Группа FINASTA

1. Группа FINASTA 2012

2. Финансовая группа FINASTA Учрежденная в 1994 г., финансовая группа FINASTA является крупнейшей в балтийском регионе группой частного банковского обслуживания и управления активами. Группа FINASTA ориентирована на максимальное увеличение активов и капитала клиентов, предлагая высококачественные услуги частного и традиционного банковского обслуживания, управления благосостоянием и активами, брокерские услуги, а также финансовые услуги для компаний и финансовых институций.

3. Фактыо финансовой группе FINASTA Источник: ¹ Центральный депозитарий ценных бумаг Литвы; ² Группа «Finasta»; ³ Ассоциацияинвестиционных и пенсионных фондoвЛитвы; ¹²NASDAQ OMX Вильнюс. Данные 2011 г. 12 мес.

4. История • Более чем за 16 лет активного развития в странах Балтии, FINASTA стала крупнейшей в регионе группой по управлению активами и частному банковскому обслуживанию. • Группа FINASTA развивается как благодаря органическому росту, так и посредством поглощения конкурентов, что обуславливает стратегическое развитие бизнеса. Учреждена управляющая компания FINASTA INVESTICIJŲ VALDYMAS FINASTA приобрела еще 2 брокерские компании в Литве Приобретена управляющая компания «Медицинско- го банка» Группа банка SNORAS приобрела группу FINASTA Учреждена брокерская компания FINASTA FINASTA учредила представитель-ство в Риге FINASTA открыла отдел в Каунасе Учрежден банк FINASTA 1994 1998-2001 2001-2002 2003-2004 2005 2006 2007-2008 2009-2010 FINASTA получила лицензию высшей категории на брокерскую деятельность Учреждены пенсионные фонды II уровня, а такжепервые инвестицион- ные фонды Учрежденауправляющая компания FINASTA ASSET MANAGEMENT LATVIA Созданo предприятие FINASTA ĮMONIŲ FINANSAI (Корпоратив-ные финансы) Группа FINASTA приобрелаикомпании группы SNORAS в Литве и Латвии. Банк FINASTA учредил представительство в Латвии . FINASTA учредила FINASTA ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ в России. Приобретены пенсионные фонды PZU Lietuva (Литва); FAM Latvia (Латвия) приобрела пенсионные фонды Balticums FINASTA присоедини-ла еще одну брокерскую компанию FINASTA приобрела брокерскую компанию

5. Структура группы

6. География инвестиций группы FINASTA • Новая Европа является нашим «домашним» рынком – до любого из наших инвестиционных рынков «рукой подать». Наше «know how» в области инвестиций реализуется благодаря широкому кругу партнеров–финансовых посредников, а также тесным связям с компаниями данного региона.

7. Наши услуги Управление благосостоянием; частное банковское обслуживание; брокерские услуги; хранение ценных бумаг; анализ; классические банковские услуги, обслуживание нерезидентов. Пенсионные и инвестиционные фонды; фонды частного капитала, фонды недвижимости, специальныефонды; управление индивидуальными инвестиционными портфелями и инвестиционными стратегиями. Слияния и поглощения; определение стоимости бизнеса; привлечение капитала; стратегические консультации.

8. Банк FINASTA Банк FINASTA является крупнейшим в балтийском регионе банком по размеру находящихся в управлении активов и количеству клиентов частного банковского обслуживания.

9. Международное банковское обслуживание • Благоприятная правовая среда Литвы • Зрелость и последовательность правовых институций • Нейтральная и независимая государственная политика • Высокий уровень комфорта в отношениях с международным сообществом • Страхование срочных вкладов и вкладов до востребования, в том числе остатков на текущих счетах в литах, долларах США, а также валютах других стран - членов ЕС.

10. Услуги для нерезидентов • Оперативное открытие расчетных счетов физическим и юридическим лицам нерезидентам Литвы; • Очень срочные, срочные и простые международные платежи; • Срочные вклады и другие инвестиционные решения с фиксированной процентной ставкой и повышенной безопасностью; • Проценты за остатки по текущим счетам; • Персональный менеджер счета, владеющий русским, английским и литовским языками; • Полная информационная поддержка и индивидуальный подход; • Возможность удаленного управления счетом посредством системы e.finasta.lt; • Возможность индивидуального согласования курса обмена валют; • Аренда индивидуальных сейфов; • А также широчайший спектр услуг по управлению капиталом, включая индивидуальные инвестиционные решения, налоговое планирование, производные финансовые инструменты, брокерские услуги и прочее.

11. Управление благосостоянием • Управление благосостоянием является эксклюзивной и индивидуальной услугой, охватывающей все активы клиентов, которым необходимы более широкие решения в финансовом мире. • Благосостояние имеет разные понятия для каждого из нас, и мы прилагаем все усилия для того, чтобы узнать потребности, ожидания, образ жизни и амбиции своих клиентов. Финансовое планирование Постоянные изменения Защита имущества Управлениеблагосостоянием Инвестицион-ные решения Управление активами Налоговое консультиро-вание

12. Корпоративный банкинг • Краткосрочное/среднесрочное финансирование (до 24 месяцев). • Гибкость и быстрое принятие решений:При нестандартном залоговом обеспечении, нестабильном доходе кредитополучателя, при рискованных видах деятельности и для нового бизнеса. • Основные способы финансирования: кредитование оборотного капитала, инвестиционное кредитование, кредитные линии, овердрафты, ипотечное кредитование, гарантии. • Нетрадиционные финансовые решения:MBO, LBO, REP + Hedge,синдикаты,ссуды Mezzanine, финансирование слияний и поглощений, финансирование брокерских операций. • Стандартные услуги корпоративного банкинга:Счета, электронное банковское обслуживание, вклады, казначейские операции, индивидуальные сейфы.

