1 / 15

Koszt systemu

Koszt systemu. Wyszczególnienie kosztów : zakup oprogramowania do komputerowej obsługi systemu 20.000 zł koszt rocznej licencji oprogramowania 5.000 zł szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania 2.000 zł

akira
Télécharger la présentation

Koszt systemu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Koszt systemu

  2. Wyszczególnienie kosztów: • zakup oprogramowania do komputerowej obsługi systemu 20.000 zł • koszt rocznej licencji oprogramowania 5.000 zł • szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania 2.000 zł • koszt kampanii informacyjnej 30.000 zł • koszt wysyłki listu do właściciela nieruchomości - 6 zł • wynagrodzenie pracownika obsługującego system - 3.500 zł • docelowo 4 osoby x 3.500 zł = miesięcznie 14.000 zł

  3. Kalkulacja kosztów związanych z wysyłką deklaracji oraz windykacją należności • Na terenie Gminy Lubliniec jest 4.680 właścicieli nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). • dostarczenie deklaracji do każdego właściciela nieruchomości  • 4.680 x 6,00 zł = 28.080,00 zł • wobec ok. 40% właścicieli nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie administracyjne z tyt. niezłożenia deklaracji: • 1.872 postępowania x 12,00 zł = 22.464,00 zł • Razem: 28.080,00 zł + 22.464,00 zł = 50.544,00 zł– koszt roczny • 50.544,00 zł : 12 miesięcy = 4.212,00 zł / miesiąc

  4. Kalkulacja kosztów związanych z wysyłką deklaracji oraz windykacją należności cd. • dostarczenie decyzji o zaleganiu z płatnościami, przy założeniu, że ok. 20% właścicieli nieruchomości nie będzie regulowało swoich zobowiązań • 4.680 x 20% = 936 decyzji przy jednorazowym terminie płatności • 936 x 6,00 zł = 5.616,00 zł / kwartał • wobec ok. 15% właścicieli nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie administracyjne z tyt. nieuregulowania płatności za gospodarowanie odpadami: • 4.680 x 15% = 702 postępowania • 702 x 12,00 zł = 8.424,00 zł / kwartał • Razem: 5.616,00 zł + 8.424,00 zł = 14.040,00 zł : 3 miesiące = 4.680,00 zł / miesiąc • wydruk potwierdzenia zapłaty, przy płatności gotówkowej, przy założeniu, że ok. 70% właścicieli nieruchomości będzie regulowało płatności za wywóz śmieci przelewem, a 30% gotówką w kasie urzędu  • 4.680 x 30% = 1.404 x 0,30 zł = 421,20 zł / kwartał • 421,20 zł : 3 miesiące = 140,40 zł / miesiąc

  5. Koszt wynagrodzenia pracowników przed wdrożeniem systemu • 2 osoby referat komunalny III.2012 – VI.2013 • 3.000 zł x 16 mcy = 48.000 zł x 2 osoby = 96.000 zł • 2 osoby finanse I – VI.2013 • 3.000 zł x 6 mcy = 18.000 zł x 2 osoby = 36.000 zł

  6. Koszt inwestycji początkowej systemu

  7. Koszty administracyjne systemu

  8. Koszty odbioru i transportu odpadów • Miesięczny przebieg ≈ 3.700 km. • Średnie zużycie paliwa ≈ 36 l/100 km • koszt paliwa 6 zł • Miesięczny koszt transportu odpadów komunalnych: • 3.700 km * 0,36 l = 1.332 l - miesięczne zużycie paliwa • 1.332 l * 6 zł = 7.992 zł / miesiąc • Miesięczna kwota przeznaczona na przeglądy i naprawy samochodów: • 1.000 zł * 3 samochody = 3.000 zł / miesiąc • 500 zł * 1 hakowiec = 500 zł / miesiąc • 3.000 + 500 = 3.500 zł / miesiąc • Przyjęto, iż każdy samochód obsługiwany będzie przez dwie osoby, natomiast hakowiec przez jedną osobę pracującą na pół etatu: • 3 samochody * 2 osoby = 6 osób * 3.200 zł = 19.200 zł / miesiąc • 1 hakowiec * 1 osoba * 1.600 zł = 1.600 zł / miesiąc • 19.200 + 1.600 = 20.800 zł / miesiąc

