1 / 48

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok

Gmina Ostrów Mazowiecka. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok. I. D O C H O D Y: Plan dochodów po zamianach wyniósł 33 028 212 zł, z tego wykonano kwotę 33 054 502,11 zł, co stanowi 100,08 % . Główne źródła dochodów to:

heidi
Télécharger la présentation

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Gmina Ostrów Mazowiecka Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok

  2. I. D O C H O D Y: • Plan dochodów po zamianach wyniósł • 33 028 212zł, z tego wykonano kwotę • 33 054 502,11 zł, co stanowi 100,08 %. Główne źródła dochodów to: subwencje z budżetu państwa-17 374 696,00 zł, w tym: ---- subwencja oświatowa -11 426 333,00 zł ---- subwencja wyrównawcza -5 815 132,00 zł ---- subwencja równoważąca -133 231,00 zł

  3. dochody własne - 7 201 556,31 zł ---udziały we wpływach z podatku dochodowegood osób fizycznych i prawnych -2 893 395,76 zł ---podatek rolny -465 537,93 zł ---podatek od nieruchomości -3 017 180,06 zł ---podatek leśny -226 425,88 zł --- podatek od środków transportowych -185 224,30 zł --- pozostałe podatki i opłaty – 413 792,38 zł • dochody niepodatkowe –1 472 662,59 zł • dotacje na zadania zlecone i własne - 6 372 299,16 zł

  4. Główne źródła dochodów

  5. Pozyskane środki zewnętrzne • Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego - rozbudowa szkoły i hali sportowej w Ugniewie -250 000,00 zł • Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - przebudowa drogi Rogóźnia -50 000,00 zł • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - ogółem -2 971 025,00 zł: • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2 900 415 zł • wykonanie instalacji solarnej na budynku ZSP w Nagoszewie 70 610,00 zł

  6. Pozyskane środki zewnętrzne c.d • Ministerstwo Sportu i Turystyki - Fundusz Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów „Pływać każdy może” -25 000,00 zł zajęcia na basenie w Ostrowi Mazowieckiej

  7. Pozyskane środki zewnętrzne c.d • Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Europejski Fundusz Społeczny: • -projekt „Zagrajmy o sukces” -110 450,00 zł • - „E – umiejętności mieszkańców Gminy Ostrów Mazowiecka” - 36 940,00 zł

  8. Pozyskane środki zewnętrzne c.d • Program „Radosna Szkoła” -17 973,09 zł Zakup pomocy dydaktycznych dla trzech placówek oświatowych: Jelonki, Nagoszewo, Nagoszewka

  9. Pozyskane środki zewnętrzne c.d • PFRON - Program „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące Gminy wiejskie i miejsko – wiejskie”-68 228,10 zł • w 2010 roku programem objęto 37 uczniów Razem :- 3 529 616 zł

  10. Preferencyjne pożyczki i kredyty Umarzalne pożyczki z WFOŚiGW - na realizację zadań: • „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Komorowo” - 500 000,00 zł. - „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla ZSP w Nagoszewie” - 133 410,00 zł.

  11. Preferencyjne pożyczki i kredyty Preferencyjne kredyty ze środków • Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - na zadania: • Rozbudowa szkoły i budowa hali sportowej w Dybkach - 700 000,00 zł. • Rozbudowa szkoły i budowa hali sportowej w Ugniewie - 700 000,00 zł. • Przebudowa drogi Rogóźnia - Popielarnia - 328 000,00 zł.

  12. II. W Y D A T K I • Wydatki po zmianach wyniosły 38 279 049 zł, z tego wykonano kwotę 37 406 972,49 zł, co stanowi 97,72 %.

  13. Struktura głównych wydatków budżetu Gminy w 2010 r. przedstawia się następująco: • Oświata i sport szkolny – 16 336 244,00 zł • ( subwencja oświatowa 11 426 333,00 zł) • Pomoc społeczna – 6 483 105,14 zł, w tym m.in. 449 058 zł na dożywianie w szkołach (404 uczniów skorzystało z gorącego posiłku) • Transport i łączność – 3 691 290,21 zł • Administracja publiczna – 2 976 429,10 zł • Rolnictwo i łowiectwo – 4 979 630,67 zł

  14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 652 172,88 zł • Gospodarka mieszkaniowa - 179 698,05 zł • Bezpieczeństwo i ochrona ppoż. - 434 431,50 zł • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 864 789,06 zł • Obsługa długu publicznego - 369 957,83 zł • Ochrona zdrowia - 206 725,62 zł • Inne - 232 497,65 zł

  15. Struktura głównych wydatków

  16. D Ł U G P U B L I C Z N Y Łączna kwota długu stanowiła34,56 %planowanych dochodów budżetu Gminy na rok 2010.Dopuszczalne zadłużenie wynosi 60%.

