1 / 17

GRAD POREČ - PARENZO CITTÀ D I POREČ - PARENZO

GRAD POREČ - PARENZO CITTÀ D I POREČ - PARENZO. PRORAČUN GRADA POREČA-PARENZO ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU. I. ZAKONODAVNI OKVIR: 1. Zakon o proračunu (NN 57/08, 136/12) -promjena sadržaja i uloge plana razvojnih programa

olaf
Télécharger la présentation

GRAD POREČ - PARENZO CITTÀ D I POREČ - PARENZO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. GRAD POREČ - PARENZOCITTÀ DI POREČ - PARENZO PRORAČUN GRADA POREČA-PARENZO ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

  2. I. ZAKONODAVNI OKVIR: 1. Zakon o proračunu (NN 57/08, 136/12) -promjena sadržaja i uloge plana razvojnih programa 2. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13) - ukidanje glavnih programa - prijedlog za izmjenu programa II. ODLUKA O POKRIĆU MANJKA PRIHODA U RAZDOBLJU OD 2013. DO 2016. GODINE - Gradsko vijeće, 26. rujna 2013. godine III. DONOŠENJE PRORAČUNA - Proračun za 2014. godinu - na razini podskupine (treća razina računskog plana) - Projekcije za 2015. i 2016. godinu - na razini skupine (druga razina računskog plana)

  3. PRIHODI I PRIMICI PRIHODI POSLOVANJA 129.615.651 KN 2014./2013. INDEKS 103 1. POREZNI PRIHODI: 58.460.000 KN - udio u prihodima 45%, na razini tekuće godine - porez na dohodak 34.260.000 KN - porezi na imovinu 19.700.000 KN - porezi na robu i usluge 4.500.000 KN 2. POMOĆI: 18.972.706 KN -udio u prihodima 15% -namjenski prihodi iz državnog, županijskog i općinskih proračuna -namijenjeni proračunskim korisnicima Grada -pomoći od institucija i tijela EU 2.149.300 KN -Fond za turizam - planovi za golf igralište 800.000 KN -Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost- rekonstrukcija ceste Žatika- Košambra 3.600.000 KN

  4. PRIHODI I PRIMICI 3. PRIHODI OD IMOVINE: 10.318.705 KN - udio u prihodima 8% - prihodi od financijske i nefinancijske imovine i od kamata: • zatezne kamate za poreze i iz obveznih odnosa • naknade za koncesije • prihodi od zakupa • naknada za eksploataciju mineralnih sirovina • spomenička renta • naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada • na razini tekuće godine, osim naknade za „legalizaciju“ koja se planira u iznosu od 2.000.000 KN (indeks 193)

  5. PRIHODI I PRIMICI 4. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA: 40.329.550 KN - udio u prihodima 31% • korištenje i namjena utvrđeni posebnim propisima • upravne i administrativne pristojbe 750.000 KN • boravišna pristojba 2.700.000 KN • sufinanciranje cijene usluga i participacije 10.159.050 KN • komunalne naknade i naknada za priključak 16.480.000 KN • komunalni doprinos 10.140.000 KN • izmjenom zakonske regulative nije planirana naknada za priključenje na komunalne vodne građevine

  6. PRIHODI I PRIMICI 5. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA: 829.690 KN - vlastiti prihodi proračunskih korisnika • donacije pravnih osoba namijenjenih sufinanciranju rada Ispostave Hitne medicinske pomoći u Poreču 6. KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI: 705.000 KN - troškovi prisilne naplate - mandatne, prekršajne i prometne kazne PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE: 29.956.200 KN 2014./2013. INDEKS 85 - prodaja i zamjena zemljišta u vlasništvu 27.250.000 KN - proizvedena imovina - plinovod 2.000.000 KN - stambeni objekti (prodani stanovi, zajednički dijelovi zgrada) 706.000 KN PRIMICI: 42.000 KN - povrat oročenog depozita po programu POREČ 2

