TTS-tiedotustilaisuus 9.8.2005

1. TTS-tiedotustilaisuus 9.8.2005 Rehtori Aino Sallinen Talouspäällikkö Mirjami Olmiala Suunnittelupäällikkö Leena Treuthardt Suunnittelija Milja Suoranta

2. Aikajanat • Toiminta- ja taloussuunnittelukausi 2007 – 2010 • Tulossopimuskausi 2007 – 2009 • Voimavarat vuonna 2006 • Raportointi vuodesta 2005

3. Millaisia näkymiä? • Uusi tiede- ja korkeakoulupoliittinen tilanne • Mahdollisuus profiloitua • Lisärahoitus kilpailtua • Tehostamis- ja keskittämistarpeita • JY:n lähtökohdat hyvät

4. Mitä avoinna? • Valtakunnallinen rahoitusmalli • Työryhmän määräaika päättyy 30.9.2005 • Ministeriö päättää mahdollisista muutoksista tammikuun loppuun mennessä • Tutkintotavoitteet 2007 – 2009 • Kehittämislain resurssipykälän jatko

5. Yliopistolaitoksen yhteiset tavoitteet Pohjana • koulutuksen ja yliopistoissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelma vuosille 2003-2008 • valtioneuvoston periaatepäätös julkisen tutkimusjärjestelmän rakenteellisesta kehittämisestä • opetusministeriön toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2006-2009 sekä • toimintaympäristön muutokset

6. Tiedekunnat ja erillislaitokset sisällyttävät TTS:iinsä: • Minkälaisia rakenteellisen kehittämisen toimenpiteitä tarvitaan tukemaan profiloitumista, vahvuuksien kehittämistä sekä tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen palvelutehtävän tavoitteiden saavuttamista? • Millä toimenpiteillä saadaan lisätyksi synergiaetuja sekä yliopiston sisällä että tärkeimpien koti- ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa? • Miten virkarakennetta kehitetään palvelemaan profiloitumista ja uusia linjauksia?

7. Myös: • Miten kaksiportaista tutkintorakennetta aiotaan hyödyntää rakenteellisen kehittämisen välineenä? Missä oppiaineissa keskitytään maisteri- ja/tai tohtorikoulutukseen? • Mitkä ovat ne tutkimukselliset ja koulutukselliset vahvuudet, joilla on parhaat mahdollisuudet menestyä kansallisesti ja erityisesti kansainvälisesti?

8. Mistä luovutaan, mitä lakkautetaan voimavarojen kohdentamiseksi päätavoitteiden saavuttamiseen? • Miten voidaan lisätä yhteisten palveluiden tuottamista ml. palvelukeskukset, tohtorikoulutus ja metodiopetus? • Millaisia uusia yhteistyömuotoja olisi tarpeen luoda?

9. Yliopiston taloudellinen tilanne • Rahoitus on kasvanut tuloksellisuuden myötä • Käytössä lisäksi siirtomäärärahoja • Ei yksinomaan hyvä asia, eroja yksiköiden välillä • myös ulkopuolisen rahoituksen siirtomäärärahoja • Harjoittelukoulujen rahoitustilanne on kireä

10. Rahoitussuunnitelma 2007 - 2009 • Kustannukset: • Henkilöstöjohtaja ohjeistaa henkilöstömenojen budjetoinnin • Kiinteistömenot • Laiteinvestoinnit ja muut menot • Yleiskustannusmenot • hinnat vahvistetaan elokuun aikana • Rahoitus: • Toimintamenorahoitus • Ulkopuolinen rahoitus • Siirtomäärärahat • purkusuunnitelma

11. Toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisällytetään • henkilötyövuodet ja henkilöstökulut (erikseen toimintamenorahoitus ja ulkopuolinen rahoitus) • kieliopintoviikot • opiskelijamäärät • Lisäksi hallintovirastoon toimitetaan tiedot: • tutkintomääristä 2007 – 2009 (koulutusaloittain) • lakkautettavista ja perustettaviksi esitettävistä viroista yksityiskohtaisine perusteluineen

12. Talousarvion 2006 valmistelu • Dekaanit ja hallintopäälliköt saaneet alustavat laskentapohjat kesäkuussa • Hallituksen talousarviokäsittely elokuussa • Merkittävä määrä jo sovittua strategista rahoitusta • 2004 neuvotteluissa huomattava vararahaston purku – nyt ei vastaavaa • Siirtomäärärahojen käyttö • tietyissä yksiköissä suuria siirtyviä eriä • huom. kaksivuotinen määräraha • myös ulkopuolisen rahoituksen osalta

