BUDŻET MIASTA 2006

1. BUDŻET MIASTA 2006 Sesja Rady Miasta Rybnika21 grudnia 2005 roku

2. PRIORYTETY W 2006 ROKU PODATKI KANALIZACJA DROGI ŚRODKI BEZZWROTNE

3. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI BUDYNKI MIESZKALNE0,48 zł za 1 m² ( wg ustawy max. 0,56 zł) GRUNTY BUDOWLANE0,28 zł za 1 m² (wg ustawy max. 0,33 zł) Stawki te nie uległy podwyższeniu od 2003 roku

4. ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI • BUDYNKI – 16,79 zł za 1 m² ( maksymalnie 18,43 zł) • GRUNTY – 0,60 zł za 1 m² (maksymalnie 0,68) Stawki te nie uległy podwyższeniu od 2003 roku Budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków – nowa stawka 0,1 % (maksymalnie 2%)

5. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH • stawki podatku obowiązujące w Rybniku od 2003 roku nie ulegają podwyższeniu- niewielkie korekty stawek wynikały ze zmian kursu euro • maksymalne stawki ustawowe podatku na 2006 rok zostały podwyższone o 2,5%

6. OPŁATA TARGOWA Stawki opłaty targowej obowiązują bez zmianod 1999 roku Na 2006 rok OBNIŻA SIĘ OPŁATYza handel na targowiskach : • w ŚRÓDMIEŚCIU z 3 zł na 2,50 zł za 1 m² • w DZIELNICACH z 2,50 zł na 2 zł za 1 m²

7. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ168.942.873 zł PRIORYTET

8. BUDOWA DRÓG I POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO MIASTA 49.322.019 zł P R I O R Y T E T

9. PRIORYTET POZYSKIWANIE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH 160.254.870,20 zł FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 102.397.504,00 EFRR (ZPORR) 20.881.308,00 EFRR (SPO-T) 26.777.550,00 EFS 224.001,20 PROGRAM ŁAGODZENIA 7.451.510,00 BUDŻET PAŃSTWA 1.715.112,00 WFOŚiGW 807.885,00

10. EFRR (ZPORR) • Środki własne 3.936.660 zł • ZPORR 20.881.308 zł • Budżet państwa 1.715.112 zł • Modernizacja budynku RCK (!) • Budowa przedszkola i rozbudowa obiektu na potrzeby świetlicy środowiskowej w dzielnicy Paruszowiec-Piaski (?) • Przebudowa DK w Boguszowicach (?) • Likwidacja azbestu w budynkach na terenie miasta (?) • Renowacja kamienicy przy ul. Rynek 1 (?) • Adaptacja wieży ciśnień na cele turystyczno – rekreacyjne na terenie zabytkowej kopalni Ignacy (?) • III etap przebudowy DK 78 (?) • Przebudowa ulic Raciborska – Dworek (!) • Elektroniczna karta miejska (!) • Wspólny projekt regionalny SEKAP (?)

11. DOCHODY BUDŻETOWE470.577.007,96 zł

12. DOCHODY WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA OGÓŁEM 470.577.007,96 zł

13. DOCHODY BUDŻETOWE • ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH 123.275.477,20 zł • Fundusz Spójności - dotacja na kanalizację 102.397.504,00 • Zintegrowany Program OperacyjnyRozwoju Regionalnego 10.562.450,00 ( wydatki prefinansowane – przychody 10.318.858) • Sektorowy Program Operacyjny -- TRANSPORT 8.937.550,00(wydatki prefinansowane – przychody 17.840.000) • Wojewódzki Fundusz OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej 807.885,00 • EQUAL (EFS) 90.000,00(ogółem dla całego projektu w 2006 roku będzie 3.600.000) • Stypendia dla uczniów (EFS) 134.001,20

14. DOCHODY BUDŻETOWE • DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST 5.310.101,76 zł • Biblioteka 68.675,00 • Powiatowy Urząd Pracy 400.000,00 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 10.296,00 • Obrona cywilna 30.000,00 • Lokalny transport drogowy 504.700,00 • Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 172.180,00 • Kanalizacja 3.332.851,00 • Administracja 50.000,00 • Placówki opiekuńczo-wychowawcze 576.524,00 • Rodziny zastępcze 101.960,00 • Stypendia 62.915,76

15. DOCHODY BUDŻETOWE DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANENA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z MARSZAŁKIEM WOJ. ŚLĄSKIEGO – PROGRAM ŁAGODZENIA7.451.510 zł • Kontynuacja Obwodnicy Północnej IV etap 3.681.897 • Kanalizacja sanitarna - ul. Wodzisławska 1.866.105 • Zagospodarowanie terenu wokół hotelu Olimpia 1.056.312 • Kompostownia odpadów roślinnych – ZZM 847.196

