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ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PARA O PRÓXIMO CICLO

ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PARA O PRÓXIMO CICLO. CORED – COORDENAÇÃO GERAL DA RBMLQ-I. JULHO – 2012 - Itaipava. RANKING DA EVOLUÇÃO DA RECEITA 2004 a 2011 (Jan a Dez) e 2012 (Jan a Mai) E RANKING DA RECEITA GERADA x REALIZADA 2012 (Jan a Mai). FONTE(S): PORTAL RBMLQ e SGI.

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ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PARA O PRÓXIMO CICLO

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Presentation Transcript

  1. ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PARA O PRÓXIMO CICLO CORED – COORDENAÇÃO GERAL DA RBMLQ-I JULHO – 2012 - Itaipava

  2. RANKING DA EVOLUÇÃO DA RECEITA 2004 a 2011 (Jan a Dez) e 2012 (Jan a Mai) E RANKING DA RECEITA GERADA x REALIZADA 2012 (Jan a Mai) FONTE(S): PORTAL RBMLQ e SGI Andre Vinicius Fofano Assistente da Coordenação Geral da RBMLQ-I

  3. QUADRO DEMONSTRATIVO DE FECHAMENTO PLANO DE TRABALHO EXTRAÇÃO DOS DADOS DIA ATÉ 06/07/2012 FONTE: SGI Andre Vinicius Fofano Assistente da Coordenação Geral da RBMLQ-I

  4. QUADRO DEMONSTRATIVO DE FECHAMENTO PLANO DE TRABALHO

  5. SISTEMÁTICA DE FECHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO FONTE: SGI Andre Vinicius Fofano Assistente da Coordenação Geral da RBMLQ-I

  6. PROCESSO DE FECHAMENTO MENSAL DO PLANO DE TRABALHO

  7. Relatório - Grupos fora da meta Grupos fora da meta

  8. Relatório – Histórico do parecer e análise Parecer do mês

  9. ELABORAÇÃO DE PARECERES, JUSTIFICATIVAS E ESCLARECIMENTOS

  10. ELABORAÇÃO DE PARECER A Impessoalidade A Linguagem dos Atos e Comunicações Oficiais Formalidade e Padronização Concisão e Clareza Referencia: Manual de redação da presidência da República

  11. 1º Caso - Fecho mes de trabalho em 06/06/2012, referente a maio, tivimos dificuldades com referencia a recursos humano, ausencia de Servidores por motivo de doença, o Plano de Trabolho do XXXXXX, foi planejado e paquituado com duas equipes pára fiscalização de campo por Núcleo: MercadorioasPré-Medidas duas equipes, Núcleo de VerficaçãoMetrologica duas equipes , Núcleo de Gestão da Qualidade duas equipes.Porém não temos conseguido este objetivo, nos ultimos dois meses temos trabalhando apenas uma equipe em cada Núcleo. Conforme exposto este é o motivo de não termos alcançado o cumprimento de cem porcento no desenvolcimento de algumas das nossas atividades, providencis cabíveis ja foram tomadas.

  12. 2º Caso Veiculo tanque O posto de aferição esta executando os serviços de inspeção de veiculos enquanto o xxxxxxxxxxxxnao retornar as suas atividades ficando os serviços de volumetria comprometidos Qualidade igual ao mês 04 Pre medidos igual mês 04 Fiscalização Foram feitas a fiscalização em xxveiculosmanualmente havendo a necessidade do lançamento no sistema Pão francês e alimento a peso - necessidade de treinamento da equipe de pre medidos.

  13. Boas Práticas Dica: Elaborar o parecer em um editor de texto (por ex. Word) e em seguida colar na janela do SGI referente ao parecer mensal

  14. 1/12 I - Mês de Maio (justificados os menores de 80% e os maiores de 120%) 1) Verificação inicial O quantitativo do planejamento para maio de 2012 levou em consideração o quanto foi realizado no decorrer do ano de 2011, considerando que há verificações que dependem da demanda dos fabricantes dos instrumentos, fugindo ao controle do IPEM-SP para sua realização. Desta forma, houve diferenças significativas para mais nas verificações de balanças classe I e II (+27%), balanças de exatidão III e IV (rodoferroviária) (+36%), instrumentos de medição de temperatura (+53%), radares e barreiras eletrônicas (+113%), todos com quantidades para mais.

  15. 2/12 Também houve diferenças a menor importantes de serem registradas no densímetros (-25%), em instrumentos de medição de comprimento (-56%), instrumentos de medição de trânsito (-60%), etilômetros (-83%), instrumentos de medição de energia (-100%), caminhões para carga sólida (-42%), e bombas medidoras de combustíveis líquidos (-25%), com diferenças para menos. Tanto as variações a maior como a menor dependem de demanda dos fabricantes, de forma que em alguns casos a demanda de uum só fabricante foi distribuída no planejamento anual e apontará uma variação a menor como no caso dos instrumentos de medição de energia.