  17. Wydatki inwestycyjne I. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna: • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Komorowo 268 szt. - 2 068 998,25 zł • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy III etap ok. 215 szt. - 2 498 163,72 zł • Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Nieskórzu - dokumentacja - 13 420,00 zł Razem: 4 580 581,97 zł

  18. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Komorowo inwestycja z lat 2008 - 2010 całkowity koszt zadania 5 170 656 zł W 2010 - 2 068 998,25 zł wykonano 268 szt. przyłączy

  19. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka III etap • W 2010 - 2 498 163,72 zł wybudowano 215 sztuk (łącznie w latach 2008-2010 600 sztuk)

  20. II. Transport i łączność Kacpury Budy Grudzie Osuchowa - Dybki Kalinowo Morgi Rogóźnia - Popielarnia

  21. Budy Grudzie II etap długość drogi - 322 mb - 125 318,64 zł

  22. Kacpury długość drogi - 982 mb -405 149,19 zł

  23. Kalinowo Morgi długość drogi - 544 mb - 242 932,89 zł

  24. Rogóźnia - Popielarnia długość drogi - 1 100 mb - 415 797,18 zł • - Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 50 000,00 zł - Kredyt preferencyjny z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - 328 000,00 zł

  25. Nowa Osuchowa - Dybki długość drogi - 702 mb - 248 037,63 zł

  26. Podborze I etap - ul. Krzywa długość drogi - 814 mb -308 255,49 zł

  27. Przebudowa drogi powiatowej nr 2639 W Brok – Nagoszewo – Fidury – Koziki -643 000,00 zł

  28. Przebudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Wiśniewo w ciągu drogi powiatowej nr 2647 W Grądy – Choiny – Jarząbka – Wiśniewo –Dybki -200 000,00 zł

  29. Droga miejska ul. Broniewskiego długość drogi - 70 mb -50 000,00 zł

  30. Komorowo - ul. Piaski droga powiatowa wykonanie nawierzchni bitumicznej po zrealizowaniu kanalizacji długość drogi 900 mb -743 906,97 zł • Dofinansowanie Gminy do budowy dróg powiatowych w 2010 r. wyniosło: - 1 636 906,97 zł

  31. Dokumentacja na drogi do wykonania w 2011 roku wyniosła: - 118 204,14 zł Razem: 3 467 252,43 zł Długość wykonanych dróg: 5 364 mb

  32. IV. Oświata i wychowanie • Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla ZSP Nagoszewo - 169 640,57 zł.

  33. Rozbudowa szkół i budowa hal sportowych w latach 2009 - 2011 • w Dybkach: - 733 155,82 zł • hala sportowa wym. 27m x 15m • 3 nowe sale lekcyjne • pomieszczenia socjalne • kotłownia

  34. w Ugniewie: - 745 188,22 zł • hala sportowa o wym. 27m x 15m • 4 nowe sale dydaktyczne • szatnie • pomieszczenia socjalne • kotłownia • Dotacja w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego - 250 000,00 zł.

  35. Budowa ogrodzenia w PSP Lubiejewo21 387,82 zł • Wykonanie instalacji solarnej dla ZSP Nagoszewo 106 911,41 zł

  36. Place zabaw dla dzieci

  37. III. Gospodarka mieszkaniowa • Termomodernizacja ośrodka zdrowia w Jelonkach - 53 542,69 zł.

  38. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Prosienicy - 107 723,52 zł - remont dachu

  39. Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Nieskórzu - 289 767,48 zł

  40. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Komorowo-113 755,20 zł VI. Zakupy inwestycyjne

  41. VI. Zakupy inwestycyjne Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej - 50 000,00 zł Zakup aparatu EKG - 5 999,95 zł

  42. Razem  wydatki inwestycyjne w 2010 roku wyniosły 9 744 973,35 zł Wydatki inwestycyjne stanowiły 26,05 % ogólnych wydatków

  43. PORÓWNANIE wydatków inwestycyjnych w latach 2008 -2010 w 2008 r. - 7 195 251 zł. - 24% w 2009 r. - 9 697 892 zł. - 29,4% w 2010 r. - 9 744 973 zł - 26%

  44. Wydatki związane z realizacją programów unijnych w 2010 roku wyniosły • 2 860 966 zł. • co stanowi 29 % wszystkich wydatków inwestycyjnych

  45. Struktura wydatków inwestycyjnych

  46. K O N I E C

More Related