Manuel Manrique Ugarte Ministro de Agricultura

1. MINISTERIO DE AGRICULTURA Oficina General de Planificación Agraria PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA AÑO FISCAL 2006 Manuel Manrique Ugarte Ministro de Agricultura Octubre, 2005

2. ÍNDICE • MARCO GENERAL DEL SECTOR AGRARIO • SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR AGRICULTURA • ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL AL SECTOR AGRICULTURA Y PLIEGOS AÑO FISCAL 2006 • DEMANDA ADICIONAL

3. I. MARCO GENERAL DEL SECTOR AGRARIO

4. Visión: • Sector Agrario próspero, rentable y sostenible que contribuya a generar desarrollo para el país, aumentar el empleo y elevar la calidad de vida de los peruanos, en especial de la familia campesina y rural. • Misión: • Promover el desarrollo de los productores agrarios organizados en cadenas productivas, en el marco de la cuenca como unidad de gestión de los recursos naturales, para lograr una agricultura competitiva y sostenible.

5. Hacia una Política Agraria de Consenso, en el marco del Acuerdo Nacional y la Carta Verde: • Mayor acceso a mercados externos. • Fortalecer gestión del sector público agrario. • Desarrollo de los servicios agrarios. • Gestión empresarial de productores. • Orientación en planificación de cultivos. • Perfeccionamiento de los mecanismos de precios. • Sistema comercialización eficiente. • Mejorar normatividad vigente. • Mejora de servicios financieros. • Promover inversión privada. • Apoyar tecnificación del agro. • Políticas de prevención de riesgos. • Uso sostenible de los Recursos Naturales. Lineamientos de Política a nivel sectorial • Implementar una estrategia de desarrollo rural. • Mejora infraestructura de comercialización, caminos, energía, educación y servicios básicos. • Inserción de pequeños productores al mercado. Lineamientos de Política a nivel multisectorial • Apoyar a consolidar el proceso de estabilización macroeconómica. • Concordancia entre política macro y agraria. • Mecanismos de corrección de distorsiones. • Instrumentos para capitalización y desarrollo del sector: tributarios, aranceles. Lineamientos de Política a nivel macroeconómico Buscamos consolidar nuestra inserción exitosa en los mercados externos y mejorar la competitividad en el frente interno.

6. La Política Agraria en curso ha permitido una evolución favorable del sector con un crecimiento de 1.9% anual, a pesar de factores adversos como la variabilidad climática. Participación Productiva Partic. Subsector Prom. % Agrícola 57% Pecuario 43% * Estimado Para el año 2005, se tiene una perspectiva de crecimiento alentadora de 3.6% (Marco Macroeconómico Multianual1 estima 4.1%), debido al aumento de las siembras de los principales cultivos y por una mayor producción de carnes de aves y vacunos. 1/ Aprobado en Sesión de Consejo de Ministros del 22.AGO.2005.

7. Total Exportado Año 2004 Millones de dólares Productos Valor Part. % Café 290 22% Espárragos 219 17% Madera aserrada 77 6% Páprika 50 4% Mangos 43 3% Alcachofas 22 2% Otros 619 47% Total 1,320 100% Se han incrementado significativamente las agroexportaciones en 70%y se ha logrado luego de 20 años una balanza comercial positiva en US$ 92 millones Evolución de las Agroexportaciones (Millones US$) * 1,583 * 1,320 1,400 1,228 1,296 1,023 1,015 968 933 932 1,000 783 Millones US$ 600 * 287 92 200 -8 -36 2001 2002 2003 2004 2005 -200 -150 * Estimado Para fines del 2005, se estima alcanzar los 1,583 millones de dólares, duplicando con ello el valor de las agroexportaciones al inicio del Gobierno.

8. Ha contribuido a la mejora de los rendimientos en los últimos 3 años (respecto a los 3 años anteriores): algodón (14%), café (7%), maíz amarillo duro (7%), papa (7%). Se viene reduciendo la dependencia alimentaria en productos importantes en la canasta familiar, disminuyendo las importaciones de leche en los últimos 4 años en un promedio de 50%, arroz en 70% y azúcar en 60%.

