PAULO MASSATO YOSHIMOTO DIRETOR METROPOLITANO

1. O DESDOBRAMENTO DO BALANCED SCORECARD NA ORGANIZAÇÃO PAULO MASSATO YOSHIMOTO DIRETOR METROPOLITANO

2. Esvaziamento Populacional do Centro Metropolitano Fonte: PIR

3. acima de 30% 15 a 30% 0 a 15% Renda Periferização da pobreza Chefes de família com rendimentos mensais de até 1/2 salário mínimo

4. F. MORATO Sistema Cantareira F. DA ROCHA Sistema Alto Tietê ARUJÁ CAIEIRAS GUARULHOS Sistema Baixo Cotia ITAQUA MOGI DAS CRUZES BARUERÍ POÁ F. DE VAS. OSASCO CARAPI CUÍBA ITAPEVÍ SÃO PAULO JANDIRA. T. DA SERRA S.C. DO SUL . SUZANO V.G. PAUL. EMBU MAUÁ COTIA DIADEMA RIBEIRÃO PIRES Sistema Rio Claro STO. ANDRÉ R.G. SERRA ITAP. DA SERRA Sistema Ribeirão da Estiva Sistema Alto Cotia EMBU GUAÇU S.B.DO CAMPO S.LOURENÇO DA SERRA Sistema Rio Grande 14,8% 21,4% 0,2% Sistema Guarapiranga 7,5% 5,9% 47,4% 1,4% 1,4% Sistema Metropolitano de Água

5. 5 Unidades de Negócio de Distribuição - M População Atendida - M 15,3 milhões hab. UN NORTE População: 2.641 mil hab. Faturamento: R$ 573 milhões MN UN OESTE População: 3.072 mil hab. Faturamento: R$ 589 milhões UN LESTE População: 3.236 mil hab. Faturamento: R$ 527 milhões UN CENTRO População: 2.830 mil hab. Faturamento: R$ 1,5 bilhões ML MC MO UN SUL População: 3.470 mil hab. Faturamento: R$ 646 milhões MS Base: 2005

6. Sistema de Tratamento de Esgoto - MT Região Metropolitana de São Paulo Projeto Tietê

7. Diretoria Metropolitana DIRETORIA METROPOLITANA - M 7.999 empregados SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DA METROPOLITANA – ME SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA METROPOLITANA – MP UNIDADES DE NEGÓCIO DE PRODUÇÃO DE ÁGUA – MA UNIDADES DE NEGÓCIO DE DISTRIBUIÇÃO (5) UNIDADES DE NEGÓCIO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – MT

8. VISÃO SABESP 2008 MISSÃO SABESP Exemplo: M VISÃO MISSÃO F2 Diretrizes da M Água F2 C5 P11 ... BSC – Gestão do Planej. Indicadores e Metas Orçamento Planejamento das UN´s/Sup´s Visão Geral -Planejamento Tático M Planejamento Estratégico Planejamento Tático Sabesp Diretrizes Estratégicas Planos de Desenv. BSC + P.M.O. ...

9. PI 11- Aperfeiçoar processos operacionais • Excelência na gestão dos sistemas de água com base em bons diagnósticos, visando a redução dos indicadores (ex.: Águas não faturadas) • Introduzir ações reais de perdas na adução • Gestão de Manancial • Gestão de causa e efeito na distribuição • Priorizar ações em esgoto onde a qualidade seja percebida pelos clientes • Priorizar as “cataporas” – interligações que geram volumes para as ETE´s • Política de disposição final de efluentes e lodos de ETE´s e ETA´s • Implantar manutenção planejada com controle • Buscar retenção e fidelização dos clientes DESAFIOS – Diretoria Metropolitana F2 – Buscar Rentabilidade C5 – Garantir Disponibilidade e Qualidade dos Produtos e Serviços • Aumentar faturamento através do resgate de passivos (inativas, hidrometria, etc) • Aumentar a arrecadação e diminuir o índice de evasão de receitas • Gestão das ofertas para as permissionárias • Gestão de Despesas (Energia, Pessoal, Materiais, Serviços) • Orçamento por programa(base zero) • Focar investimentos em áreas sujeitas a intermitência / falta d´agua • Implantar PMI para os investimentos • Reforçar o planejamento e etapas dos Investimentos • Valorizar o dinheiro financiado • Eliminar áreas intermitências maximizando sistemas existentes • Implantar gestão da distribuição da água • Integração dos processos de água • Redução dos custos dos processos de água e esgoto • Integração dos processos de esgoto • Pesquisa de satisfação dos clientes • Otimizar capacidade instalada para efluentes residenciais e não domésticos • Ações integradas de Qualidade • Qualidade da Gestão • Qualidade para processos

10. BSC Sistemas De Água Qualidade Perdas Qual Água Manutenção Água Desafios da M para: água F2 – Buscar Rentabilidade GRH / PAT / AE / OPERAÇ / MANUT / REL. CLIENTES C5 – Garantir Disponibilidade e Qualidade dos Produtos e Serviços esgoto Vendas/ Faturamento Arrecadação Despesas Operacionais Investimentos Permissionárias OPER/MANUT/REL.CLIENTES/INTERC./TRAT/DISP.FINAL PI 11- Aperfeiçoar Processos Operacionais Indicadores e Metas Orçamento Sistemas De Esgoto Qualidade Extrav. Esgoto Efluentes e Lodos Manutenção Esgoto Planejamento Tático Metropolitana Plano Integrado Regional - PIR Planos de Desenv. Planos de Desenvolvimento (ações) Indicadores Metas Orçamento MAPA ESTRATÉGICO M Planejamento das UN´s e Sup´s

11. Aprendizado Unidades Negócio PNQ, PNQS e PPQG

12. Financeira Clientes Processos Internos Aprendizado e Conhecimento Mapa Estratégico - M F1M - Aumentar a rentabilidade do ativo Coordenador: Marcelo Xavier - MDC C4M - Promover Ações de Responsabilidade Social Alinhadas ao Negocio da Empresa C2M-Garantir a qualidade e disponibilidade de produtos e serviços C3M-Aprimorar o atendimento das necessidades do mercado Coordenadora: Regina Siqueira - MP Coordenador: Antonio César - MT Coordenador: Francisco Paracampos - MC PI8M- Otimizar os processos de empreendimento Coordenador: Vieira - ME PI6M- Aperfeiçoar a gestão associada dos processos de água PI7M- Aperfeiçoar a gestão associada dos processos de esgoto Coordenador: Jairo Tardelli - MP PI5M- Implantar processo de planejamento integrado Coordenador: Dante - ML Coordenador: José Julio - MN Coordenadora: Nercy Bonini – M/As Coordenador: Hélio Castro - MA AC12M-Implementar a gestão do conhecimento Coordenador: José Luiz - MS AC9M-EFETIVAR A QUALIFICACÃO PARA A GESTÃO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL AC11M-PREPARAR PARA A GESTÃO DO NEGÓCIO EM AMBIENTE COMPETITIVO AC10M-Obter, desenvolver, valorizar e manter o capital humano Coordenador: Milton Oliveira - MO

13. Projetos Estratégicos Redução de Perdas

14. Projetos Estratégicos Redução de Perdas m³ / lig x dia Evolução do Indicador Específico de Perdas - RMSP

15. Projetos Estratégicos Falta D’Água Região Metropolitana de São Paulo - RMSP

16. Projetos Estratégicos Despoluição dos Córregos

17. Projetos Estratégicos Redução de Custos

18. Projetos Estratégicos Redução de Custos

20. Aumentar Rentabilidade

21. Aumentar Rentabilidade

22. www.sabesp.com.br