A MÁV Rt. átalakulási programját támogató üzletági kontrolling eszközök

1. A MÁV Rt. átalakulási programját támogató üzletági kontrolling eszközök Küsz András, MÁV Rt. Gépészeti Üzletág kontrolling igazgató Pécs, 2005. szeptember 29.

2. Áru- fuvarozási Üzletág Gépészeti Üzletág Pálya- vasúti Üzletág Személy- szállítási Üzletág MÁV Rt. szervezete - 2005 elnök - vezérigazgató IRÁNYÍTÁS általánosvezérigazgató h. titkárság menedzsment tanácsadás stratégiai vezérigazgató-h pénzügyi vezérigazgató-h humán vezérigazgató-h társasági szolg. főigazgató biztonsági igazgató jogi igazgató kommunikációs igazgató belső ellenőrzési igazgató ÜZLET SZOLGÁLTATÁS Beruházási szolgáltató egység Beszerzési és készletgazdálkodási szolgáltató egység Informatikai és távközlési szolgáltató egység EBK szolgáltatás

3. Villamos vontatójárművek 1047 V43 V46 V63 Összesen 456 db villamos mozdony Átlag életkor: 25 év

4. Dízel vontatójárművek M28 M32 M40 M41 M43 M44 M47 M62 Összesen 452 db dízel mozdony Átlag életkor: 32 év

5. Gépészeti Üzletág szervezete

6. MÁV Rt. Irányítási Rendszere Stratégia: Stratégiai célok Stratégiai mutatók Célértékek Akciók Teljesítmény-célok Teljesítmény-mutatók Elvárt értékek Érdekeltségi rendszerbe illesztés Forrásallokációs rendszer Tervezés Várható-számítás Beszámolás Jelmagyarázat: • -Irányítási rendszer • Stratégiaalkotás • Informatikai háttér Belső teljesítmény elszámolási rendszer Költség-gyűjtés Vezetői információs rendszer A MÁV Rt. Átalakulási program egyik fő célkitűzése: a költségek csökkentése. Az IR-nek is támogatnia kell.

7. MÁV IR részletezettsége az Üzletágban • Költség terv: 65 mrd Ft • Tárgyi eszköz: 68 mrd Ft • Létszám: 10 500 fő • Telephelyek: 21 db, 150 – 800 fős létszámmal A költség csökkentés menedzseléséhez elegendő egy 200 sor részletezettségű terv - tény eltérés számítás ? A MÁV IR – ben a kontroll eszköze: költség és eredményterv N E M A költség driverek és a költség fajlagosok beavatkozást lehetővé tévő mélységű kontrolljára van szükség ! Eredmény számítás: 200 soros Excel tábla

8. Üzletági kontrolling eszközök

9. Költség csökkentés projekt 1.: Túlóra csökkentése – akció lépései, rendszere 1. • ÉVES TERV készítéseA túlóra terv az előző évi ténynél kisebb érték.A túlóra terv a vontatási tervvel, valamint a mozdonyvezető létszámtervvel összhangban készül el.Reálisan elérhető feszítést tartalmaz. • SZABADSÁG TERV készítéseHa minden mozdonyvezető nyáron menne szabadságra, a nyári csúcsforgalomban sok vonat kimaradna.A MT keretein belül a munkáltató irányíthatja a szabadságok kivételét.

10. Költség csökkentés projekt 1.: Túlóra csökkentése – akció lépései, rendszere 2. • HAVI OPERATÍV CÉL kitűzéseA havi teljesítmény célok kitűzésére a vezetői információs rendszer működtetése keretében kerül sor.

11. Költség csökkentés projekt 1.: Túlóra csökkentése – akció lépései, rendszere 3. • ELŐRE JELZÉS készítéseMinden telephely vezető kéthetente előrejelzést készít(tet) a várható túlóra alakulásról.Az előrejelzés készítés módszere utasításban szabályozott. • INTÉZKEDÉSI TERV készítéseA telephely kétheti rendszeres vezetői értekezletének az egyik kötelező napirendi pontja: túlóra helyzet áttekintése.Ha szükséges: a vezető intézkedést hoz a várható túlóra elkerülésére, csökkentésére.Az intézkedést írásban rögzítik, a felelős végrehajtásra megkapja.

