KomHem Definitioner av beräkningar

1. KomHemDefinitioner av beräkningar

2. Prisnivå Om annat ej anges avser redovisade belopp 2011 års prisnivå.

3. Officiell statistik från SKL Nettokostnad, hemsjukvård, exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen (mnkr) källa:www.skl.se/vi_arbetar_med/statistik/statistik_ekonomi/verksamhet_och_ekonomi_i_landsting_och_regioner

4. Budgetar 2008 - 2011 Genomgång av budget åren 2008 - 2011 i dokumenten: • Budget och flerårsplan beslutade av Landstingsfullmäktige • Förvaltningsbudgetar beslutade av Landstingsstyrelse Konstaterande Det finns inga sparmål1, ”öppna” eller ”dolda” 2 1varken för huvudområdet sjukvård eller delområdet primärvård  2Dolda i form av lägre löneavtals- eller inflationskompensationer För Budget och flerårsplaner se /www.lj.se/infopage.jsf?nodeId=25478#Budget_och_flerarsplan

5. Befolkning • När befolkning använts som bas för kostnadsfördelning har urvalet varit • Invånare 65 år och äldre • Per 2011-11-01 • Fördelning av psykiatrin har baserats på hela befolkningen • Per 2011-12-31

6. Skatteväxling • Totala kostnader som förs från landsting till kommuner – 253,2 mnkr i 2013 års prisnivå • Beloppet motsvarar en skatteväxling mellan landsting och kommunsektorn uppgående till 0,34 procentenheter, med hänsyn tagen till utjämningssystem. (SKL:s beräkning)

7. Verksamhetskostnader • Personal hemsjukvård enligt inventering inklusive arbetsledning • Undersköterskor och sjuksköterskor 127 mnkr • Arbetsterapeuter och sjukgymnaster 20 mnkr • Köpta tjänster 8 mnkr • Utbildning 1 mnkr • Lokaler, IT och telefoni samt bilar 18 mnkr

8. Verksamhetskostnader • Medicintekniska produkter 47 mnkr Inom hemsjukvård samt habilitering och ”anslagshjälpmedel” • ”Overheadkostnader” 6 mnkr • Psykiatri 3 mnkr • Förbrukningsmaterial och övrigt 5 mnkr • Reserv för dyra patienter 8 mnkr Uppräkning av verksamhetskostnader till 2013 års nivå 11 mnkr

9. Personalkostnader • Baseras på inventerade uppgifter av antal årsarbetare • Månadslöner, inklusive OB (hösten 2011 Bra Liv) • Sjuksköterska 30 095 kr • Undersköterska 24 571 kr • Arbetsledare 38 000 kr • Sjukgymnast och arbetsterapeut 26 500 kr

10. Specifikation av verksamhetskostnader

11. Personalkostnader Årskostnaden har beräknats enligt följande formel • (Antal årsarbetare + vikarie) X månadslön (inkl OB) X 12,2 (för att täcka semester) X 1,422 (sociala avgifter) • För sjuksköterska har det lagts till ett belopp beräknat på att var tredje har vikarie en månad • För undersköterska har det lagts till ett belopp beräknat på att två av tre har vikarie en månad • Inga vikarier har identifierats för sjukgymnast och arbetsterapeut.

12. Arbetsledning En arbetsledartjänst i verksamheten har beräknats per 25 årsarbetare

13. Personalkostnader Kostnaderna är baserade på inventerade uppgifter av antal årsarbetare • Distriktssköterskor/sjuksköterska 92,0 mnkr • Undersköterskor 30,8 mnkr • Arbetsledare 6,4 mnkr Total kostnad 129,2 mnkr

14. Personalkostnader Kostnaderna är baserade på inventerade uppgifter av antal årsarbetare • Sjukgymnast 4,1 mnkr • Arbetsterapeut 15,2 mnkr • Arbetsledare 1,1 mnkr Total kostnad 20,4 mnkr

15. Utbildning med mera • Varje årsarbetare genererar 3 tkr i utbildningskostnader • Utbildning • Personalförmåner/personalvård med mera • Platsannonser/rekryteringskostnader • Baseras på verkliga kostnader i Bra Liv som räknats om till en schablon Total kostnad Dsk/ssk/usk 0,7 mnkr, sjukgymnast/arbetsterapeut 0,1 mnkr

