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AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS 2012

AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS 2012. Compromiso Social Para Todos. SECRETARIA DE HACIENDA. INFORME DE GESTION 2012. PANORAMA FINANCIERO.

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AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS 2012

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Presentation Transcript

  1. AUDIENCIA PÚBLICARENDICIÓN DE CUENTAS 2012 Compromiso Social Para Todos

  2. SECRETARIA DE HACIENDA INFORME DE GESTION 2012

  3. PANORAMA FINANCIERO • Desde el momento que me posesioné en el cargo como: Secretario de Hacienda, El Municipio de San Diego-Cesar, presentaba el siguiente panorama financiero: • Una reducción por parte de Departamento Nacional de Planeación, de los ingresos de Libre Destinación- ingresos que son destinados para el funcionamiento del Municipio,por valor de $23.096.227. • Una proyección de ingreso de 76.257.100 por concepto de Sobretasa a la Gasolina, que como no es de conocimiento de ingreso público, es o era un ingreso que nunca va ingresar.

  4. PANORAMA FINANCIERO • Un crédito por valor de $1.657.000.000, pagaderos a una tasa del DTF +7,85, el cual fue desembolsado el 26 de mayo del 2011 y pagaderos a siete años, este años cancelamos la suma $345.083.367,98 así: $207.000.034,58 de interese y 138.083.333 de capital. • Una meta de recaudo para el 2012 por concepto del Impuesto Predial por la suma $121.093.178 de un recaudo efectivo en la vigencia 2011 de $73.419.398.

  5. PANORAMA FINANCIERO • Así las cosas, lo primero que tenía que hacer era buscar ingresos sustituto para poder cubrir los $99.353.327 de reducción entre el S.G.P y lo de La Sobretasa de la Gasolina, para poder apalancar nuestro funcionamiento; fue así que comenzó nuestra estrategia de recaudo, que con la ayuda de los Honorables Concejales, se brindaron unos incentivos que fueron aprovechados por nuestros contribuyentes , estos incentivos fue acompañado por unas visitas personalizadas a que se le realizó a un sin número de ganaderos y comerciantes de la zona , estrategia que dio resultado dado que a la fecha contamos con un recaudo de $171.840.055 que equivale a un crecimiento porcentual del 42% por encima de lo presupuestado inicialmente.

  6. PANORAMA FINANCIERO • En conclusión nuestro presupuesto de ingreso de libre destinación –aprobado por el Honorable Concejo Municipal –cuantificado en $1.374.026.689 se tiene recaudado la suma de $1.350.817.063, que representan el 98% del ingreso. • Con relación al Impuesto de Industria y Comercio, se recaudaron $60.949.129, obteniéndose un crecimiento porcentual del 132% por encima de lo presupuestado inicialmente. • Así mismo, se negoció con un banco de la zona el crédito de $1.657.000.000 a una tasa más baja para que el municipio tenga más recursos para atender su inversión.

  7. EJECUCION DE GASTOS

  8. EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO INVERSION En nuestro primer año de gobierno se ha tenido muchos contratiempo con lo referente a la ejecución del presupuesto de inversión dado la formulación de nuestro Plan de Desarrollo, cada sectorial expresara en su momento la ejecución de este , en lo global nuestra ejecución registra un porcentaje de ejecución en un 89% con relación a los Certificado de Disponibilidad Presupuestal y un 54% con relación a los Registros Presupuestales. • El Municipio ha sido muy conservador en nuestros gastos de funcionamiento y diseño una estrategia para no sobrepasar nuestros indicadores establecidos en la Ley 617 del 2000, la estrategia consiste en revisar mes a mes nuestros ingresos y nuestros gastos, de tal manera que no se ponga en riesgo la calidad de municipio que hoy se ostenta, en ese sentido nuestro indicador de 617 del 2000 no sobrepasara el 74%.

  9. SECRETARIA DE SALUD

  10. SECRETARIA DE SALUD COMITÉ MUNICIPAL INTERINSTITUCIONAL – PARA LAS ACCIONES EN SALUD

  11. SECRETARIA DE SALUD INTEGRANTES • Alcaldía municipal (Secretaria de Salud, Oficina de Política social, Secretaria de Gobierno, Secretaria de Hacienda, Secretaria de Planeación, Control Interno, Comisaria de Familia, Familias en acción, Inspección de Policía). • Hospital El Socorro. • Personería municipal. • Policía nacional. • Bienestar familiar. • Res Unidos.

  12. SECRETARIA DE SALUD • Empresa se servicios públicos • Concejo municipal • Parroquia municipal • Iglesias • Sector educativo – jefe de núcleo • EPS-S (Comparta, Asmet Salud, Cajacopi, Barrios Unidos, Saludvida, Caprecom, Emdisalud)

  13. SECRETARIA DE SALUD • INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LOS PROYECTOS DE SALUD INFANTIL, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, SALUD MENTAL, ALIMENTACION Y NUTRICION, DIRIJIDO A LA POBLACION GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO MEDIANTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL EL SOCORRO.

