Grudzień 2013 rok

1. ZARZĄD POWIATU W RYKACH BUDŻET POWIATURYCKIEGO NA 2014ROKU Grudzień 2013 rok

2. PODSTAWA PRAWNA • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013, poz. 885. ze zm.) • o finansach publicznych, • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 89 , poz. 256 z późn. zm.) o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, • Uchwała Nr LXIII/261/10 Rady Powiatu w Rykach z dnia 30 sierpnia 2010 r. • w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, • Uchwała Nr CLIII/525/13 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 13 września 2013r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu na 2014 rok przez jednostki administracji zespolonej oraz naczelników właściwychkomórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego.

3. BUDŻET POWIATU SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE • Pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie informacji owysokości kwot subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,a wynikających z projektu budżetu państwa, • Pisma Wojewody Lubelskiego w sprawie informacji o wysokości kwot dotacjina zadania własne powiatu i zadania z zakresu administracji rządowej, • Kalkulacji własnej w zakresie dochodów własnych, • Materiałów planistycznych złożonych przez Dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego, • Wniosków Radnych oraz Mieszkańców Powiatu Ryckiego, • Możliwości finansowych budżetu powiatu.

4. BUDŻET POWIATUW UJĘCIU SYNTETYCZNYM

5. BUDŻET POWIATU W UJĘCIU ANALITYCZNYM PLANOWANE DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA

7. WYDATKI BUDŻETOWE W UKŁADZIE RODZAJOWYM

9. PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE

12. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI Zarząd Powiatu złożył wniosek o dofinansowanie zadań inwestycyjnych na kwotę 1.850.000 zł do Wojewody Lubelskiego w ramach Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych.

13. STRUKTURA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCJI

14. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE (ZADANIA WŁASNE)

16. OŚWIATA • Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez powiat wg sprawozdania SIO na dzień 30 września

19. STRUKTURA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA OŚWIATY

20. WYDATKI W OŚWIACIE

21. STRUKTURA WYDATKÓW W OŚWIACIE

22. DODATKOWE DOCHODY W OŚWIACIE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

23. POMOC SPOŁECZNA

25. DROGI POWIATOWE

26. BIEŻĄCE WYDATKI NA ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ

27. KULTURA FIZYCZNA I SPORT • W projekcie budżetu powiatu zaplanowano na ten cel kwotę 737.000 zł, • z tego: • Dotacja przedmiotowa w kwocie 700.000 zł na dofinansowanie kosztów wytworzenia usług sportowo-rekreacyjnych Pływalni Powiatowej w Rykach oraz dotacja na inwestycje w kwocie 10.000 zł, • Środki na dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu powiatowym w kwocie 27.000 zł.

28. OCHRONA ZDROWIA Na ochronę zdrowia, a w szczególności na działalność profilaktyczną, informacyjną oraz edukacyjną zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł, W ramach ochrony zdrowia planuje się profilaktyczne badania, odczyty, prelekcje dotyczące prowadzenia zdrowego stylu życia.

29. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO • Na zadania zakresu kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 85.440 zł, z tego: • Dotację dla Biblioteki Powiatowej w kwocie 61.440 zł, • Środki na dofinansowanie imprez kulturalnych, w tym dożynek powiatowych o zasięgu powiatowym w kwocie 24.000 zł.

30. REZERWY BUDŻETOWE: • OGÓLNA w kwocie 475.000 zł, co stanowi 0,998 % wydatków ogółem. • CELOWE w łącznej kwocie 1.295.581 zł, z tego: • Oświatowa w kwocie 576.774 zł, • Na pomoc społeczną w kwocie 225.000 zł, • Na odprawy w związku zakończeniem kadencji w kwocie 141.200 zł, • Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł, • Na waloryzację wynagrodzeń o 5 % od października br. w kwocie 100.000 zł, • Na wydatki bieżące w SZ w Sobieszynie w kwocie 152.607 zł

31. ZAGROŻENIA REALIZACJI BUDŻETU: • Niższe dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych od planowanych lub korekta budżetu państwa przez Ministra Finansów. • SZANSE DLA BUDŻETU: • Pozyskanie zwrotnych i bezzwrotnych środków zewnętrznych. • Zarząd Powiatu złożył wnioski o pozyskanie środków zewnętrznych na następujące zadania: • Promocja powiatu do Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości na kwotę 484.066 zł, • Inwestycje drogowe do Wojewody Lubelskiego na kwotę 1.850.000 zł w ramach narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, • Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rykach na kwotę 1.070.177 zł (pożyczka na preferencyjnych warunkach).

32. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