UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

1. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOGerencia de Planificación y Desarrollo Dirección de Desarrollo Organizacional Unidad de Planeamiento y Prospectiva PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UNT 2012-2024 PLAN BICENTENARIO UNT 2024 Resolución Rectoral Nº 2007-2012/UNT Mg. Ing. WALTER HUGO TORRES BUSTAMANTE Unidad de Planeamiento y Prospectiva Trujillo, marzo 2014

2. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO Y PROSPECTIVO

3. VISIONARIO DEL FUTURO “Aquel que conoce al enemigo y a si mismo, en cien batallas no correrá riesgos; Aquel que no conoce al enemigo pero se conoce a si mismo, algunas veces vencerá y otras perderá; y Aquel que no conoce ni a su enemigo ni a si mismo, correrá riesgos en cada batalla.”

4. “No hay vientos favorables para aquel que no sabe a donde ir”Seneca VISIONARIO DEL FUTURO

5. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOGerencia de Planificación y Desarrollo PLAN BICENTENARIO UNT 2024 http://www.planbic.unitru.edu.pe/

6. PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UNT 2012-2024 PLAN BICENTENARIO UNT 2024 Resolución Rectoral Nº 2007-2012/UNT

7. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOGerencia de Planificación y Desarrollo ¿QUE ES EL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ? Es un acuerdo de toda la comunidad universitaria y constituye una herramienta para orientar el desarrollo de la UNT, a través de una adecuada dirección estratégica. Es una construcción conjunta donde las autoridades, los docentes, los trabajadores administrativos, estudiantes y egresados, asumimos un compromiso real para la gestión del desarrollo de la UNT, involucrando a los grupos de interés, que contribuyan al desarrollo sostenible de la Región La Libertad y el País.

8. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOGerencia de Planificación y Desarrollo ¿PORQUÉ PLAN BICENTENARIO? Porque es un año histórico. Nuestra Universidad, fundada por el Libertador Don Simón Bolívar y el ilustre Patricio peruano Don José Faustino Sánchez Carrión; cumple DOSCIENTOS AÑOS DE FUNDACIÓN, el 10 de mayo del 2024.

9. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOGerencia de Planificación y Desarrollo ¿PORQUÉ PROYECTO UNT TRES TIEMPOS: 2015-2021-2024? Porque son tres escenarios muy importantes en la vida histórica de la UNT, como es 2015, año del término del cumplimiento de los objetivos del Milenio. Año 2021, el Bicentenario de la República del Perú; y año 2024, Bicentenario de la Universidad Nacional de Trujillo.

10. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOGerencia de Planificación y Desarrollo PLAN BICENTENARIO UNT 2024 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

11. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOGerencia de Planificación y Desarrollo Otros datos fundamentales del Sistema: Histórico, Negocio, Visión, Valores, Factores Críticos de Exito , Políticas, Objetivos, Estrategias, Metas Misión Amenazas y Oportunidades Puntos Fuertes y Débiles Directrices PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Desarrollo de planes de largo plazo para una gestión eficaz de las oportunidades y amenazas del ambiente, teniendo en consideración los puntos fuertes y débiles de la organización.

12. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOGerencia de Planificación y Desarrollo Otros datos fundamentales del Sistema: Histórico, Negocio, Visión, Valores, Factores Críticos de Exito, Políticas, Objetivos, Estrategias, Metas Misión Amenazas y Oportunidades Puntos Fuertes y Débile Visión de futuro Directrices PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PROSPECTIVO Escenarios Prospectivos Desarrollo de planes de largo plazo (“Visión de Futuro”), para una gestión eficaz de las oportunidades y amenazas del ambiente, teniendo en consideración los puntos fuertes y débiles de la organización.

13. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOGerencia de Planificación y Desarrollo Otros datos fundamentales del Sistema: Histórico, Negocio, Visión, Valores, Factores Críticos de Exito, Políticas, Objetivos, Estrategias, Metas Misión Amenazas y Oportunidades Puntos Fuertes y Débiles Visión de futuro Directrices, medidas GESTIÓN ESTRATÉGICA Escenarios Prospectivos Gestión de Resistencias (Comunicación/ Alianzas) Monitoreo de las cuestiones Estratégicas (IC) Implementación

14. TRAYECTORIA DE ESCENARIOS DE LA UNT AL 2024 M E D I D A S Acciones Estr Acciones Estr Acciones Estr Acciones Estr Escenario 5 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 2 EVENTOS (Variables y HPF) Escenario 1 Trayectoria Trayectoria 2012 2015 2016 2021 2024 M E D I D A S Acciones Estr Acciones Estr Acciones Estr PASADO PRESENTE FUTURO Universidad de Brasilia

15. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL UNT 2012-2024: FASESMETODO GRUMBACH DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Plan Estratégico De Desarrollo Institucional 2024 3.0 Visión Estratégica 4.0 Consolidación del PEDI UNT 2.0 Diagnóstico Estratégico 1.0 Identificación de la UNT • Análisis retrospectivo • Identificación y Datos Fundamentales de la UNT: Misión, Visión, Objetivos, etc. • Visión Presente • Visión de Futuro • Simulación y Gestión del Futuro • Mapa Estratégico • Revisión • Aprobación • Difusión • Análisis Externo • Análisis Interno • Análisis Comparativo • Análisis de Grupos de Interés PLAN ESTRATÉGICO 5.0 Implementación del PEDI UNT PEDI UNT 2012-2024 • Historia • Visión • Misión • Valores • Factores Críticos de Éxito • Políticas Institucionales • Objetivos Estratégicos • Estrategias Institucionales • Metas Institucionales • Indicadores • Ejecución del PEDI • Seguimiento y Evaluación del PEDI

16. visión UNT 2024 “Al 2024, ubicada entre las cinco primeras universidades del Perú, reconocida por su calidad, por su vocación democrática, por la formación integral del talento humano, la investigación científica, tecnológica, humanística y la innovación; con responsabilidad social satisface a los grupos de interés y contribuye al desarrollo sostenible de la región La Libertad y el País”.

17. Misión UNT “Somos la primera universidad republicana del Perú, formamos profesionales y académicos competitivos, con calidad, críticos, éticos y socialmente responsables; creamos valor generando y transfiriendo conocimiento científico, tecnológico, humanístico e innovador, para el desarrollo sostenible de la región La Libertad y el País". 

18. POLÍTICA DE CALIDAD UNT “La Universidad Nacional de Trujillo está comprometida con la excelencia y el mejoramiento continuo de la calidad en todos sus procesos académicos y administrativos, con participación de la comunidad universitaria y demás grupos de interés, cumpliendo con las normas y procedimientos establecidos en la institución y el País”.

19. VALORES UNT

20. EJES ESTRATÉGICOS UNT

21. ARTICULACIÓN MISIÓN, VISIÓN, EJES ESTRATÉGICOS UNT

22. POLÍTICAS ESTRATÉGICAS UNT

23. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS UNT

24. MAPA ESTRATÉGICO DE LA UNT DEFINICIÓN Refiriendo a Kaplan y Norton (2009), el Mapa Estratégico es la representación visual de todas las dimensiones de la estrategia de la UNT. Este muestra una visión de cómo se integran y combinan los objetivos estratégicos de las perspectivas para describir la estrategia.

25. INTERPRETACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE LA UNT El Mapa Estratégico se subdivide en PERSPECTIVAS. En general se adopta cuatro perspectivas (crecimiento y desarrollo, procesos, clientes y financiera) con diferencias significativas para organizaciones públicas y privadas. En nuestro caso la UNT, como Institución pública se representa por las perspectivas de sostenibilidad económica financiera, talento humano e innovación, procesos internos claves, estudiantes y sociedad, respectivamente en el orden de causa y efecto.

26. INTERPRETACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE LA UNT

28. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

29. Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

30. Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Las Entidades, para la elaboración de sus PlanesOperativos Institucionales yPresupuestosInstitucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional(PEI) que debe ser concordante con el PlanEstratégico de Desarrollo Nacional(PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes deDesarrollo Regional Concertados (PDRC), y los Planes de Desarrollo LocalConcertados (PDLC), según sea el caso. (Numeral 71.1, Artículo 71º)

31. Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto El Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desdeuna perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los PlanesOperativosInstitucionales, en aquellos aspectosorientados a la asignación de los fondos públicosconducentes al cumplimiento de las metas yobjetivos de la Entidad, conforme a suescala de prioridades. (Numeral 71.2, Artículo 71º)

32. Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Los Planes Operativos Institucionales reflejan lasMetas Presupuestarias que seesperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos quecontienen los procesos a desarrollar en el corto plazo,precisando las tareasnecesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas paradicho período,así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica. (Numeral 71.3, Artículo 71º)

33. Breve Inventario de Planes … • Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. • Los PESEM • Los PDC • Los PEI y los PDI • Los Planes de Corto Plazo. • Otros Planes

