นางกาญจนาพันธุ์ สมหอม หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล วันที่ 22 มกราคม 2556

1. ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556ครั้งที่ 2/2556 นางกาญจนาพันธุ์ สมหอม หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล วันที่ 22 มกราคม 2556

2. ประเด็นการนำเสนอ • สรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 • ทุกกลุ่มงานนำเสนอแผนการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 • ชี้แจงหลักเกณฑ์การปรับแผน ประจำปี 2556 • ชี้แจงกรอบการประเมินผลโครงการ ตามตัวชี้วัด 5.1.3

3. ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556ไตรมาสที่ 1 นางสาวดวงเดือน จันทะโชติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มแผนงานและประเมินผล วันที่ 22 มกราคม 2556

4. กราฟแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ระบบ Estimates ผลการดำเนินงานร้อยละ 17 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 30

5. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปี 2556 ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2556 จากระบบ Estimates

6. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกรายหมวดไตรมาสที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2556 จากระบบ Estimates

7. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกรายยุทธศาสตร์ไตรมาสที่ 1 เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมติ ครม. ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2556 จากระบบ Estimates

8. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกรายกลุ่มงานไตรมาสที่ 1 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ครม. ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2556 จากระบบ Estimates

9. ข้อค้นพบไตรมาสที่ 1 -ทุกกลุ่มงานรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมที่ดำเนินงานในระบบเรียบร้อยแล้ว (ตามข้อเสนอแนะวันที่ 7 ธันวาคม 2555) -การรายงานความก้าวหน้าโครงการในช่องผลผลิต และร้อยละผลการดำเนินงานไม่ถูกต้อง ทำให้กราฟผลการดำเนินงานไม่ขึ้น

10. แนวทางการเร่งรัดการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ให้ได้เป้าหมายตามมติ ครม.

11. แนวทางการเร่งรัดการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ให้ได้เป้าหมายตามมติ ครม. บริหารเบิกจ่ายได้ 32.39% ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2556

13. แนวทางการเร่งรัดการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ให้ได้เป้าหมายตามมติ ครม.

14. แนวทางการเร่งรัดการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ให้ได้เป้าหมายตามมติ ครม. บริหารเบิกจ่ายได้ 36.50% ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2556

15. แนวทางการเร่งรัดการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ให้ได้เป้าหมายตามมติ ครม. ข้อมูลตามสไลด์

16. แนวทางการเร่งรัดการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ให้ได้เป้าหมายตามมติ ครม. คุณวันชัย ขอแจ้งข้อมูลและงบประมาณภายหลัง

17. แนวทางการเร่งรัดการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ให้ได้เป้าหมายตามมติ ครม. ข้อมูลตามสไลด์

18. แนวทางการเร่งรัดการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ให้ได้เป้าหมายตามมติ ครม. ข้อมูลตามสไลด์

19. แนวทางการเร่งรัดการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ให้ได้เป้าหมายตามมติ ครม.

20. แนวทางการเร่งรัดการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ให้ได้เป้าหมายตามมติ ครม. 1.โครงการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรกรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็ง วันที่ 6-8 มีนาคม 2556 2.โครงการวัยทำงานปลอดโรค ปลอดภัยกายใจเป็นสุข วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2556 3.ประชุมราชการ 2 ครั้ง 4.โครงการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล วันที่ 4 มีนาคม 2556 งบ 40,000 บาท

21. หลักเกณฑ์การปรับแผน ประจำปี 2556 • กรมควบคุมโรค นางสาวดวงเดือน จันทะโชติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มแผนงานและประเมินผล วันที่ 22 มกราคม 2556

22. หลักเกณฑ์การปรับแผน ประจำปี 2556 หลักการ 1. การปรับแผน/การโอนให้ดำเนินการหลังจากโครงการเดิมดำเนินการให้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 2. การปรับแผน/การโอนโครงการใหม่ต้องเป็นงานที่เพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี หรือ สนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน 3. ไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ โดยให้ระบุไว้ในหนังสือขออนุมัติ โอนด้วย

23. หลักเกณฑ์การปรับแผน ประจำปี 2556 ประเภทการปรับแผน การปรับแผนงาน/โครงการ การปรับแผนการซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา การปรับแผนงบรายจ่ายอื่น (วิจัย) การปรับแผนงบลงทุน

