1 / 75

1 e BERAP 2008

Inleiding Raadscommissie MO&E 15 mei 2008. 1 e BERAP 2008. Opzet 1 e berap. Peildatum 1 mei Periode november 2007 tot mei 2008 1 e Bijstellingen van de post onvoorzien 2008. Programma presentatie. Per dienst: Belangrijke resultaten

zola
Télécharger la présentation

1 e BERAP 2008

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Inleiding Raadscommissie MO&E 15 mei 2008 1e BERAP 2008

  2. Opzet 1e berap • Peildatum 1 mei • Periode november 2007 tot mei 2008 • 1e Bijstellingen van de post onvoorzien 2008 1e berap 2008 Ipagina

  3. Programma presentatie Per dienst: • Belangrijke resultaten • Belangrijke aandachtspunten (voortgang, risico’s, ontwikkelingen) • Budgettaire positie (mee- en tegenvallers, kredieten, IVP) • Gevolgen voor onvoorzien en reserves Voor concern: • Totaaloverzicht financiële positie • Personele kengetallen • Overige bedrijfsvoering 1e berap 2008 Ipagina

  4. Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer 1e BERAP 2008

  5. Belangrijke resultaten S&B (1) Algemeen Realisatievermogen civieltechnische en cultuurtechnische werken Voortgang verwerving gronden Renovatie Stadskantoor 3e fase - werk is doorgegaan 1e berap 2008 Ipagina 5

  6. Belangrijke resultaten S&B (2) • 7: Centrum • Kwaliteitsimpuls Smalle Haven uitgevoerd • 9: Brandevoort • Blok 5 opgeleverd, 43 woningen • Winkelblok 15/16 deels opgeleverd, 44 woningen • Glasvezelnet gereed • 9: Heiakker • versnelling door verwerving • 9: MEROS • regionaal overleg 1e berap 2008 Ipagina

  7. Belangrijke resultaten S&B (3) • 9: Aanpak prestatieafspraken woningbouwcorporaties • “Heidagen” februari • overeenstemming verdere aanpak • 10: Helmond-West • Visie Goorloopzone ambtelijk gereed • 10: Binnenstad • 38 woningen opgeleverd • 10: Buurtbeheer • 6 buurtbeheerders actief 1e berap 2008 Ipagina

  8. Belangrijke resultaten S&B (4) • 11: Spoorknoop Helmond • voorlopig ontwerp gereed • contract met Prorail gesloten • 11: Subsidies infrastructurele projecten • Ministerie van Verkeer en Waterstaat € 1.200.000 • Provincie € 1.200.000 • 11: 2e verkeerslichtstad van Nederland • 12: Kanaaldijk ZW – Vossenbeemd • per 15 mei opgeleverd incl. Utopia 1e berap 2008 Ipagina

  9. Belangrijke resultaten S&B (5) • 13: Beleidsplan Stedelijk Groen • raadsbehandeling 13 mei • 13: Uitvoering veiligheidsplan Bomen • snoeiwerkzaamheden uitgevoerd • 14: Milieu • Brabants Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit gereed • potentiële spoedlocaties bodemsanering zijn bepaald • 15: Deregulering • verordening uitstallingen • verordening straatartiesten • beleidsregel gedenktekens 1e berap 2008 Ipagina

  10. Voortgang majeure projecten (1) • 7: Centrum • bestemmingsplan 17 zienswijzen • behandeling raad juni • bibliotheek start bouw oktober 2008 • parkeeroplossingen cie mei • voortgang contractvorming / verwervingen cie mei • kwaliteitsimpuls Koninginnewallen ambtelijk gereed • 9: Suytkade • Groene Campus gereed september 2008 • brug gereed juni 2008 • leisure start bouw 2009 • verkoop waterburchten gestart 1e berap 2008 Ipagina

  11. Voortgang majeure projecten (2) 9: Brandevoort tracé hoogspanningsmasten 1e helft 2009 Stepekolk 2 uitgifte vrije sector kavels eind 2008 vertraging door discussie grondprijs 9: Groene Loper start verkoop de Donk eind mei 9: Stiphout gebiedsvisie incl. 2e ontsluiting ambtelijk gereed, raad 3e kwartaal 9: Helmond Sport kadernotitie sportboulevard na zomer in raad Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 Ipagina 11