34. Instrumentos de Planificación por Nivel de Gobierno ...

35. Instrumentos de Planificación por Nivel de Gobierno ...

36. La Planificación del Desarrollo, el PEI y el Presupuesto Plan de Desarrollo Concertado Plan Estratégico Institucional Visión Regional o Local Misión Soporte y Asistencia Técnica Objetivos Estratégicos Concertados Objetivos Estratégicos Propuesta de Acciones Evaluación Técnica Criterios de Priorización Actividades y Proyectos Acciones Concertadas Responsabilidades Estado Sociedad Civil. Ingresos y Egresos Presupuesto Instiitucional Presupuesto Participativo

37. Estructura de la Gestión Para Resultados Probablemente, el modelo Planificar, Hacer, Evaluar y Reconducir (PDCA, por sus siglas en inglés), formulado inicialmente por Walter Shewhart (1939), es el que mejor plasma este enfoque al identificar los componentes del ciclo de gestión.

38. Estructura de la Gestión Para Resultados

39. PROCESO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Formulación Aplicación Seguimiento y Evaluación Actualización

40. Dimensión Regional y Local Dimensión Sectorial Objetivos Estratégicos Sectoriales Objetivos Estratégicos Regionales Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) Mediano y Largo plazo Objetivos Estratégicos Locales Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) Plan Estratégico Institucional (PEI) Dimensión institucional Plan Operativo Institucional (POI) Corto plazo Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) ARTICULACION DE PLANES ESTRATEGICOS

41. ALINEAMIENTO DEL PLAN BICENTENARIO UNT 2024 DE LA UNT, NORMAS CONEAU La Misión y Visión de la UNT, descrita en nuestro PLAN BICENTENARIO, se ha alineado a las dimensiones y factores de acreditación de la normas del CONEAU, así como a las políticas estratégicas, ejes estratégicos, objetivos estratégicos generales, objetivos estratégicos específicos.

42. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO ENFOQUE DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2,014 • REVALIDACION Y ARTICULACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION • DESDE AL AÑO 2005 SE HA VENIDO INTENTANDO EN LA UNT VINCULAR • LOS INTRUMENTOS DE GESTION SIGUIENTES: • PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) • PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y MODIFICADO (PIA –PIM) • PLAN ANUAL DE ADQUISCIONES Y CONTRATACIONES (PAAC)

43. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO ENFOQUE DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2,014 • AVANCES EN SISTEMATIZACION DE INSTRUMENTOS • DE GESTION • EL AÑO 2,011 LA GERENCIA DE PLANIFICACION Y LAS DIRECCIONES DE PRESUPUESTO, DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y ABASTECIMIENTO • COORDINARON A EFECTOS DE UNIFICAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTION SIGUIENTES: • PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) • PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y MODIFICADO (PIA –PIM) • PLAN ANUAL DE ADQUISCIONES Y CONTRATACIONES (PAAC)

44. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO ENFOQUE DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2,014 SOFTWAREALINEACION DEL PEI Y POI AÑO FISCAL 2,014 ZONA DE ALINEACION CON DEL POI CON EL PLAN BICENTENARIO UNT 2024 UNIDAD DE MEDIDA META, PRESUPUESTO Y RESPONSABLE CRONOGRAMA DE METAS DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA CODIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS IMPRESIÓN, DE POI, PRESUPUESTO , CUADRO NECESIDADES Y OPCION DE EDICION DE LO TRABAJADO

45. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO ENFOQUE DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2,014 RETOS FORMULAR EL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2,014-2015 • GESTIONAR EN BASE ACTIVIDADES OPERATIVAS CONTENIDAS EN EL POI • DETERMINAR EL GRADO DE ALINEACION DEL PEI Y EL POI • PASAR DE UN PRESUPUESTO DE INSUMOS A UN PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (PRODUCTOS) • ORIENTAR EL PRESUPUESTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION • QUE LA EJECUCION FINANCIERA RESPONDA A LO PLANIFICADO Y PRESUPUESTADO

46. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO ENFOQUE DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2,014 RETOS FORMULAR EL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2,014-2015 • GASTAR EN FUNCION A PRIORIDADES. • RECUPERAR EN LA UNT UNA CULTURA DEL PLANEAMIENTO • INICIO DE INFORMATIZAR LOS PROCESOS, Y LA VINCULACION ENTRE ADMINISTRACION Y USUARIOS.

47. PLAN OPERATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS DE LA UNT 2014 SITEMA DE PROGRAMACION DE RECURSOS http://siaf.unitru.edu.pe/programacion/