12. Költség csökkentés projekt 1.: Túlóra csökkentése – akció lépései, rendszere 4. • ELŐRE JELZÉS, INTÉZKEDÉSI TERV HIERARCHIAAz előrejelzést és az intézkedési tervet a telephely vezető a körzeti vezetőnek megküldi: a főnökének beszámol a várható helyzetről és a megtett intézkedésekről (proaktív vezetés).A körzeti vezető az általa vezetett kétheti rendszeres értekezleten a telephelyek túlóra helyzetét napirendre tűzi, és azon intézkedéseket, amelyekre neki van csak hatásköre, meghozza.A körzeti vezető az üzletág vontatási igazgatójának jelent.

13. Költség csökkentés projekt 1.: Túlóra csökkentése – akció lépései, rendszere 5. ÜZLETÁGI TELJESÍTMÉNY • KONTROLLING JELENTÉSEK - TÚLÓRA CSÖKKENTÉSI EREDMÉNYEK KIÉRTÉKELÉSEAz üzletág eredményeit és a körzetek, valamint a telephelyek teljesítményét az üzletág főigazgatója a havi rendszeres üzletág vezetői értekezleten értékeli. TELEPHELYEK TELJESÍTMÉNYE

14. Költség csökkentés projekt 1.: Túlóra csökkentése – akció lépései, rendszere 6. • „PIROS” TELEPHELY MUNKÁJÁNAK A KIÉRTÉKELÉSENEM kíséreljük meg kikalkulálni, hogy mennyi lett volna az „indokolt” túlóra és ahhoz képest mennyi a tény. Ez csak magyarázkodáshoz vezetne.HANEM a körzeti, illetve a telephely vezető proaktív vezetői munkáját értékeljük ki:- elkészítette az előrejelzést ?- tartott vezetői értekezletet (megtárgyalták a túlóra helyzetet ?) ?- hozott túlóra csökkentő intézkedéseket ? (amikor látta a rossz helyzetet)- az intézkedés jelentős, lényegretörő volt ?- visszaellenőrizte az intézkedés végrehajtását, ill. eredményességét ?A vezető premizálásában ill. vezetői megbízatásának kiértékelésekor az üzleti célok elérése (köztük a túlóra cél), teljesítése kulcs tényezőként szerepelnek. A kontrolling nem akar okosabb lenni a vezetőnél (a vezető megőrizheti a szuverenitását).

15. Költség csökkentés projekt 1.: Túlóra csökkentése – akció lépései, rendszere 7. • BELSŐ BENCHMARKING • A tartósan „ZÖLD” telephely vezetője és kontrollere benchmark tanulmányt készít. • A benchmark tanulmányokat a készítőik összevont vezetői – kontroller értekezleten bemutatják. • A bevált megoldásokat a többi telephely is bevezeti. • A Kontrolling visszaellenőrzi az adaptációk eredményességét

16. Költség csökkentés projekt 1.: Túlóra csökkentése – akció lépései, rendszere 8. • A túlóra csökkentését a vezetés hajtja végre, nem a kontrolling. • Mi a kontrolling szerepe ? • A rendszert felépíti, elindítja • Előrejelzés kalkulációs módszer kidolgozása • Adatgyűjtési, elemzési módszerek kidolgozása • Eljárási szabályzatok kidolgozása • A rendszert működteti • Készíti a jelentéseket, kiértékeléseket • Működteti a hierarchikus összegzéseket • Betartatja a határidőket • Szervezi, menedzseli a belső benchmarking munkát • Fenntartja a rendszert • A rendszert hozzáigazítja a szervezeti – működési helyzet változásaihoz • A tervek, célkitűzések készítésekor, valamint a teljesítmények kiértékelésekor teljesítményorientált, felelősségteljes javaslatokat dolgoz ki.

