автоматизированного учета потребления коммунальных ресурсов в городах Ростове, Гаврилов – Яме, Данилове, Ярославле, Тутаеве • Начата реализация областной программы повышения энергоэффективности ТЭК Ярославской области на базе развития когенерационной энергетики • Принята программа развития энергетики на 2011 - 2015 года с целевыми показателями энергосбережения и повышения энергетической эффективности • Проведен Ярославский энергетический форум, получивший статус целевой площадки в ЦФО по обмену опытом в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности в регионах

10. Основные задачи энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2011 год Принятие нового областного закона по энергосбережению и повышению энергоэффективности, стимулирующего проведение энергосберегающих мероприятий во всех сферах Включение в ТЭБ анализа работы организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод Организация ведения ТЭБ в муниципальных образованиях Ярославской области Организация проведения энергетических обследований в бюджетных учреждениях, регулируемых организациях, занимающихся выработкой и передачей энергоресурсов Разработка в муниципальных образованиях схем системы теплоснабжения и схем электрических сетей 6-10 кВ, организация дальнейшей работы по их оптимизации Создание в Ярославской области кластера энергетического машиностроения Реализация комплексных проектов по энергосбережению на основе современных технологий энергосбережения в ЖКХ, отраслях промышленности и социальной сфере Реализация программы развития энергетики области на 2011-2015 годы с развитием собственной генерации Организация установки общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах с внедрением автоматизированной системы учета потребления энергоресурсов Привлечение инвесторов на принципах государственно-частного партнерства

11. Развитие электросетевого комплекса ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ЭНЕРГО- СИСТЕМЫ Валдайское ПМЭС МРСК Центра Реализация основных мероприятий Программы по строительству, техперевооружению и реконструкции электросетевых объектов в 2011-2015 гг. ПС 35-110 кВ Строительство 2 ПС 35 кВ: Фабричная Заволжская -22,6 МВА Строительство 3 ПС 110 кВ: Академическая Некрасово Сокол – 210 МВА Реконструкция ПС с реализацией целевых технических программ с увеличением мощности на 222,6 МВА • Организация нового строительства и реконструкции распределительных сетей на основании схем электроснабжения муниципальных районов: Террито-риальные сетевые организа-ции Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области • Организация АИИС КУЭ РРЭ для расчетов с потребителями

12. Генерация ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ЭНЕРГО- СИСТЕМЫ • Реконструкция Угличской и Рыбинской ГЭС-14 с заменой трансформаторов • замена 3 гидроагрегатов Рыбинской ГЭС-14 мощностью 55МВт на гидроагретагы мощностью 60МВт – увеличение мощности 30 МВт КВВГЭС ТГК-2 • Строительство блока ПГУ 450 МВт на Тенинской котельной • Реконструкция Ляпинской котельной со строительством блока ПГУ 22 МВт Реализация основных мероприятий Программы по вводу новых объектов генерации в 2011-2015 гг. Модернизация систем теплоснабжения, в том числе на базе когенерации • «Средняя» когенерация 8 объектов ПГУ/ПТУ - 258 МВт: • г. Тутаев МУП Теплоэнергосеть - ПГУ- 50 • г. Ростов – ПГУ -50 • г. Гаврилов-Ям котельная льнокомбината – ПТУ-12 • г. Рыбинск мкр-н Веретье – ПГУ -30 • г. Переславль-Залесский ООО Технопарк – ПГУ-22 • г. Рыбинск п.Волжский – ПГУ-22 • г. Углич ЗАО Угличэнергия – ПГУ-22 • г. Ярославль Сибур – ПГУ-22 • «Малая» когенерация 30 объектов на базе КГУ - 6,0 МВт Объекты программы когенерации • Модернизация с переводом на газ – 27 котельных • Реконструкция – 11 котельных • Техперевооружение – 2 котельных • Новое строительство - 8 котельных • Реконструкция тепловых сетей - 26,694 км Объекты программы модер-низации ЖКХ • Реконструкция, модернизация и техперевооружение котельных и тепловых сетей • Организация реализации мероприятий по оптимизации теплосетевых комплексов муниципальных образований на основе схем теплоснабжения Тепло-снабжающие организации Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области 8

13. Финансирование мероприятий Программы на период 2010- 2015 гг. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРО-ВАНИЯ ИСТОЧНИКИ млн.руб. Финансирование программы осуществляется в основном из внебюджетных источников Бюджетное финансирование предусмотрено в рамках реализуемых областных целевых программ Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

14. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Субъекты энергетики • Реализация инвестиционных проектов, входящих в Программу Основные исполнители Функции исполнителей Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве области • Организация контроля за исполнением Программы • Координация деятельности субъектов энергетики в рамках исполнения Программы • Организация ежегодной корректировки Программы Органы местного самоуправления Ярославской области • Обеспечение разработки схем теплоснабжения на территории муниципальных образований • Обеспечение совместно с электросетевыми организациями и ДТЭиРТ разработки схем электроснабжения распределительных сетей 6-10 кВ на территории муниципальных образований • Согласование инвестиционных программ субъектов энергетики Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

15. Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (продолжение) • Утверждение инвестиционных программ субъектов энергетики • Осуществление контроля : • - за реализацией инвестиционных программ субъектов энергетики; • - за реализацией подпрограммы «Повышение энерго-эффективности топливно-энергетического комплекса Ярославской области на базе развития когенерационной энергетики»; • - за реализацией мероприятий программ в соответствии с подписанным Соглашением между Правительством области и ОАО МРСК Центра: • - повышение надежности электроснабжения и развития электросетевого комплекса • - интеграция муниципальных и бесхозных сетей,  • - ликвидация бесхозных электрических сетей, • - приведение категорий надежности электроснабжения социально- значимых объектов в соответствие, • - реконструкция и развитие наружного освещения. • Организация взаимодействия с департаментом экономического развития и другими профильными департаментами по обеспечению энергоресурсами приоритетных инвестиционных площадок и развитию отраслевых предприятий Основные исполнители Функции исполнителей Департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области • Осуществление контроля за реализацией ОЦП Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ Ярославской области на 2011-2014 гг.

16. Основные показатели эффективности реализации Программы в электроэнергетике ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ Основным показателем в сфере электроэнергетики является снижение потерь электроэнергии, в сфере тепловой энергетики - снижение удельных расходов топлива, электрической энергии и воды на единицу тепловой энергии путем оптимизации затрат на производство тепловой энергии Снижение потерь электрической энергии в сетях за период проведения мероприятий Программы (2011-2015 гг.) планируется в размере 2,37% или 177,1 млн. кВт.ч. Основные показатели эффективности реализации Программы в теплоэнергетике Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

17. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ (продолжение) Общая планируемая экономия топлива за период реализации Программы тыс. тут Основным показателем эффективности реализации Программы является экономия топлива при энерго-эффективном развитии энергетического комплекса по сравнению с традиционным Экономия топливно-энергетических ресурсов за период реализации мероприятий Программы (2011-2015 гг.) планируется в размере 1024 тыс. тонн условного топлива • Достижение основных показателей энергоэффективности является общей задачей Правительства Ярославской области, субъектов энергетики и органов местного самоуправления • Реализации данной задачи планируется достичь через установление регулируемым организациям требований к программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности при тарифном регулировании, в том числе и к строящимся и модернизируемым объектам. Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области 19

18. Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Благодарю за внимание