  12. Voortgang majeure projecten (3) • 9: Beleid bouwen in Helmond • Welstandsnota, cie voor zomer • Duurzaam bouwen, raad voor zomer • KoudeWarmteOpslag, ambtelijk gereed • 9: Woningbouwproductie bijstelling t.o.v. • begrotingsbasis : -/-140 woningen • planning 1-1-2008 : geen afwijking • 9: Actualisatie bestemmingplannen • zie kaart beeld 1e berap 2008 Ipagina

  13. Voortgang majeure projecten (4) • 10: Binnenstad • ontwerp winkelplein in volle gang • Vossenberg/zonnekwartier ontwikkeling laatste woningblokken • invulling Uilenburcht • 11: Gratis openbaar vervoer • pilot • discussie aansluiting provinciale pilot • 12: Sluizen • geen aanpak verlenging levensduur • onderzoek naar sluis 7 en 8/9 • 12/13/14: Beheer en onderhoud • zie kaartbeeld 1e berap 2008 Ipagina

  14. 1e berap 2008 Ipagina

  15. Voortgang majeure projecten (5) • 14: Milieu • convenant G27 afgesloten duurzaam inkopen • rapport Milieuzonering ambtelijk gereed • beleidsnotitie Omgevingslawaai, raad juni • opschaling eenheid milieu • 15: Geomakelaar • preferente leverancier applicatie gekozen • formatie ingevuld • 15: Asbestsanering kasteel • doorgeschoven naar 2009 i.v.m. bedrijfsvoering kasteel 1e berap 2008 Ipagina

  16. Belangrijke risico’s algemeen Aanbestedingen/stijging bouwkosten verzadiging van de markt met als gevolg hogere inschrijvingen verhoging kosten grondstoffen / materialen Oppervlakte uitgeefbaar terrein bedrijven en kavels woningbouw beperkt 1e berap 2008 Ipagina 17

  17. Belangrijke risico’s per programma 9: Suytkade grondexploitatie liquiditeit 14: Bodemsanering achterstand hard maken werkvoorraad 1e berap 2008 Ipagina 18

  18. Ontwikkelingen beleidsvelden S&B 9: Omgevingsvergunning 9: Grondexploitatiewet 14: Verpakkingsconvenant 15: Wet BAG / Geomakelaar 1e berap 2008 Ipagina 19

  19. Meevallers budgetten 15: Boekwinst verkoop pastorie St.Leonardus € 550.000 1e berap 2008 Ipagina 20

  20. Tegenvallers budgetten 6: Recreatiegebieden Bundertjes / Groot Goor ca. € 18.000 12: Dierenasiel ca. € 40.000, hetzelfde beeld als 2006 en 2007 voorstel voorjaarsnota: structurele ophoging miv 2009 1e berap 2008 Ipagina 21

  21. Voortgang investeringsprogramma Per 1 mei is € 7.800.000 aangevraagd Hiermee is 17,4% van het totale IVP-bedrag gevoteerd De aanvraag van de kredieten ligt op schema 1e berap 2008 Ipagina 22

  22. Mutaties onvoorzien lasten Incidentele onttrekkingen aan onvoorzien: 6: Recreatiegebieden € 18.000 12: Dierenasiel € 40.000 Totaal € 58.000 1e berap 2008 Ipagina 23

  23. Mutaties reserves 12: Parkeerfonds, toevoeging € 20.400 ter compensatie 6 parkeerplaatsen 11: Reserve infrastructurele werken, storting € 744.237 Voordeel krediet Verkeersmaatregelen Rochadeweg In afwachting beoordeling status subsidieafrekeningen. Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 Ipagina 24

  24. Dienst S&E 1e BERAP 2008

  25. Belangrijke resultaten S&E (1) Werk en inkomen (programma 2): • Doorontwikkeling Werkplein: Asten aangesloten • Klantmanagement nieuwe stijl ingevoerd • Tweede armoedeconferentie heeft plaatsgevonden 1e berap 2008 Ipagina

  26. Belangrijke resultaten S&E (2) Economische ontwikkeling (programma 8): • Automotive:* start minor automotive: 80 studenten * komst van TÜV Rheinland • Food: lancering TEFON Programma • Helmond meest ondernemersvriendelijke gemeente van G31 1e berap 2008 Ipagina

  27. Belangrijke resultaten S&E (3) Dienstverlening (programma 15): • Klanttevredenheid Stadswinkel: 7,9 • Communicatiecampagne “Je regelt het snel op Helmond.nl” is gestart en loopt succesvol 1e berap 2008 Ipagina