17. Költség csökkentés projekt 1.: Túlóra csökkentése – eredmények Egy főre jutó túlórák alakulása Megtakarítás 2005. 1-6. hó: 526 mFt

18. Költség csökkentés projekt 2.:Gépmenet arány csökkentése Teljes megtakarítási potenciál: 3 895 millió Ft Vezetői kontroll • Havonta vezetői feladatként gépmenet arány (teljesítmény) célt tűzünk ki. • A gépmenet arány tény adatokat havonta, területenként vezetői információs jelentésben dolgozzuk fel. • A gépmenet alakulását területenként vezetői megbeszéléseken értékelik. A géprevárás elkerülésére proaktív intézkedéseket hoznak. Az intézkedéseket a felelősök írásban megkapják. • Az intézkedések végrehajtását a vezetők a következő megbeszélésen ellenőrzik, az előrehaladást írásban rögzítik. Bevezetett intézkedések • A telephelyek szigorú kontroll alá veszik a jármű javítást követő próbameneteket. A feleslegesen hosszú próbamenetek elkerülésével egyéb gépmenet takarítható meg. • A mozdony fordulók kéthavonkénti újratervezése során a Személyszállítással együttműködve csökkentjük a fordulókba beépülő, tervezett gépmenetek arányát Kezdeti eredmények Tervezett újabb akciók • A nagyobb beválási pontosságú vezénylés tervezés érdekében tehervonat vontatási megrendelés nyilvántartás kiépítésén dolgozunk. • Az operatív vonatok arányának csökkentésében az Árufuvarozás motivációja megteremtése érdekében tervezzük, hogy az operatív tehervonatokra felárat vezetünk be.

19. Költség csökkentés projekt 3.:Géprevárás csökkentése Az Árufuvarozási Üzletág igénye, hogy a tehervonatok továbbítását géprevárás ne akadályozza. A vonat továbbítás késése az Áfunál többlet „RIV kocsibér” többlet költséget von maga után. Vezetői kontroll • Havonta vezetői feladatként géprevárás (teljesítmény) célt tűzünk ki. • A géprevárás tény adatokat hetente, területenként vezetői információs jelentésben dolgozzuk fel. • A géprevárás alakulását területenként vezetői megbeszéléseken értékelik. A géprevárás elkerülésére proaktív intézkedéseket hoznak. Az intézkedéseket a felelősök írásban megkapják. • Az intézkedések végrehajtását a vezetők a következő megbeszélésen ellenőrzik, az előrehaladást írásban rögzítik. Géprevárás: a vonat indulására kijelölt időben a mozdony nem áll rendelkezésre. Bevezetett intézkedések • A Fenntartás részére vonali mozdony kiadási tervet készítünk, amelyet a vezetői információs rendszerben a fentivel azonos módon kezelünk. • A mozdonyok tervszerű megelőző karbantartását a szükség szerint hét végére helyezzük át. Ez évben még nem volt rá szükség (költség többlet). • Közös pool – ba vontuk a V46 és a V43 mozdonysorozatok tehervonati vontatási díj képzését. A kis terhelésű, kis sebességű (tolatós, szatelit) vonatokon V46 alkalmazható, amellyel a közepes terhelésű tehervonatok számára V43 sorozatú mozdonyokat lehet felszabadítani. Eredmények Tervezett újabb akciók • A Gépészet motivációja erősítése érdekében Gépészet vállalja, hogy a géprevárás után kötbért fog fizetni. • A nagyobb beválási pontosságú vezénylés tervezés érdekében tehervonat vontatási megrendelés nyilvántartás kiépítése indult el. • Az operatív vonatok arányának csökkentésében az Árufuvarozás motivációja megteremtése érdekében az operatív tehervonatokra felárat tervezünk bevezetni.

20. Költség csökkentés projekt 4.: Dízel mozdonyok fajlagos fogyasztása

21. Összefoglalás • A tevékenység közeli -„fizikai”- költség driverek és költség fajlagosok teljesítmény kontrollja • Jelentős közvetlen pénzügyi eredményt hoz • A szervezeti egységek közötti versenyt a teljesítményekre fókuszálja • A vezetés figyelmét az értékteremtésre irányítja • Katalizálja a vezetés kreativitását