9. Agenda de Trabajo 2006

10. “El Gobierno en el tramo final de su gestión y en el marco de una transferencia ordenada viene trabajando importantes acciones que permitan fortalecer un sector más competitivo y con mayor equidad”.... Ing. Manuel Manrique Conquista de Nuevos Mercados y Defensa de la Producción Nacional: Las negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos representan un gran reto y una gran oportunidad para el futuro de nuestro país, incluyendo al sector agrario nacional. Avances: Grupo A: Cercanos a cerrar acuerdo Trigo, Cebada y Otros granos Grupo B: Posibilidad de avanzar Maíz, sorgo y oleaginosas Grupo C: Distanciamiento grande en posiciones Carnes de res, carnes de aves y arroz Grupo D: No se ha Negociado Lácteos, Azúcar y Algodón Estrategia del MINAG: • Estrategia Comercial Ofensivapara obtener mejores condiciones de acceso de productos al exterior (mínimo ATPDEA permanente, protocolos de sanidad, inocuidad, calidad, trazabilidad...) • Estrategia Defensiva para Productos Sensiblesa través de: i) Mecanismos de Defensa Comercial con plazos máximos de desgravación, cuotas y salvaguardia especial agropecuaria; ii) Programa de Compensación dirigido a los productores nacionales por una rebaja de aranceles ocasionada por la firma de un TLC conEE.UU., iii) Puesta en marcha de una agenda interna para el desarrollo competitivo del agro, con o sin TLC.

11. ... Continúa (2) Apoyo a la Competitividad: • Implementación de Acuerdos de Competitividaden las principales cadenas productivas a fin de promover las inversiones y un desarrollo rentable en el agro. • Constitución de Consejos Productivos por principales cadenas: Maíz amarillo duro-avicultura-porcicultura, carnes y leche • Ejecución de proyectos piloto demostrativos, empezando con el Proyecto Irrigación Santa Rita de Siguas bajo un enfoque integrado de los servicios agrarios en 1,900 hectáreas con riego tecnificado y una inversión de 1 millón de dólares. • Continuar con el fortalecimiento de la plataforma de servicios públicos agrarios en sanidad, información, titulación, infraestructura de riego, investigación y extensión. Apoyo a la actividad agraria en Sierra: • Ejecución del Programa Sembrando Juntos, orientado a incrementar la producción agro exportable en la sierra del país, a través de los componentes crédito, asistencia técnica y mercado. • Ejecución del Plan Nacional de Reforestación: Establecimiento de 1.77 millones de hectáreas con plantaciones forestales al año 2024, principalmente en Sierra, para aumentar los ingresos por el aprovechamiento de los productos forestales. • Ejecución de las Jornadas Cívicas Agrarias, consistentes en capacitación, desinfección, vacunación, reforestación, titulación de tierras y donación de maquinaria agroindustrial.

12. ... Continúa (3) Modernización de la Infraestructura agraria: • Ejecución del Programa Mi Riego, promoviendo el reemplazo progresivo de los Sistemas de Riego Tradicionales por Sistemas de Riego Tecnificado; en 10,000 ha/año por 10 años, beneficiando a 160,000 beneficiarios. Apoyo a la Planificación agraria: • Establecimiento del Programa Nacional de Siembra Segura (SISE) para el seguimiento ordenado del Plan de Cultivo y Riego en los valles regulados. • Implementación del Plan Ganadero Nacional para lograr una actividad sostenible contribuyendo al desarrollo y lucha contra la pobreza en nuestro país. Consolidación de la Institucionalidad: • Promoción de la participación de los gremios agrarios en los Consejos Directivos de nuestras OPD’s: SENASA, CONACS, INIEA, INRENA, y proyectos: INCAGRO, PROSAAMER, etc., para tomar decisiones concertadas en materia agraria. • Mayor participación de gremios agrarios en el CONACA y otros espacios institucionales de diseño de política: Acuerdo Nacional, Consejos Productivos, etc. • Consolidar el proceso de Descentralización con la firma de convenios marco y operativoscon Gobiernos Regionales para la transferencia de funciones y recursos. • Continuar con el Fortalecimiento de las Agencias Agrarias de las Direcciones Regionales Agrarias con infraestructura, equipos y fortalecimiento de capacidades.

13. II. SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR AGRICULTURA

14. - S/. 64 Millones -10% EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) DEL SECTOR AGRICULTURA TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO “El presupuesto de apertura del Sector Agricultura se ha reducido en 10% con relación al presupuesto de apertura promedio de los últimos 5 años” PIA Promedio 2001-2005 S/. 636 Millones 800 700 600 500 Millones de S/. 400 760.7 699.5 663.6 300 571.6 548.5 507.2 200 100 0 Años 2001 2002 2003 2004 2005 2006 663.6 699.5 760.7 507.2 548.5 571.6 Agricultura

15. EVOLUCIÓN PORCENTUAL DE LA PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL SECTOR AGRARIO EN EL PRESUPUESTO NACIONAL TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO “La participación del Presupuesto Agrario presenta una tendencia decreciente respecto al Presupuesto Nacional” 2.5% 1.96% 1.86% 2.0% 1.71% 1.24% 1.5% 1.13% 1.12% Porcentajes 1.0% 0.5% 0.0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 AÑOS Para el año 2006, el Presupuesto del Sector Agrario representa solo el 1.13% del Presupuesto Nacional.