  28. Voortgang majeure projecten S&E (1) Werk en inkomen (programma 2): • Doorontwikkeling Werkplein: aansluiting Laarbeek en Geldrop/Mierlo per 1-1-2009 • Personeelsdienstencentrum in ontwikkeling i.s.m. Atlant, ROC Ter AA en andere ketenpartners 1e berap 2008 Ipagina

  29. Voortgang majeure projecten S&E (2) Jeugd (programma 4): • Onderwijshuisvesting:* Unilocatie Noord in ontwikkeling* Realisatie Integraal Huisvestings Plan • Procesbegeleiding Peuterspeelzaalwerk • Beleid Wijkaccommodaties • Ontwikkeling Centrum Jeugd en Gezin • Staat van de jeugd: monitorinstrument 1e berap 2008 Ipagina

  30. Voortgang majeure projecten S&E (3) Cultuur (programma 5): • Conceptontwikkeling en haalbaarheidsstudie Themapark Industrieel Erfgoed • Deelname Brabant Culturele Hoofdstad • Evaluatie evenementenbeleid Sport (programma 6): • Beleidsnota Sport 2008-2012 in procedure • Opstellen plan buitensportaccommodaties • Voorbereiding sporthal Suytkade en turnhal 1e berap 2008 Ipagina

  31. Voortgang majeure projecten S&E (4) Recreatie (programma 6): • Ontwikkeling Groene Peelvallei • Ontwikkeling Stiphoutse Poort Economische ontwikkeling (programma 8): • Opstellen businessplan Automotivehouse • Taskforce promotie en acquisitie aan de slag • Verbreding Groene Campus tot Foodcampus 1e berap 2008 Ipagina

  32. Voortgang majeure projecten S&E (5) Stedelijke vernieuwing (programma 10): Vaststellen wijkvisie Helmond West Uitvoering brede aanpak Helmond West o.b.v. wijkvisie Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 Ipagina 33

  33. Belangrijke risico’s S&E per programma 2: Bijzondere bijstand: hogere kosten voor Collectieve Aanvullende Verzekering overige minima verwacht 2: Aantal uitkeringsgerechtigden daalt minder snel dan vorig jaar (7,5% over 2007) 2: Budget voor uitkeringen met 10% gedaald van € 26.800.000 naar € 24.200.000 2: Werkloosheid: daling van 10,0% (per 1-1-2008) naar 9,2% (per 1-4-2008) 3: Tekort op huishoudelijke verzorging (WMO) loopt op a.g.v. rijksbeleid 1e berap 2008 Ipagina

  34. Ontwikkelingen beleidsvelden S&E per programma (1) – extern beleid 2: Invoering Participatiefonds (re-integratie, volwasseneneducatie en inburgering) 3: Ontwikkeling Stedelijk Kompas (Maatschappelijke Opvang) 3: WMO: verdere decentralisatie 15: Wet Dwangsom: • implementatie uitgesteld naar 1-1-2010 • In toenemende mate al “in control” 1e berap 2008 Ipagina

  35. Ontwikkelingen beleidsvelden S&E per programma (2) – trends 2: Toename aanvragen schuldhulpverlening 2: Aantal uitkeringsgerechtigden daalt minder snel dan vorig jaar van 1.941 naar 1.936 5: Gaviolizaal: alternatieve benadering 5: Plato: toekomst bepalen 5: Winterevenement: haalbaar? 1e berap 2008 Ipagina

  36. Mee- en tegenvallers budgetten S&E s = structureel, i = incidenteel Tegenvallers: • ( 2) Toename aanvragen schuldhulpverlening € 12.000 s • ( 3) Bezuiniging GGD € 50.000 i • ( 4) Begeleiding jongeren in detentie € 75.000 i • ( 4) Verplichtingen Preventief jeugdbeleid € 97.000 i • ( 5) Onderzoek optimalisatie administratie Speelhuis € 28.000 i • ( 6) Leontien’s Ladies Ride (evenement Helmond) € 11.000 i • ( 8) Onderzoek economische effecten Megamall € 10.000 i • (15) Opheffing Vreemdelingenloket naar IND € 39.728 i Totaal € 322.728 1e berap 2008 Ipagina

  37. Mutaties budgetten S&E Budgettair neutraal: • (3) Doorontwikkeling team Zorgpoort € 250.000 • (3) Nota lokaal gezondheidsbeleid € 41.250 • (4) Mantelzorg € 166.494 • (4) Koppeling Zorg voor Jeugd en Landelijke verwijs index € 34.272 • (4) Groepsverkleining ZMLK € 5.527 • (4) Elektronisch kinddossier € 27.375 • (4) Kinderopvang sociaal-medische problematiek € 7.222 • (5) Archeologisch Erfgoed € 38.042 Totaal € 570.182 1e berap 2008 Ipagina