16. WYDATKI BUDŻETOWE587.737.824,96 zł

17. WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM 587,7 OGÓŁEM 431,8 46,02 % 31,59 % 53,98 % 68,41 %

18. WYDATKI BUDŻETOWE • OGÓŁEM 587.737.824,96 zł 100% • wydatki bieżące 317.281.290,96 53,98% • - wynagrodzenia 43.017.811,42 • - pochodne od wynagrodzeń 7.620.232,81 • - dotacje 145.984.719,00 • - dla oświatowych zakładów budżetowych 126.807.134,00 • - dla szkół niepublicznych 4.723.400,00 • - dla instytucji kultury 8.513.000,00 • - dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 1.750.000,00 • - dotacje dla organizacji pozarządowych 2.570.050,00 • - inne 1.563.135,00 • - obsługa długu 5.950.000,00 • - poręczenia i gwarancje 6.321.200,00 • - pozostałe wydatki 108.387.327,73 • wydatki majątkowe 270.456.534,00 46,02%

19. WYDATKI BUDŻETOWE • OŚWIATA W BUDŻECIE MIASTA DZ. 801 i 854 • CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI 91.570.140 ZŁ • Dopłata miasta do zadań finansowanych z subwencji oświatowej 24.940.116 • Inne wydatki ze środków własnych 25.446.502 OGÓŁEM WYDATKI NA OŚWIATĘ144.122.397,96 zł w tym: ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH MIASTA 50.410.544 zł • Z INNYCH ŹRÓDEŁ 2.141.713,96 zł

20. WYDATKI BUDŻETOWEGOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (DZ. 900) 183.928.815 zł • Budowa kanalizacji sanitarnej 168.942.873- budżet miasta 35.305.252 - Fundusz Spójności 102.397.504 - WFOŚiGW 26.041.161 - Gaszowice i Jejkowice 3.332.851 - Program Łagodzenia 1.866.105 Budowa kanalizacji deszczowej 2.298.000 Utrzymanie zieleni 4.725.034 • Kompostownia 1.547.196 • Wodociągi 593.000 • Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.861.000 • Gospodarka odpadami 1.191.000 • Oczyszczanie miasta 133.500 • Pozostałe 637.212

21. WYDATKI BUDŻETOWETRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 83.608.643 zł • Drogi publiczne gminne i powiatowe 59.386.319Obwodnica Północna Miasta 9.403.373 modernizacja drogi krajowej nr 78 36.221.918 przebudowa ulic Raciborska – Dworekwraz z budową 1. etapu ul. Zbiorczej 1.439.002 remonty dróg 2.257.726bieżące utrzymanie dróg – RSK (wynagrodzenia, pochodne) 10.064.300 • Pozostałe (oznakowanie, dokumentacje i inne) 1.447.800 • Komunikacja miejska (ZTZ) 22.004.500 • Budowa wiat przystankowych i kasy biletowej na Placu Wolności 770.024

22. WYDATKI BUDŻETOWEOPIEKA SPOŁECZNA 64.639.956 zł • Świadczenia rodzinne 25.511.548 • Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 12.824.363 • Dodatki mieszkaniowe 6.500.000 • Zasiłki, usługi opiekuńcze 3.965.548 • Rodziny zastępcze 2.276.524 • Odpłatność za osoby skierowane do domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych w innych powiatach 1.804.135 • Inwestycje i remonty w budynkach pomocy społecznej 6.975.929 • Powiatowy Urząd Pracy 1.604.787 • Żłobki 720.000 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 909.180 • Pozostałe 1.552.942

23. WYDATKI BUDŻETOWEOCHRONA ZDROWIA 6.987.252 zł Zwalczanie narkomanii 550.000 • Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.150.000 • Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny 1.421.900 – w tym kontrakt z NFZ – 170.000 zł • Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.824.903 • Remonty przychodni 300.000 • Likwidacja azbestu w budynkachużyteczności publicznej 508.449 • Pozostałe 232.000

24. WYDATKI BUDŻETOWEKULTURA FIZYCZNA I SPORT 12.087.852 zł Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 4.122.540 • Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „BUSHIDO” 720.600 • Inwestycje i remonty w obiektachkultury fizycznej 5.623.312 • Dotacje dla stowarzyszeń 1.137.000 • Pozostałe 484.400

25. WYDATKI BUDŻETOWEKULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 20.252.094 zł Dotacje dla instytucji kultury 8.513.000 • Dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek 215.000 • Inwestycje i remonty w budynkach instytucji kultury 10.825.119 • Adaptacja wieży ciśnień na cele turystyczno-rekreacyjne na terenie zabytkowej kopalni Ignacy 450.000 • Ochrona i konserwacja zabytków 110.000 • Pozostałe 138.300

26. PLANOWANE INWESTYCJE W 2006 ROKU OGÓŁEM NAKŁADY270.456.534 złtj. 46,02 % wydatków ogółemw tym ze środków własnych 79.670.136 złtj. 29,46% wydatków inwestycyjnych i 13,56 % wydatków ogółem

27. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DZIELNICACH MIASTA 168.942.873 BUDŻET MIASTA 35.305.252 FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 102.397.504 WFOŚiGW 26.041.161 GASZOWICE I JEJKOWICE 3.332.851