16. EVOLUCIÓN DE LOS TECHOS DE ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR AGRARIO 2001 – 2006 (Millones de US$) “Los niveles de endeudamiento para el Sector Agrario han decrecido, estando en concertación los contratos de Préstamo para el PSI, SENASA, MARENASS, INRENA y Desarrollo Rural” US$ 59.2 Millones 70.0 60.0 Por Concertar 19.2 50.0 40.0 Millones de US$ 30.0 40.9 40.0 39.4 20.0 37.6 37.8 Concertado 22.6 10.0 0.0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 AÑOS (2) (1) Proyectos Nuevos II Fase Para el año 2006, el Sector Agrario tiene contratos de préstamo concertados, con meta de desembolso de US$ 40.0 millones; y, tiene contratos de préstamo por concertar, con desembolsos previstos para el año 2006, por US$ 19.2 millones.

17. III. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL AL SECTOR AGRICULTURA Y PLIEGOS AÑO FISCAL 2006

18. COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR AGRICULTURA, POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y PLIEGOS PRESUPUESTARIOS (Millones de Nuevos Soles) “El presupuesto del Sector Agricultura es de S/. 571.6 millones” Presupuesto del Sector Agrario por Fuente de Financiamiento Presupuesto del Sector Agrario por Pliegos INRENA CONACS INIEA Donaciones y Crédito Externo 57.8 5.3 45.7 Transferencias 132.7 10% 1% 8% 8.4 Recursos 23% MINAG Recursos 2% Directamente 414.5 Ordinarios Recaudados 73% SENASA 342.2 88.3 48.3 60% 15% 8%

19. RECURSOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS “El 64% de los recursos están orientados a lograr la rentabilidad y la competitividad del agro, 26% a la reducción de la pobreza y 10% al aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales” 64% 26% 10% (1) y (2) Comprende actividades de apoyo a la reducción de la pobreza.

20. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2006 MINAG vs. OPD’s (Millones de Nuevos Soles) “El 27% del presupuesto está orientado a los Organismos Públicos Descentralizados del Sector Agricultura” PRESUPUESTO MINAG vs. OPD’s • 8% Pensiones. • 17% Actividades. • 48% Proyectos. • Afianzamiento hídrico del Valle del Tambo. • Estudios de pre-inversión. • Fortal. monitoreo y evaluación de la gestión sectorial. • Información para el desarrollo rural. • PERPEC. • PROSAAMER. • PRONAMACHCS. • PROABONOS. • Titulación y registro de tierras. • Innovación, investigación y desarrollo. 8% SENASA 1% CONACS 10% INRENA 8% INIEA OPD's 157.1 27% MINAG 414.5 73%

21. PLIEGO 013 : MINISTERIO DE AGRICULTURA

22. PLIEGO 013: MINISTERIO DE AGRICULTURA POR UNIDADES EJECUTORAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2006 (Millones de Nuevos Soles) “El presupuesto del Pliego Ministerio de Agricultura por Unidades Ejecutoras para el Año 2006 es S/. 414.5 millones” 008: MARENASS 009: INCAGRO 0.7 23.2 0.2% • Apoyo al Agro-DGPA • PERPEC • Fortalecimiento DRA • Programa de Maquinaria • PROAMAZONÍA • Obligaciones Previsionales 5.6% 005: PETT 56.3 001: MINAG 182.7 13.6% 44.1% 004: PROABONOS 002:PRONAMACHCS 10.0 141.6 2.4% 34.1%

23. PRINCIPALES METAS FÍSICAS DEL PLIEGO 013: MINISTERIO DE AGRICULTURA

24. PLIEGOS PRESUPUESTALES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR AGRICULTURA • Pliego 160: Servicio Nacional de Sanidad Agraria-SENASA. • Pliego 161: Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos-CONACS. • Pliego 162: Instituto Nacional de Recursos Naturales-INRENA. • Pliego 163: Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria-INIEA.

25. ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (Millones de Nuevos Soles) “El presupuesto de los Organismos Públicos Descentralizados-OPD’s se orienta principalmente al fomento y regulación de la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables (37%) y la sanidad agraria (31%)”

26. PRESUPUESTO Y PRINCIPALES METAS FÍSICAS DEL PLIEGO 160: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-SENASA Recursos Total = S/. 48.3 Millones Recaudados Directamente Recursos 20.0 Ordinarios 28.3 41% 59%

27. PRESUPUESTO Y PRINCIPALES METAS FÍSICAS DEL PLIEGO 161: CONSEJO NACIONAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS-CONACS Total = S/. 5.3 Millones Recursos Ordinarios 5.3 100%