16. Köpta tjänster • Baseras på inventering • Kostnad köpta tjänster DSK/SSK/USK 6,8 mnkr • Kostnad köpta tjänster Sjukgymnast/arbetsterapeut 1,0 mnkr Total kostnad 7,8 mnkr

17. Lokalkostnader • Hyresschablon på 1 200 kr per kvm • Städschablon 328 kr per kvm • Varje årsarbetare beräknas nyttja 15 kvm Total kostnad Dsk/ssk/usk5,5 mnkr, sjukgymnast/arbetsterapeut 1,0 mnkr

18. IT och telefoni • Varje årsarbetare genererar 4,8 tkr i IT och telefonikostnader • Baseras på verkliga kostnader i Bra Liv som räknats om till en schablon per årsarbetare • Årsarbetarna som arbetar med hemsjukvård har viktats till 1/3 då tre beräknas dela på en arbetsplats Total kostnad Dsk/ssk/usk 1,2 mnkr, sjukgymnast/arbetsterapeut 0,2 mnkr

19. Bilar • Inventerad kostnad per vårdcentral för Bra Liv • För privata vårdcentraler har en schablonkostnad beräknats baserad på Bra Livs kostnader för bilar per årsarbetare. Denna har multiplicerats med inventerade årsarbetare för privata vårdcentraler Total kostnad 10,0 mnkr

20. Hjälpmedel • Inventerad kostnad per vårdcentral från hjälpmedelscentralen, 23,7 mnkr • Inventerad kostnad för hjälpmedel inom habilitering fördelat per kommun, 6,7 mnkr • Inventerade kostnader för hjälpmedel från Hjälpmedelscentralens anslag, 9,3 mnkr Total kostnad 39,7 mnkr

21. Inkontinensartiklar • Schablonkostnad 93 kr per invånare 65 år och äldre. • Förbrukningen av inkontinensartiklar inventerades på fyra vårdcentraler, 31 % av kostnaden hänfördes till hemsjukvårdspatienter • 31% av alla vårdcentralers kostnader 2011 dividerat på länets invånare 65 år och äldre ger schablonen Total kostnad 6,2 mnkr

22. Antidecubitushjälpmedel Trycksårsförebyggande hjälpmedel • Inventerad kostnad per vårdcentral från hjälpmedelscentralen. Total kostnad 0,7 mnkr

23. Förbands/sjukvårds- och förbrukningsmaterial • Schablonkostnad 78 kr per invånare över 65 år • Baserad på en uppskattning av att 50 % av Bra Livs kostnad 2011 bokfört på distriktssköterskemottagningen hör till hemsjukvården Total kostnad 5,2 mnkr

24. Overheadkostnader • Varje årsarbetare genererar 22,2 tkr i overhead • 2011 års kostnad för Bra Livs centrala administration delat per årsarbetare • Ekonomi, personal, miljö, webb/information och förvaltningsledning. Total kostnad Dsk/ssk/usk 5,3 mnkr, sjukgymnast/arbetsterapeut 0,9 mnkr

25. Psykiatri • Kostnader för specialiserad psykiatrisk hemsjukvård är beräknade utifrån schabloner samt demografi Total kostnad 2,7 mnkr

26. Intäkter • Inga intäkter har identifierats

27. Avgående kostnad (demensutredning) • I tidigare redovisade kostnader ingår alla demensutredningar som utförs på personer i ordinärt boende. I växlingen ingår dock enbart demensutredningar gällande de personer som är registrerade i hemsjukvården. Total kostnad, -2,3 mnkr

28. Prisuppräkning till 2013 års nivå • Prisuppräkning från 2011 till 2013 års nivå med totalt 4,4% • Prisindex för kommunal verksamhet (SKL:s cirkulär 2012:06) Total kostnad 10,8 mnkr

29. Uppföljning • Uppföljning senast 2016-09-30 avseende volym- och kostnadsutveckling. • Utgångspunkten för uppföljningen ska vara • medicintekniska produkter • köpta tjänster • personalvolymer uppdelat per yrkeskategori

30. Mellankommunal utjämning