PODSTAWOWE INFORMACJE O BUDŻECIE MON NA 2006 r.

1. MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY PODSTAWOWE INFORMACJE O BUDŻECIE MON NA 2006 r. WARSZAWA 2006

2. WPROWADZENIE • Niniejsza publikacja zawiera podstawowe informacje na temat Budżetu Państwa oraz wydatków obronnych Polski, budżet Ministerstwa Obrony Narodowej,, środki pozabudżetowe, planowaną liczebność sił zbrojnych a także porównania do nakładów obronnych innych państwa NATO. • Zaplanowane na 2006 rok wydatki zostaną skierowane na: • realizację zobowiązań wynikających z Celów Sił Zbrojnych i WD dla RP, Praskich Zobowiązań na rzecz Zdolności Obronnych (PCC), zabezpieczenie działalności Sił Odpowiedzi NATO (SON) oraz Grup Bojowych Unii Europejskiej (GB UE), • modernizację jednostek zaliczanych do Sił Wysokiej Gotowości Zdolnych do Przerzutu HRF(D), • zabezpieczenie udziału jednostek wojskowych w operacjach poza granicami kraju, • dalsze zwiększanie stopnia profesjonalizacji SZ RP, • poprawę warunków socjalno-bytowych żołnierzy, w szczególności korpusu szeregowych zawodowych • Polska na wykonanie zadań związanych z obronnością kraju przeznaczy w 2006 roku środki wysokości 18.064,3 mln zł. W ramach tej kwoty 18,025,7 zaplanowano w części 29 Obrona Narodowa, a 38,6 mln zł w dziale 752 Obrona Narodowa w pozostałych częściach budżetu państwa na realizację Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych. • Wydatki obronne Polski w 2006 roku ukształtowane zostały zgodnie z formułą w ustawie z dnia 25 maja 2001 roku o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu SZ RP. Oznacza to, iż wydatki obronne w roku bieżącym osiągną poziom nie niższy niż 1,95% produktu krajowego brutto roku poprzedniego (2005). 2

3. Ponadto na realizację Programu wyposażania Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe, 38,6 mln zł zostało ujęte w rezerwach celowych budżetu państwa. Niezależnie od środków budżetowych, na finansowanie zadań obronnych wykorzystane zostaną środki pochodzące ze źródeł pozabudżetowych (krajowych i zagranicznych), wyszczególnionych w dalszej części publikacji. Na przestrzeni ostatnich lat następował systematyczny wzrost wydatków przeznaczanych na obronność Polski. Równolegle dokonywała się poprawa struktury tych wydatków na korzyść wydatków majątkowych. Tendencje te zostaną utrzymane w 2006 roku, gdzie udział wydatków majątkowych (obejmujących zakupy uzbrojenia i sprzętu oraz inwestycje budowlane) w budżecie MON przekroczy poziom 20,0%. Osiągnięcie takiego poziomu inwestycji wymagało podjęcia w resorcie ON wielu niełatwych decyzji w zakresie zmniejszenia liczby garnizonów wojskowych oraz ograniczenia zatrudnienia. Niezależnie od wielu pozytywnych tendencji w budżecie, nie można jednoznacznie stwierdzić, że wszystkie potrzeby sił zbrojnych będą zaspokojone w 2006 roku. Pomimo realnego wzrostu wydatków obronnych w 2006 roku, poziom szkolenia wojsk będzie zróżnicowany. Resort obrony narodowej ma nadzieję iż polska gospodarka rozwijać się będzie w dotychczasowym tempie, pozwalającym Rządowi RP na zwiększenie alokacji budżetowych dla sfinansowania misji i zadań obronnych. 3

4. Wydatki 225,8 mld zł Dochody 195,3 mld zł Budżet Państwa Deficyt 30,5 mld zł Budżet MON 18,0 mld (bez rezerw celowych w budżecie państwa) PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE na 2006 r. Produkt Krajowy Brutto - 976 mld zł wzrost o 4,3% Średnioroczny wzrost : Kursy walut cen towarów i usług konsumpcyjnych - 1,5 % płac w sferze budżetowej - 1,5% 1 USD = 3,26 ZŁ 1 EUR = 3,97 ZŁ 4

5. Rezerwa celowa - 894,0 mln zł ("Program F-16”) WYSIŁEK OBRONNY POLSKI Wydatki obronne - 18.064,3 mln zł (1,95% PKB roku 2005 - 925,4 mld zł) wydatki budżetu MON - część 29 - 18.025,7 mln zł wydatki w innych resortach - 38,6 mln zł ŁĄCZNIE - 18.958,3 mln zł wzrost realny w stosunku do 2005 r. - 5,4 % 5 5