  38. Voortgang investeringsprogramma S&EJaartranche 2007-2008 uit Integraal Huisvestingsplan voor onderwijs is aangevraagd: circa 30 kredieten zijn gevoteerd 1e berap 2008 Ipagina

  39. Stand kredieten per 31-12-2007 € 33,3 miljoen Stand kredieten per 01-04-2008 € 29,3 miljoen Diverse kredieten afgesloten Kredieten m.b.t. onderwijs aangevraagd Mutaties kredieten S&E 1e berap 2008 Ipagina

  40. Mutaties onvoorzien incidenteel S&E nadelen • ( 3) Bezuiniging GGD € 50.000 • ( 4) Begeleiding jongeren in detentie € 75.000 • ( 4) Verplichtingen Preventief jeugdbeleid € 97.000 • ( 5) Onderzoek optimalisatie administratie Speelhuis € 28.000 • ( 6) Leontien’s Ladies Ride € 11.000 • ( 8) Onderzoek economische effecten Megamall € 10.000 • (15) Opheffing Vreemdelingenloket naar IND € 39.728 Totaal lasten incidenteel € 310.728 1e berap 2008 Ipagina

  41. Mutaties onvoorzien structureel S&E nadeel • (2) Toename aanvragen schuldhulpverlening € 12.000 Totaal lasten structureel € 12.000 1e berap 2008 Ipagina

  42. Onttrekking reserves S&E • (3) Middelen eerste lijns zorg onttrekken aan pijlerreserve € 89.044 • (5) Middelen commissie Dams beschikbaar stellen voor Scalazaal en jongerencultuur € 50.000 Totaal onttrekking reserves S&E € 139.044 1e berap 2008 Ipagina

  43. Brandweer 1e BERAP 2008

  44. Onderwerpen Brandweer • Voortgang projecten • Budgettaire positie • Ontwikkelingen en resultaten 1e berap 2008 Ipagina

  45. Ontwikkelingen en resultaten • Overgang brandweer Helmond naar de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant • Stand van zaken vorming veiligheidsregio • Ontvlechting gemeente Helmond • Brandweerbeleidsplan 2008-2011 1e berap 2008 Ipagina

  46. Belangrijke resultaten (1) • Eind 2008 is 100% van de gebruiksvergunningen gecontroleerd • Status: Op basis van de prestaties van het 1e kwartaal is de verwachting dat eind 2008 75% van de verleende vergunningen zal zijn gecontroleerd. • In 2008 wordt na aanvraag advies binnen 3 weken advies uitgebracht aan de afdeling Bouwen en Wonen • Status: Alle adviesaanvragen zijn binnen de gestelde termijn verstrekt. 1e berap 2008 Ipagina

  47. Belangrijke resultaten (2) • Eind 2008 heeft 90% van de vergunningsplichtige inrichtingen een actuele gebruiksvergunning • Status: Op basis van de ervaringen van het 1e kwartaal zal eind 2008 naar verwachting 90% van de vergunningsplichtige objecten een gebruiksvergunning hebben. • De achterstand op de periodieke controle van bluswatervoorziening (brandkranen) zal worden weggewerkt • Status: Voor de zomer zijn alle brandkranen in Helmond gecontroleerd. 1e berap 2008 Ipagina

  48. Belangrijke resultaten (3) • De brandweer is in 95% van de meldingen binnen de normtijd aanwezig • Status: Er is geen eenduidig antwoord mogelijk, aangezien voor verschillende objecten/gebouwen verschillende opkomsttijden gelden. Het systeem is nog niet zo ingericht dat de uitkomst op een eenvoudige manier is te genereren. Op regionaal niveau is men bezig met een verbeterslag. 1e berap 2008 Ipagina

  49. Budgettaire positie (1) De raming voor de overgangsregeling FLO kan worden bijgesteld. € 163.611 kan ten gunste gebracht worden van onvoorzien incidenteel. Ook in de komende jaren leidt dit tot incidentele voordelen. Aandachtspunt: De gevolgen van de CAO 2005 zijn nog niet allemaal inzichtelijk: Vroegpensioen is nog niet bekend Financiële consequenties PPMO Invulling 2e loopbaan FLO 60 Datum: 15-05-2008 1e berap 2008 Ipagina 50

More Related