  9. Koszty odbioru i transportu odpadów cd. • Przyjęto, iż firma do obsługi terenu całej gminy będzie musiała zakupić śmieciarkę, której koszt zakupu mieści się w granicach 500.000 zł. Samochód może być amortyzowany przez 7 lat, więc kalkulacja przedstawia się następująco: • 500.000 zł : 7 lat = 71.428,57 zł / rok = 5.952,38 zł / miesiąc • Łącznie koszty bezpośrednio związane ze zbieraniem i transportem odpadów komunalnych: • 7.992 + 3.500 + 20.800 + 5.952,38 = 38.244,38 zł / miesiąc • Pozostałe koszty przedsiębiorstwa (utrzymanie nieruchomości, administracja, kosztami zarządu oraz zysk) – ok. 50% kosztów bezpośrednich. • 38.244,38 zł * 50% = 19.122,19 zł / miesiąc • Miesięczny koszt odbioru i transportu odpadów komunalnych: • 38.244,38 + 19.122,19 = 57.366,57 / miesiąc • 57.366,57zł / 24.000 mieszkańców = 2,39 zł / miesiąc / osobę

  10. Koszt selektywnej zbiórki 24.000 mieszkańców, ok. 50% osób mieszka w domach jednorodzinnych, które należy wyposażyć w worki do selektywnej zbiórki, średnio w jednym gospodarstwie domowym 3 osoby, do jednego gospodarstwa domowego co miesiąc 5 worków 120 l (1 na papier, 1 na tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe, 1 na szkło oraz 2 na odpady biodegradowalne), koszt zakupu jednego worka to 0,35 zł, 12.000 mieszkańców : 3 osoby = 4.000 gospodarstw domowych 4.000 * 5 worków = 20.000 worków / miesiąc 20.000 * 0,35 zł = 7.000 zł / miesiąc

  11. Koszt selektywnej zbiórki cd. ok. 1000 osób mieszka w budynkach kilkurodzinnych, ok. 11000 osób mieszka w budynkach wielorodzinnych, przy czym ok. 7.500 osób na dużych osiedlach, średnio w jednym gospodarstwie domowym 3 osoby, nieruchomości trzeba wyposażyć w 4 rodzaje pojemników do selektywnej zbiórki (papier, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe, szkło oraz odpady biodegradowalne), Koszt zakupu pojemników: 240 l: 206 pojemników * 410 zł = 84.460 zł 1100 l: 113 pojemników * 1000 zł = 113.000 zł 2500 l : 60 pojemników * 2.500 zł = 150.000 zł Łączny koszt zakupu pojemników do selektywnej zbiórki: 84.460 + 113.000 + 150.000 = 347.460 zł Uwzględniając czas amortyzacji: 347.460 zł : 5 lat = 69.492 zł / rok 66.692 zł / 12 miesięcy = 5.791 zł / miesiąc Koszt selektywnej zbiórki: 7.000 + 5.791 = 12.791 zł / miesiąc 12.791 zł / 24.000 mieszkańców = 0,53 zł / miesiąc / osobę

  12. Koszt zagospodarowania odpadów komunalnych Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami w 2013 r. - 8.788,53 Mg odpadów 70% odpadów pochodzi z gospodarstw domowych: 8.788,53 * 70% = 6.151,97 Mg, Uwzględniając odpady oddawane do punktu selektywnej zbiórki: 6.151,97 Mg – 117,33 Mg = 6.034,64 Mg : 12 miesięcy = 502,89 Mg / miesiąc, Koszt zagospodarowania odpadów w wysokości 200 zł za 1 Mg odpadów 200 zł * 502,89 Mg = 100.578 zł / miesiąc 100.578 zł : 24.000 mieszkańców = 4,19 zł / miesiąc / osobę

  13. Łączny koszt odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych • 57.366,57 zł + 12.791 zł + 100.578 zł = 170.735,57 zł / miesiąc • 2,39 zł + 0,53 zł + 4,19 zł = 7,11 zł / miesiąc / osobę

  14. Koszty inwestycyjne związane z przygotowaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Budowa hali składowej – 195.750,00 zł Wyposażenie (pojemniki) – 44.900,00 zł Amortyzacja (20 lat hala, 5 lat pojemniki) - 18.767,50 zł/rok Transport i zagospodarowanie odpadów - 33.644,64 zł/rok Obsługa punktu - 12.000,00 zł/rok Razem - 64.412,14 zł/rok 64.412,14 : 12 : 24.000 = 0,22 zł/rok/osoba

  15. Podsumowanie Przyjęto, że ok. 15% właścicieli nieruchomości nie będzie regulowało płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 8,44 zł + 15% = 9,71 zł Przyjęto stawkę w wysokości: 9,50 zł / miesiąc / osobę

More Related