28. PRESUPUESTO Y PRINCIPALES METAS FÍSICAS DEL PLIEGO 162: INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES-INRENA Total = S/. 57.8 Millones Recursos Ordinarios Donaciones y 15.6 Transferencias 27% Recursos 7.3 Directamente 13% Recaudados 34.9 60% 60%

29. PRESUPUESTO Y PRINCIPALES METAS FÍSICAS DEL PLIEGO 163: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN AGRARIA-INIEA Total = S/. 45.7 Millones Donaciones y Transferencias 1.1 2% Recursos Directamente Recaudados Recursos 7.9 Ordinarios 17% 36.7 81%

30. V. DEMANDA ADICIONAL

31. DEMANDA ADICIONAL (Millones de Nuevos Soles)

32. PLIEGO 013: MINISTERIO DE AGRICULTURA Demanda Adicional = S/. 81.9 Millones

33. PLIEGO 013: MINISTERIO DE AGRICULTURA Demanda Adicional = S/. 81.9 Millones

34. PLIEGO 013: MINISTERIO DE AGRICULTURA Demanda Adicional = S/. 81.9 Millones

35. PLIEGO 013: MINISTERIO DE AGRICULTURA Demanda Adicional = S/. 81.9 Millones

36. PLIEGO 013: MINISTERIO DE AGRICULTURA Demanda Adicional = S/. 81.9 Millones

37. PLIEGO 013: MINISTERIO DE AGRICULTURA Demanda Adicional = S/. 81.9 Millones

38. PLIEGOS PRESUPUESTALES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR AGRICULTURA Demanda Adicional = S/. 45.1 Millones

39. PLIEGOS PRESUPUESTALES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR AGRICULTURA Demanda Adicional = S/. 45.1 Millones

40. PLIEGOS PRESUPUESTALES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR AGRICULTURA Demanda Adicional = S/. 45.1 Millones

41. PLIEGOS PRESUPUESTALES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR AGRICULTURA Demanda Adicional = S/. 45.1 Millones

42. PLIEGOS PRESUPUESTALES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR AGRICULTURA Demanda Adicional = S/. 45.1 Millones

43. PLIEGOS PRESUPUESTALES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR AGRICULTURA Demanda Adicional = S/. 45.1 Millones

44. OTRAS ENTIDADES Demanda Adicional = S/. 112.2 Millones /1 Los créditos indirectos comprenden los desembolsos a Cajas Rurales, Cajas Municipales y Edpymes.

45. OTRAS ENTIDADES Demanda Adicional = S/. 112.2 Millones

46. DEMANDA ADICIONAL (Millones de Nuevos Soles)

47. REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL DEL SECTOR AGRICULTURA PARA EL AÑO FISCAL 2006 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO “Al contar con los recursos de los contratos en concertación y demanda adicional de recursos ordinarios, el presupuesto del Sector Agricultura alcanzaría un nivel similar al del año 2003, S/. 762.4 millones” 1,000 S/. 762.4 Millones 112.2 800 127.0 600 63.8 Millones de S/. 400 760.7 699.5 663.6 571.6 548.5 507.2 200 0 Años 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Asignación 663.6 699.5 760.7 507.2 548.5 571.6 Créd. Ext. en Concert. 63.8 127 Dem. Adicional Sector 112.2 Dem. Otras Entidades

48. 4,500.00 4,000.00 3,500.00 3,000.00 NUEVOS SOLES 2,500.00 MINAG MINAG MINAG 2,000.00 MINAG 1,500.00 1,000.00 500.00 0.00 F1 y F2 SPA STA SAA CATEGORÍA FUNCIONARIO PROFESIONALES TECNICOS AUXILIARES 3,999.00 3,482.00 2,919.00 2,646.00 Ministerio de la Producción 3,141.90 2,547.20 1,956.08 1,943.90 MIMDES 2,799.00 2,539.00 2,309.00 2,309.00 Ministerio de Transportes Ministerio de Agricultura 2,480.00 2,480.00 2,250.00 2,050.00 PROPUESTA DE DISPOSICIÓN FINAL A SER INCORPORADA EN LA LEY DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2006 JUSTIFICACIÓN: El MINAG cuenta con 223 trabajadores nombrados (10 son destacados). Actualmente estos trabajadores perciben magras remuneraciones, no acordes a su amplia experiencia, responsabilidad y competitividad alcanzados durante su trayectoria, ya sea como funcionarios, profesionales, técnicos y auxiliares en las dependencias donde han laborado. En ese sentido, teniendo como referencia los incentivos laborales de trabajadores de otros Ministerios del Gobierno Nacional (Gráfico inferior), el Ministerio de Agricultura plantea por tercer año consecutivo la excepción antes señalada, que permitirá el incremento de los beneficios de los trabajadores.