13. Казначейские продукты Репо: • Залоговая торговля высокодоходными облигациями (соотношение привлеченного и собственного капитала – до 4 раз); • Один из наиболее обширных списков «репо» акций эмитентов Центральной и Восточной Европы; • Процентная ставка в размере только от Libor+3,9%. Работа с ценными бумагами с фиксированным доходом: • Евробонды ЦВЕ/СНГ, местные облигации и долговые расписки; • Частное размещение облигаций; • Широкая сеть местных партнеров и сотрудничество с зарегистрированными на бирже компаниями. Срочные вклады: • Наилучшие котировки среди литовских банков; • До 4 % годовых по 4-летним вкладам в EUR и LTL. Сделки своп в иностранной валюте: • Привлекательные и индивидуально согласованные спреды. Хеджирование валютного курса: • Форвардные и своп-операции. Размещение структурированных долговых обязательств Обеспеченные залогом депозитные сертификаты: • Прибыльные и безопасные.

14. Брокерские услуги • Банк FINASTA является одной из крупнейших институций, предоставляющих брокерские услуги в Балтийском регионе: • Организатор частных размещений Литовских государственных облигаций (100 млн. евро). • Прямой участник аукционов Литовских государственных облигаций (доля рынка 7%в 1 квартале 2012 года) ². • Крупнейшими институциональными клиентами являются: Министерство финансов Литвы, Государственное предприятие страхования депозитов и инвестиций и т.д. • Ведущий организатор обязательных тендеров в Литве (в течение трех лет 1/3 сделок, 24% от общей стоимости) ². • Регулярные качественные аналитические обзоры Балтийского региона • Банк FINASTAявляется активным маркетмэйкером в таких регионах как • Восточная и Центральная Европа, а так же на Балканах. • Eдинственныймаркетмэйкер на Рижской фондовой бирже. • Широкий географический доступ: • Количество доступных рынков - 40. • Прямой доступ к рынкам - 26 рынков / 4 брокера. • Договоренность на оказание депозитарных услуг - 2 глобальных депозитария / 13 местных депозитариев. • Общий объем брокерских соглашений - 17 (3 глобальных брокера, 14 местных брокеров). • Членство на биржах – 3. • Источники: ¹ NASDAQ OMX Вильнюс фондовая биржа и банк Finasta. Данные: март 2012 года. • ²NASDAQ OMX Вильнюс фондовая биржа и банк Finasta. Данные: март 2012 года.

15. Доступ к рынкам Прямой доступ к рынкам Заказы принимаются посредством платформы на базе Интернета и осуществляются вручную по телефону, посредством платформы Bloomberg или брокера Членство

16. Посредничество в торговле ЦБ | Доли рынков Оборот (все ЦБ) NASDAQ OMX Baltic Оборот долговых ЦБ NASDAQ OMX Baltic Источник : NASDAQ OMX Вильнюс., 2012г. 03 мес.

17. Управление активами| Инвестиционные фонды • Большинство клиентов литовских инвестиционных фондов выбирает фонды под управлением FINASTA ASSET MANAGEMENT. • По количеству клиентовкомпания является самой большой управляющей компанией Литвы – 67,3 проц.¹рынка*. • FINASTA ASSET MANAGEMENTгарантирует клиентам конкурентную доходность инвестиционных фондов по сравнению с результатами зарегистрированных в Литве инвестиционных фондов**. ¹ Комиссия по ценным бумагам, 20121Q * Другие крупные участники рынка: SEB, PAREX, DnB Nord; ** Сравниваемые конкуренты:Trigon, Prudentis, SEB, DnB Nord, Parex, Ūkio bankas. .

18. Управление активами | Пенсионные фонды | Литва На протяжении многих лет FINASTA ASSET MANAGEMENTлидирует в сегменте управления активами. Компания предоставляет услуги по управлению пенсионными и инвестиционными фондами, индивидуальными портфелями, а также по формированию индивидуальных инвестиционных стратегий. По сравнению с конкурентами, FINASTA ASSET MANAGEMENTявляется одним из лидеров по доходности пенсионных фондов: * Сравниваемые конкурентыпо результатамчетверти: Aviva Group, Parex bankas, Swedbank, SEB, DnB NORD, Ergo, Danske банк и др. ** С 15.06.2004

19. Финансовые показатели – баланс

20. Отчет о доходах и основные финансовые показатели

21. Корпоративные финансы Слияния и поглощения (M&A)

22. Корпоративные финансы Привлечение капитала посредством долговых ценных бумаг Привлечение акционерного капитала Стратегическое консультирование

23. Руководство

24. Свяжитесь с нами: АО банк FINASTA ул. Майронё11, LT-01124, Вильнюс, Литва Тел.+370 5 203 22 33Факс.+370 5 203 22 44 Департамент международного бизнеса: Тел. +370 5 2413110 +370 5 236 18 65 info@finasta.com www.finasta.com