1 / 24

Syaukat Noor MPS- DVT&MR

“TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANG EFEKTIF”. WORKSHOP INTERNAL AUDIT SISTEM MANAJEMEN TERPADU (SM PP ) ISO 9001; OHSAS 18001; ISO14001; SMK3 15-17 Januari 2014. Syaukat Noor MPS- DVT&MR. TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANG EFEKTIF. HARI PERTAMA.

afi
Télécharger la présentation

Syaukat Noor MPS- DVT&MR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. “TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANG EFEKTIF” • WORKSHOP INTERNAL AUDIT • SISTEM MANAJEMEN TERPADU (SM PP) • ISO 9001; OHSAS 18001; ISO14001; SMK3 • 15-17 Januari 2014 SyaukatNoor MPS- DVT&MR

  2. TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANG EFEKTIF HARI PERTAMA MENYIMAK MATERI PRESENTASI “OPENING MEETING” 1. Catat item-item pekerjaansignifikan(Dominan) 2. Copy file MateriPresentasi II. TINJAUAN LAPANGAN 1. Lihataplikasidilapangan (BMWK3L) - Produk / carakerja - Penerapan K3 - PenerapanLingkungan - Waktu / Progress/ Produktifitas

  3. TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANG EFEKTIF 2. Ambil Photo / Dokumentasi item-item pekerjaan / aktifitas yang tidaksesuai (NC). AKIBAT BAHAN ORANG CARA 3. Evaluasiterhadapakarpermasalahan yang menjadipenyebabterjadinya “NC” gunakanMetode Fish Bond (BOCAL). ALAT LINGKUNGAN

  4. TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANG EFEKTIF 4. Tanyakanhasilevaluasiinvestigasi yang bisadidapatkan informasinyadilapangan. Denganmelakukan interview terhadaporang (Pelaksana, Subkont, Mandor, Pekerja ) yang andatemuidilapangan. 5. Catat data pendukungdarihasiltemuan NC : - JenisPenyimpangan - Lokasi - Nama

  5. TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANG EFEKTIF III. PELAJARI MATERI PRESENTASI & HASIL TINJAUAN LAPANGAN 1. Gunakanmetode PDCA.

  6. MetodologiKeberhasilan [Tractive Power] Management PT. PP (Persero) (Cabang, Divisi & Pusat) TQM Team Proyek Roda P-D-C-A [Rotation Power] Seluruh Orang di Proyek bertanggung Jawab utk MUTU [Propulsive Power] Seluruh Karyawan dari setiap Level (Bottom Up) SM Peningkatan Penerapan Kualitas di Proyek Unit Proyek

  7. TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN START QSHE PLANNING INDUCTION VENDOR CHECK NOK OK PELAKSANAAN PEKERJAAN

  8. INDUCTION QSHE

  9. MOCK UP

  10. TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN START QSHE PLANNING INDUCTION VENDOR CHECK NOK OK SHOP DRAWING PELAKSANAAN PEKERJAAN CHECK (Proses) HASIL CHECK LIST CHECK LIST (Check Drawing) NOK OK MELANJUTKAN PEKERJAAN

  11. HOLD POINT / CHECK HOLD POINT Tahapankegiatandalamsuaturangkaianpekerjaan yang harusdiperiksa/dichecksebelummelanjutkanketahapankegiatanberikutnya. Yang perludiketahuiadalahACCEPTANCE CRITERIA (TolokUkurPenerimaan). KEPALAAN KERAMIK KEPALAAN SCREED

  12. HOLD POINT / CHECK….

  13. CHECK….

  14. TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN START QSHE PLANNING INDUCTION VENDOR CHECK NOK OK SHOP DRAWING PELAKSANAAN PEKERJAAN CHECK (Proses) HASIL CHECK LIST CHECK LIST (Check Drawing) NOK OK MELANJUTKAN PEKERJAAN ASSESSMENT SHEET QSHE TARGET CHECK (Hasil) NOK OK FINISH

  15. TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANG EFEKTIF III. PELAJARI MATERI PRESENTASI & HASIL TINJAUAN LAPANGAN 1. Gunakanmetode PDCA. • 2. Susun item pertanyaan yang akanditanyakan • kepada PIC berdasarkanTemuan / NC.

  16. TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANG EFEKTIF HARI KE DUA IV. INTERVIEW 1. Lakukan Interview terhadap PIC sesuaikebutuhan berdasarkan item pertanyaan yang telahdisusun. 2. Catathasil interview 3. Tuangkankedalam “ Hasiltemuan Audit & CAP” V. MENYAMPAIKAN HASIL AUDIT “CLOSING MEETING”

  17. INTERNAL AUDITOR ……. INTERNAL AUDITOR Adalahorang yang ditunjukoleh Perusahaan untukmelaksanakan internal Audit. AUDITOR yang HANDAL ... AdalahSeorang auditor yang dalammelaksanakantugasnyamampumelihatdanmengindentifikasipenerapansistemmanajemenuntukmemastikansistem yang adaberjalandenganefektifsertadapatmemberikanmasukanuntukperbaikan yang berkelanjutan.

  18. INTERNAL AUDITOR ……. Yang Diharapkan • Independen, Tidakmemihakauditee • Pendengardanpengamat yang baik • Pencatat yang baik • Komunikatifdanbijaksana, tidakmenyinggung • perasaanauditee • Memilikipemahamantentang audit danauditee yang • cukup

  19. INTERNAL AUDITOR ……. TidakDiharapkan • Mudahdiarahkanauditee • Tidakmempersiapkandiri • Tidakkonsisten, tidaktegasdalammenyatakansuatu • prosesbermasalahatautidak yang disebabkanminimnya • pemahaman • Terlaluagresif, menampakkankesenanganbila • menemukantemuan • Cenderungmenggunakanpendapatpribadi • Tidaktelitimencatatdanmenyimpancatatan

  20. TERIMA KASIH

  21. TUGAS KELOMPOK Kelompok 1 • Susun item pertanyaan yang akanditanyakan • kepada PIC berdasarkanTemuan / NC • (LihatGambardibawah).

  22. TUGAS KELOMPOK Kelompok 2 • Susun item pertanyaan yang akanditanyakankepada PIC berdasarkanTemuan / NC (LihatGambardibawah).

  23. TUGAS KELOMPOK Kelompok 3 • Susun item pertanyaan yang akanditanyakankepada PIC berdasarkanTemuan / NC (LihatGambardibawah).

  24. TUGAS KELOMPOK Kelompok 4 • Susun item pertanyaan yang akanditanyakankepada PIC berdasarkanTemuan / NC (LihatGambardibawah).

More Related