  16. 3/12 2) Verificação periódica Para os instrumentos verificados em campo pelo IPEM-SP, houveram diferenças a maior em balanças classe I e II (+35%) e esfigmomanômetros (-28%) Quanto aos instrumentos trazidos ao IPEM-SP para verificação, ou verificados em campo mediante solicitação, houve diferença a menor na verificação de massas (-74%), etilômetros (-21%), e a maior na arqueação de tanques (+151%), veículos tanques ferroviários e rodoviários (+42%), e instrumentos e sistemas de medição de gás (+47%).

  17. 4/12 3) Após Reparo Como as verificações após reparo não foram planejadas com um número expressivo e dependendo do tipo de instrumento, um único instrumento não realizado ou efetuado, diminui ou aumenta significativamente o percentual de realização, efetuamos uma análise no total, excetuando os taxímetros. Desta forma, foram PLANEJADAS 787 verificações (total de 1233 menos 446 taxímetros) e REALIZADAS 634 (total de 1615 menos 981 taxímetros), com 19,5% de realização em função do planejado. Acreditamos que a operação taxímetro, por ausência de planejamento dos respectivos números nos meses em que ela realmente ocorreu, irá deixar de produzir reflexos no realizado a partir do mês de junho próximo.

  18. 5/12 4) Pré-medidos Quanto ao número de exames finais (coletas aleatórias) ( -48%) e número de coletas aleatórias (-46%), tais reduções são devidas a reforma do laboratório de São Paulo (Rua Muriaé); Quanto ao número de coletas formais (+78%), deveu-se ap maior número de irregularidades; Quanto ao número de fiscalizações em fábricas/atacadistas, foi realizado 5 (cinco) fiscalizações porém o SGI não registra como fábrica.

  19. 6/12 5) Qualidade As metas foram atingidas com exceção dos municípios a serem fiscalizados de dois em dois anos, que teve um aumento de 50% e de três em três anos, que teve uma redução de 35%, e no número de ações especiais, que foram efetuadas por solicitação do INMETRO e por solicitação do governo paulista, que teve um acréscimo de 163%. 6) Fiscalização Foram efetuadas operações especiais de fiscalização, sendo 4 operações semanais em cronotacógrafos (totalizando 16 operações) e 9 em bombas de combustíveis. Para os demais instrumentos, efetuamos atendimento a denúncias, reclamações e fiscalizações quando da realização de instrumentos reparados

  20. 7/12 Como o IPEM-SP não efetuava o lançamento das fiscalizações dos estabelecimentos com venda de comida a quilo e venda de pão francês, o desconhecimento desses números foram responsáveis por um planejamento inferior à realização tanto no presente mês, como possivelmente também ocorrerá nos meses que se seguirão. Como os números de fiscalização estão bem superiores ao planejado, pois é um serviço em que não tínhamos controle, estes números deverão ser ajustados na próxima revisão do planejamento técnico. 7) Processos homologados O total de homologações foi de 2.676, com um superavit de 26% do previsto de 2.126 homologações.

  21. 8/12 II - Acumulado de Janeiro de 2012 a Maio de 2.012 1) Verificações 1.1) Inicial Como a verificação inicial não depende de ações do IPEM-SP, e o planejado foi em função do realizado em 2.011, as posições até maio para os instrumentos que estão abaixo de 80% e acima de 120% de execução são: Execuções abaixo de 80% Balanças de exatidão III e IV (rodoferroviária) (-37%) Instrumentos de medição de comprimento (-21%) Instrumentos de medição de trânsito (-65%) Etilômetros (-78%) Caminhões para carga sólida (-28%) Instrumentos de medição de energia (-100%) Bombas medidoras para combustíveis (-29%) Outros instrumentos de medição (-91%)

  22. 9/12 Execuções acima de 120% Massas (+79%) Esfigmomanômetros (+21%) Em realização no total de janeiro a maio, estamos com +3% do previsto (previsto: 1000276 e realizado: 1029746) e em receita com +7% (previsto: R$ 7547.586,00 e realizado: R$ 8.040.079,00) 1.2) Periódica Para os instrumentos verificados em campo pelo IPEM-SP, somente o sistema de medição para GNV (-21%) não se encontra entre 80% e 120% de execução do planejado. Para os instrumentos cuja ação direta do IPEM, depende de solicitação: Massas (-47%) Arqueação de tanques (+44%) Instrumentos e sistemas de medição para gás (+102%) Outros medidores volumétricos (+48%) Outros instrumentos de medição (+65%)

  23. 10/12 Em realização no total: de janeiro a maio: -2% do previsto (previsto: 335884 e realizado: 329301) Em receitra no total De janeiro a maio -2% (previsto: R$ 32.887.983,00 e realizado: R$ 32.273.407,00) 1.3) Após reparo (no total) Executado +31% do planejado nas verificações (planejado: 3440 e verificado: 4493) Execução da receita de +61% (receita planejada de R$ 560.641,00 e receita gerada de R$ 901.788,00) O total da receita operacional realizada de instrumentos para o período de janeiro a maio, foi superior em 1% do planejado (receita planejada de R$ 40.996.210,00 e receita gerada de R$ 41.215.334,00)

  24. 11/12 2) Pré-medidos Quanto ao número de coletas aleatórias (-36%), tal redução está ocorrendo em função da reforma do laboratório da Capital. Quanto ao aumento do número de exames finais (massas desiguais) (+41%), deve-se a intensificação da fiscalização de auto-serviço; Quanto ao número de fiscalizações em fábricas/atacadistas, foi realizado 5 (cinco) fiscalizações porém o SGI não registra essas fiscalizações como executadas em fábrica. 2) Qualidade O elevado número de ações em operações especiais (+248%), ocorreu em virtude das operações específicas solicitadas pelo INMETRO. Os demais acréscimos ocorreram em função do retorno de uma metrologista que estava afastada há mais de dois anos. Quanto ao número de registros, houve mudanças na sistemática destas atividades conforme orientação do INMETRO.