6. krajowe 284,1 mln zł 531,4 mln zł zagraniczne DODATKOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OBRONNOŚCI • Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych 90,0 mln zł • prywatyzacja przemysłu obronnego 40,4 mln zł • badania obronne w Min. Edukacji i Nauki 153,7 mln zł • Program Inwestycji NATO (NSIP) 426,5 mln zł • Program Pomocy Wojskowej USA (FMF) 97,8 mln zł • Międzynarodowy Program Nauczania i Szkolenia (IMET) 6,5 mln zł • Program Walki z Terroryzmem (CTFP) 0,6 mln zł ŁĄCZNIE 815,5 mln zł 6

7. GŁÓWNE KIERUNKI WYDATKÓW 1. Realizacja zobowiązań (Cele SZ, PCC, SON, GB UE) 2. Modernizacja jednostek zaliczanych do HRF(D) 3. Operacje poza granicami kraju 4. Dalsze zwiększanie stopnia profesjonalizacji 5. Poprawa warunków socjalno-bytowych żołnierzy 7

8. Wydatki osobowe Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe Wydatki osobowe 28,2% 20,0% 19,7% 28,6% 28,3% 23,4% 27,8% 24,0% Eksploatacja i szkolenie Emerytury Eksploatacja i szkolenie Emerytury STRUKTURA BUDŻETU MON w latach 2005 - 2006 Rok 2005 Rok 2006 8

9. BUDŻET MON W PODZIALE NA DZIAŁY (w tys. złotych) 9

10. BUDŻET DZIAŁU 752 - Obrona narodowa w podziale na rozdziały (w tys. złotych) 10

11. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w rodzajach sił zbrojnych (w tys. złotych) Uwaga: w wydatkach majątkowych nie uwzględniono środków na realizację programu samolotowego. 11

12. żołnierze zawodowi 3.080 zł pracownicy cywilni: służba cywilna 2.054 zł pozostali pracownicy 1.760 zł WYDATKI OSOBOWE w 2006 r. Nakłady - 5.079,0 mln zł Średnie uposażenia (płace) miesięcznie: 12

13. LIMITY ZATRUDNIENIA I STANY ŚREDNIOROCZNE ŻOŁNIERZY stany średnioroczone (cz. 29 ON) 13

14. LICZEBNOŚĆ ŻOŁNIERZY wg rozdziałów działu 752 - Obrona narodowa WOJSKA LĄDOWE 75201 MARYNARKA WOJENNA 75203 SIŁY POWIETRZNE 75202 POZOSTAŁE ROZDZIAŁY 14

15. z tego: emerytury 102.300 renty inwalidzkie 19.300 renty rodzinne 34.700 ŚWIADCZENIA EMERYTALNO – RENTOWE Nakłady 2006 r. 4.332,3 mln zł liczba świadczeniobiorców 156.300 średniorocznie wskaźnik wzrostu liczby świadczeniobiorców 101,52 % waloryzacja 6,2 % od 1 marca 2006 r. przeciętne świadczenie 2.260 zł 15

16. UDZIAŁ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W BUDŻECIE MON W LATACH 2001 - 2006 (w %) 16

17. KRAJE UE w NATO USA i KANADA EUROPEJSKIE KRAJE NATO POLSKA 2006* POLSKA 2005* RAZEM NATO WYDATKI OBRONNE POLSKI NA TLE INNYCH PAŃSTW NATO (w przeliczeniu na mieszkańca w USD) ceny bieżące Źródło: Tablice statystyczne NATO - edycja 2004, *dane dla Polski w 2005-2006 roku oszacowanie własne 17

18. KRAJE UE w NATO USA i KANADA EUROPEJSKIE KRAJE NATO POLSKA 2006* POLSKA 2005* RAZEM NATO WYDATKI OBRONNE POLSKI NA TLE INNYCH PAŃSTW NATO (w przeliczeniu na żołnierza w tys. USD) ceny bieżące Źródło: Tablice statystyczne NATO - edycja 2004, *dane dla Polski w 2005-2006 roku oszacowanie własne 18

19. PODSUMOWANIE Budżet MON w 2006 roku umożliwia: • przekroczenie 20% udziału wydatków majątkowych w budżecie MON • zachowanie pozytywnych tendencji w zakresie corocznego realnego wzrostu wydatków • realizację priorytetowych zadań sił zbrojnych • zabezpieczenie operacji poza granicami kraju • efektywne wykorzystanie funduszy NATO oraz pomocy zagranicznej Rządu Stanów Zjednoczonych • zwiększenie profesjonalizacji SZ RP 19