24. แนวทางการปรับแผน 1.การปรับแผนงาน/โครงการ 1. ให้ ผอ.มีอำนาจอนุมัติปรับแผน ในกรณีดังนี้ - อยู่ภายใต้หลักการข้อ 1-3 - โครงการอยู่ใต้ผลผลิตเดียวกัน - โครงการที่อนุมัติโดย ผอ. สามารถปรับไปสมทบโครงการเดิม หรือ โครงการใหม่วงเงินไม่เกินอำนาจ ผอ. - โครงการที่อนุมัติโดยกรม ดำเนินงานแล้วเสร็จสามารถปรับไปสมทบ โครงการเดิม หรือโครงการใหม่วงเงินไม่เกินอำนาจ ผอ. 2. การปรับแผนที่ต้องเสนอกรมฯ อนุมัติในกรณีดังนี้ - นอกเหนือจากหลักการข้อ 1-3 - โครงการข้ามผลผลิต/ข้ามงบรายจ่าย/ข้ามหน่วยงาน - โครงการใหม่วงเงินเกินอำนาจ ผอ. - โครงการที่ปรับเป้าหมายผลผลิต

25. แนวทางการปรับแผน 2.การปรับแผนการซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1. ให้ ผอ.มีอำนาจอนุมัติปรับแผน ในกรณีดังนี้ - อยู่ภายใต้หลักการข้อ 1-3 - ไม่เกินกรอบวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อยาฯ ที่หน่วยงานได้รับ - รายการยาเดิมหรือรายการยาใหม่ที่ใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากรายการอื่นในแผน จัดซื้อยา กรณียาใหม่ต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารยา ของหน่วยงาน 2. การปรับแผนที่ต้องเสนอกรมฯ อนุมัติในกรณีดังนี้ - นอกเหนือจากหลักการข้อ 1-3 - กรณีใช้เงินจากโครงการหรือหมวดรายการอื่น - กรณีงบประมาณค่ายาเหลือจ่ายปรับไปทำโครงการอื่น - วงเงินที่จัดซื้อใหม่เกินอำนาจผู้อำนวยการ

26. แนวทางการปรับแผน 3.การปรับแผนงบรายจ่ายอื่น 1. โครงการวิจัย - ทำหนังสือส่งสำนักจัดการความรู้พิจารณา - สำเนาส่งกองแผนงาน 2. โครงการเดินทางไปต่างประเทศ - ให้เสนอกรมฯ พิจารณาอนุมัติทุกกรณี - การปรับแผนโครงการเดิมที่ไม่เปลี่ยนสาระสำคัญ วงเงินเดิม สามารถอนุมัติ โดยหัวหน้าส่วนราชการ - การปรับแผนโครงการเดิมที่เปลี่ยนสาระสำคัญ เกินวงเงินเดิม ต้องขอทำความตกลง กับสำนักงบประมาณ

27. แนวทางการปรับแผน 4.การปรับแผนงบลงทุน โครงการที่ดำเนินแล้วเสร็จ และมีผลเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในไตรมาสที่ 2 โครงการที่มีแผนจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ 3-4 สามารถปรับแผนมาดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ได้ ประมาณการค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในภาพรวมจนถึงสิ้นปีงบประมาณ รวมทั้งค่าสาธารณูปโภค หรือค่าใช้จ่ายในภารกิจสำคัญๆ ที่จำเป็น เพียงพอ และไม่มีหนี้ค้างชำระ และไม่ของบสนับสนุนเรื่องดังกล่าวภายหลัง รายการงบลงทุนที่ได้รับจัดสรร หากไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ ให้หน่วยงานเสนอเรื่องไปยังกองคลังเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่ต้องผ่านคณะกรรมการ

28. กรอบการประเมินผลโครงการกรอบการประเมินผลโครงการ • ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 นางสาววิลาวัลย์ สุขยา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มแผนงานและประเมินผล วันที่ 22 มกราคม 2556

29. เรื่องฝากจากประธาน • เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และให้ปรับแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานในที่ประชุมกรมควบคุมโรค ผลงานเลื่อนจากลำดับที่ 11 เป็นลำดับที่ 7 • ระเบียบการเบิกจ่ายใหม่ ให้งานการเงินช่วยชี้แจงว่าสามารถใช้ได้หรือยัง จะเริ่มใช้ช่วงไหน • การประเมินโครงการของกลุ่มแผนงาน ตามตัวชี้วัด 5.1.3 ที่ประเมินโครงการอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง มอบหมายคุณจุติพร ผลเกิด รับทราบข้อมูลก่อน

30. คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2556 • กรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี นางสุชญา สีหะวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาองค์กร วันที่ 22 มกราคม 2556

31. สวัสดี