Ministerstwo Finansów Departament Służby Celnej

1. Realizacja Strategii działania Służby Celnej na lata 2010-2015 Służba Celna 2015+ w roku 2010 Otwock 19-20 kwietnia 2011r. Ministerstwo Finansów Departament Służby Celnej

2. Służba Celna 2015+ - Inicjatywy • nowe przedsięwzięcia zarządzane, zgodnie z przyjętą w Służbie Celnej, metodyką zarządzania programami, projektami, zespołami • wskaźnikami realizacji inicjatyw strategicznych jest zgodność ich realizacji z przyjętymi harmonogramami i planami budżetowymi • odpowiedzialność za realizację inicjatywy ponoszą ich właściciele • wszystkie jednostki organizacyjne zobowiązane są do zaangażowania we współpracę • realizacja inicjatyw będzie miała bezpośredni wpływ na wdrażanie zmian w Służbie Celnej i powinna mieć odzwierciedlenie we wskaźnikach realizacji strategii

3. Informacje ogólne – inicjatywy strategiczne

4. Inicjatywy strategiczne 2010 – realizacja W grudniu 2010 winno zakończyć się wdrożenie jednej inicjatywy nr 15 - Opracowanie i wdrożenie procedur zarządzania zmianami. PRODUKT INICJATYWY BĘDZIE OMAWIANY JAKO OSOBNY PUNKT NARADY.

5. Inicjatywy strategiczne 2010 – realizacja - cd Na 46 etapów inicjatyw strategicznych, które zaplanowano do realizacji w 2010 roku, na koniec grudnia 2010r. wykonano 32 kroki milowe, co stanowi 70% ogólnej liczby zaplanowanych działań. • Z 14 etapów niezrealizowanych w 2010 roku: • 5 kroków milowych wykonano już po 1 styczniu 2011r. • (CA – 4, PC – 1) • 9 - przesunięto termin realizacji, za zgodą Pana Jacka Kapicy, Podsekretarza Stanu, Szefa Służby Celnej • (SC- 6, PC – 3).

6. Stan realizacji inicjatyw strategicznych na dzień 31 grudnia 2010r.

7. ODRĘBNY PUNKT NARADY

9. Wdrażanie Strategii Służba Celna 2015+

10. Wdrażanie Strategii Służba Celna 2015+

11. Wdrażanie Strategii Służba Celna 2015+

12. Wdrażanie Strategii Służba Celna 2015+

13. Wdrażanie Strategii Służba Celna 2015+

14. Wdrażanie Strategii Służba Celna 2015+

32. Wskaźniki realizacji Strategii • określono z wykorzystaniem metodyki BSC • określono w sposób umożliwiający ich monitorowanie • koordynatorzy celów strategicznych są odpowiedzialni za monitorowanie realizacji Strategii • pożądany poziom wskaźników spoczywa na szeroko rozumianej kadrze kierowniczej Służby Celnej • wartości wskaźników monitoruje Wydział Monitorowania, Analiz i Statystyki Departamentu Służby Celnej – monitorowanie całościowe: • a) w ramach posiadanych danych • b) pozyskanych danych z departamentów CA, PC, AE. • wskaźniki monitorują poszczególne Departamenty – monitorowanie departamentalne

33. Wielkość wskaźników za I półrocze i cały rok 2010

34. Wielkość wskaźników za I półrocze 2010r. i cały 2010r. - cd

36. Wielkość wskaźników za I półrocze 2010r. i cały 2010r. - cd

37. Wielkość wskaźników za I półrocze 2010r. i cały 2010r. - cd

38. Finansowanie strategii

39. Finansowanie strategii – cd.

40. Finansowanie strategii – cd. Środki finansowe wydatkowane w 2010r. – 30.093 tys. zł stanowią 56,4% kwoty zaplanowanej – 53.328 tys. zł.

41. Modyfikacja strategii • modyfikacje w realizacji Strategii mogą być wprowadzane w przypadku: • - wystąpienia czynników zewnętrznych lub wewnętrznych istotnie wpływających na harmonogramy lub budżety przyjętych w Strategii działań, • - niekorzystnych wartości wskaźników lub mierników realizacji celów strategicznych, • wystąpienia zagrożeń w realizacji Strategii. • zmiany w harmonogramach inicjatyw strategicznych /wymagają przedstawienia Szefowi Służby Celnej przez właściciela inicjatywy strategicznej nowego harmonogramu realizacji, uzgodnionego z wszystkimi zaangażowanymi stronami/ • nowe inicjatywy strategiczne oraz zmiany w realizacji celów strategicznych wymagają weryfikacji Strategii i wprowadzenia zmian do Strategii działania Służby Celnej na lata 2010-2015.

42. Zagrożenia • zmiany prawne i organizacyjne istotnie wpływające na funkcjonowanie Służby Celnej, • zmiany w otoczeniu istotnie wpływające na funkcjonowanie Służby Celnej, • opóźnienia w podejmowaniu decyzji wpływające na realizację zaplanowanych działań na poziomie krajowym i unijnym, • niewystarczające zaangażowanie osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych oraz osób zajmującym stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej w proces realizacji strategii, • niewystarczające środki finansowe i zakłócenia w płynności finansowania zaplanowanych działań, • opóźnienia w realizacji procedur przetargowych, • ograniczenia kompetencyjne dotyczące osób realizujących niektóre zadania, • fluktuacja specjalistów na kluczowych stanowiskach, • problemy w koordynacji pracy wielu zespołów projektowych i zadaniowych, • zasoby ludzkie niewystarczające do realizacji niektórych zadań (liczba oraz kompetencje funkcjonariuszy celnych lub pracowników), • zmiany w uzgodnieniach z instytucjami partnerskimi w przypadku realizacji inicjatyw strategicznych wymagających współpracy z tymi instytucjami.

43. W 2010r. właściciele inicjatyw i koordynatorzy celów strategii /dyrektorzy AE, CA, PC, SC/ nie zgłosili zagrożeń wymagających ich monitorowania.

44. Propozycje dyrektorów departamentów pionu Służby Celnej w zakresie dokonania zmian w Strategii działania Służby Celnej na lata 2010-2015: • przesunięcie terminów realizacji poszczególnych etapów inicjatyw strategicznych, • zmiana wartości wskaźników/mierników realizacji celów bądź ich zmiana na inne wskaźniki/mierniki, • zmiana kwot planowanych na realizację inicjatyw.

45. Informacje ogólne – inicjatywy 2011

46. Dziękuję za uwagę