  25. 12/12 3) Fiscalização (no total) Efetuado 245% das fiscalizações planejadas (2.014 fiscalizações planejadas e 4.926 fiscalizações efetuadas). A destacar a grande quantidade de registros das fiscalizações em pão francês e alimento a peso, sendo que tais atividades eram efetuadas mas não eram registradas. Também como exposto anteriormente, este módulo deverá ser alterado na abertura do planejamento técnico, para evitarmos a distorção na maior quantidade de fiscalizações. 4) Jurídico A quantidade de homologações realizadas foi de 10.978, representando um acréscimo de 19% no planejado de 9.236.

  26. 12/12 3) Fiscalização (no total) Efetuado 245% das fiscalizações planejadas (2.014 fiscalizações planejadas e 4.926 fiscalizações efetuadas). A destacar a grande quantidade de registros das fiscalizações em pão francês e alimento a peso, sendo que tais atividades eram efetuadas mas não eram registradas. Também como exposto anteriormente, este módulo deverá ser alterado na abertura do planejamento técnico, para evitarmos a distorção na maior quantidade de fiscalizações. 4) Jurídico A quantidade de homologações realizadas foi de 10.978, representando um acréscimo de 19% no planejado de 9.236.

  27. SISTEMÁTICA DA REVISÃO DO PLANEJAMENTO 2012 (Set a Dez) e 2013 (Jan a Dez) FONTE: SGI Andre Vinicius Fofano Assistente da Coordenação Geral da RBMLQ-I

  28. DEFINIÇÃO DE PRAZOS

  29. INFORMAÇÕES GERAIS REUNIÕES REGIONAIS E DE PLANEJAMENTO FÍSICO E FINANCEIRO CENTRO OESTE - GOIÂNIA - 28/08 a 31/08 NORDESTE - ARACAJÚ - 10 a 14/09 NORTE - MANAUS - 17 a 21/09 SUDESTE e SUL – GRAMADO - 24 a 28/09

  30. - PROPOSTA ALTERAÇÃO / AJUSTE PLANOS DE APLICAÇÃO 2012 E 2013 - PRAZOS ABERTURA E FECHAMENTO – 11/07 11/08 • ALTERAÇÕES PREVISTAS – (2012) DE SETEMBRO A DEZEMBRO E (2013) ANO TODO . - RELATÓRIO DE REPACTUAÇÃO – ANÁLISE COMPARATIVA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE APLICÃO

  31. PLANO DE TRABALHO ANÁLISE DOS RESULTADOS ACUMULADOS DE JANEIRO a MAIO - 2012 EXTRAÇÃO DOS DADOS DIA ATÉ 06/07/2012 FONTE: SGI Andre Vinicius Fofano Assistente da Coordenação Geral da RBMLQ-I

  32. VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS (GRUPOS SELECIONADOS)

  33. COMPARATIVO DO REALIZADO 2012 x PREVISTO 2013 (JAN A MAI) COMPARATIVO DO PREVISTO 2012 (JAN A DEZ) x REALIZADO 2012 (JAN A MAI)

  34. COMPARATIVO DO REALIZADO 2012 x PREVISTO 2013 (JAN A MAI) COMPARATIVO DO PREVISTO 2012 (JAN A DEZ) x REALIZADO 2012 (JAN A MAI)

  35. COMPARATIVO DO REALIZADO 2012 x PREVISTO 2013 (JAN A MAI) COMPARATIVO DO PREVISTO 2012 (JAN A DEZ) x REALIZADO 2012 (JAN A MAI)

  36. COMPARATIVO DO REALIZADO 2012 x PREVISTO 2013 (JAN A MAI) COMPARATIVO DO PREVISTO 2012 (JAN A DEZ) x REALIZADO 2012 (JAN A MAI)

  37. COMPARATIVO DO REALIZADO 2012 x PREVISTO 2013 (JAN A MAI) COMPARATIVO DO PREVISTO 2012 (JAN A DEZ) x REALIZADO 2012 (JAN A MAI)

  38. COMPARATIVO DO REALIZADO 2012 x PREVISTO 2013 (JAN A MAI) COMPARATIVO DO PREVISTO 2012 (JAN A DEZ) x REALIZADO 2012 (JAN A MAI)

  39. COMPARATIVO DO REALIZADO 2012 x PREVISTO 2013 (JAN A MAI) COMPARATIVO DO PREVISTO 2012 (JAN A DEZ) x REALIZADO 2012 (JAN A MAI)

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