  7. RASHODI I IZDACI RASHODI POSLOVANJA: 110.458.203 KN 2014./2013. INDEKS 91 1. RASHODI ZA ZAPOSLENE: 33.360.633 KN 2014./2013. indeks 99 -bruto plaće i doprinosi na plaće za djelatnike Gradske uprave i proračunskih korisnika -planirani na razini 2013. godine -povećanje bruto plaća za odgajatelje nove odgojno-obrazovne skupine vrtića u Taru: financiranje iz Proračuna Općine Tar-Vabriga i za djelatnike primljene na određeno vrijeme u UO za prostorno uređenje i gradnju 2. MATERIJALNI RASHODI: 46.366.859 KN 2014./2013. indeks 95 -za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje korisnika proračuna -smanjenje u odnosu na tekući plan temeljem očekivanih efekata objedinjenih postupaka javne nabave (Gradska uprava, proračunski korisnici, trgovačka društva) -najveći udio, od 67%, imaju rashodi za usluge: tekuće i investicijsko održavanje objekata, održavanje komunalne infrastrukture, zakupnine i komunalne usluge

  8. RASHODI I IZDACI 3. FINANCIJSKI RASHODI: 845.351 KN 2014./2013. indeks 93 - kamate po kreditima za otplatu rekonstrukcije kazališta i uređenje Trga slobode i starogradske jezgre - usluge platnog prometa, bankarske usluge i poslovi faktoringa 4. SUBVENCIJE : 719.000 KN 2014./2013. indeks 137 -subvencionirana kamata za programe poticane stanogradnje, kupnju prvog stana i poduzetničke zajmove -poticanje razvoja poduzetništva 5. POMOĆI: 1.789.000 KN 2014./2013. indeks 92 -sufinanciranje rada Istarskih domova zdravlja, ispostave Hitne medicinske pomoći, Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, otplata kredita za kupnju sadnica, pojedine aktivnosti srednjoškolskog obrazovanja

  9. RASHODI I IZDACI 6. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA: 5.248.450 KN 2014./2013. indeks 98 - naknade u novcu i naravi predviđene Socijalnim programom - stipendije učenicima i studentima - sufinanciranje smještaja korisnika Doma za starije i nemoćne osobe - sufinanciranje potreba obitelji i djece 7. OSTALI RASHODI: 22.128.910 KN 2014./2013. indeks 73 - tekuće donacije - 15.298.910 KN planirane za: boravak predškolske djece u privatnim vrtićima, zajedničke potrebe sportskih klubova, održavanje sportskih objekata, redovnu djelatnost Fonda Zdravi grad , javne potrebe u kulturi i zdravstvenoj zaštiti građana - kapitalne pomoći – 6.670.000 kn planirane za: otplatu zajma za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe, za izgradnju sportske dvorane, za nabavu specijalnih komunalnih vozila (financiranje iz posebnih naknada)

  10. RASHODI I IZDACI RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE: 26.490.648 KN 2014./2013. INDEKS 115 -kapitalni projekti planirani kroz Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: izgradnja javne rasvjete, rekonstrukcija cesta, nogostupa i putova, komunalno opremanje -kupnja i zamjena zemljišta za gospodarske namjene - izrada prostornih planova -dodatna ulaganja na građevinskim objektima: rekonstrukcija mosta u povijesnoj jezgri, uređenje Trga Marafor, sanacija i adaptacija zgrada korisnika korisnika proračuna IZDACI FINANCIRANJA: 7.665.000 KN 2004./2013. INDEKS 90 -izdaci za udjele u glavnici i otplate glavnica primljenih zajmova -povećanja udjela u trgovačkom društvu Usluga d.o.o., za sanaciju odlagališta i u trgovačkom društvu Parentium d.o.o. -otplata glavnica kredita za rekonstrukciju kazališta i uređenje Trga slobode i starogradske jezgre

  11. RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA Kapitalni prihodi planirani su za pokriće: • manjka, prema Odluci: 15.000.000,00 • otplatu kredita za uređenje Trga slobode i starogradske jezgre i izgradnju sportske dvorane Žatika • zamjenu nefinancijske imovine

  12. RASHODI I IZDACI OTPLATA KREDITA U 2014. GODINI

  13. RASHODI I IZDACI RASHODI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

  14. RASHODI I IZDACI RASHODI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI (u %)

  15. RASHODI I IZDACI RASHODI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

  16. RASHODI I IZDACI OSTALI KORISNICI PRORAČUNA

More Related