13. Määrälliset tavoitteet 16.9.2005 mennessä: Tiedekunnat: • Ylemmät korkeakoulututkinnot ja tohtorintutkinnot koulutusaloittain keskimäärin kaudella 2007 – 2009 sekä ylempien korkeakoulututkintojen osalta eri koulutusalojen tutkintotavoitteeseen sisältyvien aineenopettajakoulutuksen saaneiden lukumäärä • Alemmat korkeakoulututkinnot ja aloittavien opiskelijoiden määrä (alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat) keskimäärin vuosittain kaudella 2007 – 2009

14. .. määrälliset tavoitteet tiedekunnat • Avoimen yliopisto-opetuksen väylän kautta tutkinto-opiskeluun siirtyvien määrä vuosittain vuoteen 2009 mennessä • Tavoiteajassa suoritettujen ylempien korkeakoulututkintojen osuus vuoteen 2009 mennessä • Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä (eriteltynä perustutkinto-opiskelijat, jatkotutkinto-opiskelijat) vuoteen 2009 mennessä

15. Määrälliset tavoitteet.. • Avoin yo: Avoimessa yliopistossa opiskelevien (laskennallinen kokovuotinen opiskelupaikka) määrä keskimäärin vuosittain kaudella 2007 – 2009 • Hallintovirasto/kansainväliset palvelut: Kansainväliseen opiskelijavaihtoon osallistuvien perusopiskelijoiden määrä (eriteltynä lähtevät ja saapuvat) vuosittain keskimäärin kaudella 2007 – 2009

16. Millaisia hankkeita? • yksiköiden strategioihin perustuvien tunnistettujen vahvuuksien ja kehittämistavoitteiden hankkeistaminen -> toimintakykyisiä osaamiskeskittymiä, joilla edellytykset menestyä myös kansainvälisesti • ainelaitosten yhteistyönä yliopistoa profiloivia, erityis- ja vahvuusalueille keskittyviä vieraskielisiä maisteriohjelmia • ei uusia avauksia!

17. Hanke-esitykset • Hallintovirastoon 16.9.2005 mennessä vuosien hankelomakkeella täytettynä. • Hanke-esitykset, jotka tulossopimusneuvotteluissa sovitaan sisällytettäviksi yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnokseen, tulee toimittaa viimeistellyssä muodossa 9.12.2005 mennessä hallintovirastoon -> käsitellään yliopiston hallituksen iltakoulussa 14.12.2005 ja hallituksen kokouksessa tammikuussa 2006 • Hanke-esitysten tulee olla tiedekuntien ja erillislaitosten käsittelemiä ja puoltamia. Hanke-esitysten maksimipituus on 2,5 sivua kustannusarvioineen ja rahoitussuunnitelmineen

18. Hanke-esitykset • Myös hanke-esitykset uusiksi maisteriohjelmiksi toimitetaan hallintovirastoon 16.9.2005 mennessä. • Yliopiston tulee toimittaa opetusministeriöön vuonna 2006 käynnistettävistä maisteriohjelmista esitykset 15.10.2005 mennessä. • Yliopistojen edellytetään tekevän hanke-esitykset myös jo aiemmin sovittujen hankkeiden osalta. Nämä hanke-esitykset tulee toimittaa hallintovirastoon hankelomakkeelle täytettynä 31.12.2005 mennessä.

19. Uudella tulossopimuskaudella laatutyö erityishaasteena • Laatujärjestelmän keskeinen osa on itsearviointi • Tulossopimuskaudella 2007-2009 toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisällytettävien kehittämiskohteiden tulee perustua itsearviointiin • Itsearviointi suoritetaan toiminnan kuvauksen pohjalta • Tällä tavoin laatutyö edistää yksiköiden toiminnan omaehtoista kehittämistä

20. Kehittymisen sykli

21. Aikataulu • 2005-2006 Toiminnankuvaukset valmiiksi. Henkilöstön kouluttaminen kuvausten tekemiseen • 2007 Itsearvioinnit osaksi TTS:aa. Kuvausten ja toiminnan parantaminen itsearvoinnin pohjalta • 2008 Laatujärjestelmän ulkoinen arviointi