28. Kompleksowa modernizacja budynku RCK na potrzeby mieszkańców regionu 9.055.000 złw tym • budżet miasta 1.523.156 zł • budżet państwa 886.099 zł • środki ZPORR 6.645.745 zł Rozwój funkcji kulturalnych na obszarach rewitalizowanych-przebudowa DK w Boguszowicach 1.631.719zł w tym • budżet miasta 37.287 zł • Budżet państwa 164.051 zł • środki ZPORR 1.230.381 zł • GFOŚiGW 200.000 zł

29. Modernizacja drogi nr 78etapy I, II i III 36.221.918 zł • budżet miasta 6.575.386 zł • SPO – T 26.777.550 zł • ZPORR 2.868.982 zł

30. Budowa Obwodnicy Północnej 10.483.828 zł • budżet miasta 5.721.476 zł • Program Łagodzenia 3.681.897 zł • GFOŚiGW 1.080.455 zł III etap Budowlanych –Storczyków-Rudzka IV etap Gliwicka-Wielopolska

31. PRZEBUDOWA UL. RACIBORSKIEJ – DWOREK ORAZ BUDOWA I ETAPU UL. ZBIORCZEJ • budżet miasta 359.752 zł • środki ZPORR 1.079.250 zł

32. INWESTYCJE I REMONTY W BUDYNKACH POMOCYSPOŁECZNEJ MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - Budżet miasta 1.014.666 zł - WFOŚiGW pożyczka 1.381.517 zł - WFOŚiGW dotacja 807.885 zł - GFOŚiGW 530.000 zł Adaptacja budynku ZSZ nr 5 dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu WTZ i PPP budżet miasta 1.496.000 Budowa infrastruktury społecznej na potrzeby dzielnicy Paruszowiec – Piaski budżet miasta 336.630 budżet państwa 226.084 ZPORR 1.663.147

33. INWESTYCJE I REMONTY W OBIEKTACH KULTURY FIZYCZNEJ 5.623.312 zł MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO PRZY STADIONIE MIEJSKIM 1.732.000 zł BASEN KRYTY W DZ. BOGUSZOWICE 1.240.000 zł ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKÓW HOTELU OLIMPIA WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ 2.606.312 zł REMONTY 45.000 zł

34. LIKWIDACJA AZBESTU W BUDYNKACH NA TERENIE MIASTA 2.856.976 zł - Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3, dz. Maroko – Nowiny - budynki przy ul. Orzepowickiej 8d i Śląskiej 18 ZPORR 2.143.455 zł BUDŻET PAŃSTWA 285.795 zł PFOŚiGW 427.726 zł

35. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

36. WYDATKI INWESTYCYJNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW GMINNEGO I POWIATOWEGO FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ11.538.800 zł • BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ 5.117.000 • LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI W BUDYNKACH NA TERENIE MIASTA 2.396.000 • ZAKUPY INWESTYCYJNE RSK, ZZM 2.230.800 • KOMPOSTOWNIA ODPADÓW ROŚLINNYCH ZZM 668.000 • LIKWIDACJA AZBESTÓW W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 1.005.000 • BUDOWA GMINNEGO PUNKTU ZBIÓRKIODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 122.000

37. WYDATKI INWESTYCYJNE 46,02% WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE WYDATKI OGÓŁEM

38. WYDATKI BUDŻETOWE DOPŁATY ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH MIASTA DO ZADAŃ FINANSOWANYCH SUBWENCJĄ OŚWIATOWĄ24.940.116 zł DO RZĄDOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH2.495.824 zł OGÓŁEM DOPŁATY27.435.940 zł

39. Budżet miasta Rybnika na 2006 r.

40. WSKAŹNIKI 2006 • odpowiadające pełnemu zadłużeniu • uwzględniające wyłączenia

41. Rating przyznany miastu Miasto Rybnik posiada długoterminowy rating na poziomie [A- (pol)]nadany przez Fitch Polska S.A. w 2002 roku i potwierdzony 19lipca 2005roku Rating krajowy: • Długoterminowy: A- (pol), - krajowy rating na poziomie „A” oznacza wysoką wiarygodność kredytową w porównaniu do innych podmiotów ocenianych w tym samym kraju. Jednakże zmiany w otoczeniu lub warunkach gospodarczych mogą wpłynąć na zdolność do terminowej spłaty tych zobowiązań finansowych w większym stopniu, niż w przypadku zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do wyższej kategorii. • Krótkoterminowy: nie posiada. • Perspektywa Ratingu: stabilna. Krajowe ratingi długoterminowe - skala AAA (xxx), AA (xxx), A (xxx), BBB (xxx), BB (xxx), B (xxx), CCC (xxx), CC (xxx), C (xxx), D (xxx), DD (xxx), D (x)

42. BUDŻET MIASTA 2006 Sesja Rady Miasta Rybnika21 grudnia 2005 roku