  14. SECRETARIA DE SALUD PLAN MUNICIPAL DE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA Cuadro Comparativo

  15. SECRETARIA DE SALUD EL PROYECTO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA ESTUVO DIRIGIDO A LA SIGUIENTE POBLACIÓN

  16. SECRETARIA DE SALUD

  17. SECRETARIA DE SALUD

  18. SECRETARIA DE SALUD PLAN MUNICIPAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION

  19. SECRETARIA DE SALUD

  20. SECRETARIA DE SALUD

  21. SECRETARIA DE SALUD

  22. SECRETARIA DE SALUD

  23. SECRETARIA DE SALUD PLAN MUNICIPAL DE SALUD MENTAL

  24. SECRETARIA DE SALUD

  25. SECRETARIA DE SALUD

  26. SECRETARIA DE SALUD

  27. SECRETARIA DE SALUD

  28. SECRETARIA DE SALUD

  29. SECRETARIA DE SALUD

  30. SECRETARIA DE SALUD

  31. SECRETARIA DE SALUD RESULATADOS OBTENIDOS BENEFICIADOS TOTAL BENEFICIADOS: 5.507 • Controlquímico de vectores: 460 viviendas • Charlas educativas: 1.109 • Indiceaedico zona 4: 329 viviendas • Jornadas de sensibilización contra el dengue: 4 • -San diego –Tocaimo – Rincón – Nuevas Flores • Aplicación de Biolarvicida: 1009 • Vacunación canina zona urbana: 645 • Vacunación Felina zona urbana: 146 • Vacunación canina zona rural: 65 • Vacunación Felina zona rural: 7 

  32. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

  33. RENDICION DE CUENTAS INFORME DE GESTION SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 2012 ORGANIGRAMA SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO TECNICO AGROPECUARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO COORDINADOR AMBIENTAL

  34. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA

  35. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA EDUCACIÓN

  36. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVAS FLORES SEDE LAS PITILLAS, CORREGIMIENTO LAS PITILLASVALOR: $ 15.860.000POBLACIÓN BENEFICIADA: 160 ESTUDIANTES

  37. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BATERIA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL RODRIGUEZ TORICES SEDE ESCUELA MIXTA No 2, CABECERA MUNICIPALVALOR: $ 4.400.000POBLACIÓN BENEFICIADA: 200 ESTUDIANTES

  38. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARTI DEL CORREGIMIENTO DE TOCAIMOVALOR: $ 7.247.000POBLACIÓN BENEFICIADA: 200 ESTUDIANTES

  39. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE SEDE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE MEDIA LUNA MUNICIPIO DE SAN DIEGOVALOR: $ 9.167.600POBLACIÓN BENEFICIADA: 1160 ESTUDIANTES

  40. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA SUMINISTRO E INSTALCACIÓN DE VENTILADORES, BOMBILLOS Y REPARACIONES DE REDES ELECTRICAS EN 6 AULAS DE CLASE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL RODRIGUEZ TORICE SEDE PRINCIPAL VALOR: $ 15.550.000POBLACIÓN BENEFICIADA: 300 ESTUDIANTES

  41. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

  42. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION DE 280 ML DE REDES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EL CORREGIMIENTO DE MEDIA LUNAVALOR: $ 41.160.775POBLACIÓN BENEFICIADA: 1360

  43. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA Recuperación - mantenimiento y puesta en funcionamiento los sistemas de tratamiento de agua para el consumo humano en los corregimientos los tupes - las pitillas - nuevas floresVALOR: $ 15.400.000POBLACIÓN BENEFICIADA: 1360

  44. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO POZOS DE INSPECCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EL CORREGIMIENTO DE MEDIA LUNAVALOR: $13.352.500POBLACIÓN BENEFICIADA: 6000 HABITANTES

  45. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO GENERAL DE LA LAGUNA DE OXIDACIÒN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN DIEGOVALOR: $13.989.371POBLACIÓN BENEFICIADA: HABITANTES DE LA CABECERA

  46. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA LABOR DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN Y REGISTRO PLUVIAL UBICADO EN LA ESQUINA DE LA CALLE 2C Y CARRERA 11 EN LA CABECERA MUNICIPALVALOR: $ 4.900.000POBLACIÓN BENEFICIADA: 100 FAMILIAS

  47. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDA LAS MERCEDES CORREGIMIENTO DE NUEVAS FLORES MUNICIPIO DE SAN DIEGOVALOR: $ 5.825.000POBLACIÓN BENEFICIADA: 40 PARCELEROS

  48. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAMA – SANTA ISABEL CORREGIMIENTO EL RINCON DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGOVALOR: $ 8.792.500POBLACIÓN BENEFICIADA: 30 PARCELEROS

  49. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DEL CONSUMO HUMANO EN LA CABECERA MUNICIPALVALOR: $ 23.344.438POBLACIÓN BENEFICIADA:HABITANTES DE LA CABECERA

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