1 / 14

KTHs system för verksamhetsstöd (VIS)

KTHs system för verksamhetsstöd (VIS). ”Beslutstödssystem”. ”IVS – Ekonomstyrningsverket Integrerad verksamhetsstyrning”. ”BI-system” (Business Intelligence ). ”Ledningsinformationssystem”. VIS Verksamhetsinformation. Utvärdering/ analys. Planering. Grundutbildning och forskning.

horace
Télécharger la présentation

KTHs system för verksamhetsstöd (VIS)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KTHs system för verksamhetsstöd (VIS) ”Beslutstödssystem” ”IVS – Ekonomstyrningsverket Integrerad verksamhetsstyrning” ”BI-system” (Business Intelligence) ”Ledningsinformationssystem”

  2. VISVerksamhetsinformation Utvärdering/ analys Planering Grundutbildning och forskning Uppföljning Genomförande

  3. Flerdimensionella kuber med ekonomiskt utfall, budget och prognos (för samtliga nivåer) Resultaträkning för olika nivåer (styrelse, skola, avdelning, grupp och enhet) Ekonomisk översikt (skola, avdelning, grupp, enhet och projekt) Projektrapporter Ekonomisk uppföljning i VIS

  4. Rapporter (xls, pdf, html etc.) Fast layout Skräddarsydd för ett ändamål Enkel att ta fram Kan schemaläggas / maildistribution ”Säkrat” urval Kuber Dynamisk / flexibel Flerdimensionell Kompetenskrävande Kraftfullt analysverktyg Utdata i två olika former

  5. Tid Budgetkonto Organisation Verksamhet Hur budgeterar vi?

  6. KTH:s planeringcykel 1 januari När budgeterar vi? Budget, 12 månader kalenderår KTH:s Planeringcykel skolnivå Löpande över året projekt-budgetering 1 oktober 1 april Budget rev Prognos 1 juli

  7. REDOVISNINGS- DIMENSIONER TID Verksamhet - LADOK X ORGANISATION = Budget X Personal - HR+ PROJEKT X S KONTO X Ekonomi - AGRESSO X S VERKSAMHET X H TID – dag, månad (Q,T,Y, termin, läsår) X FINANSIÄR H S X ORGANISATION – skola, avd, enhet, grupp PERSONAL H PROJEKT – projektledare, finansiär etc.. PROJEKT – projektledare, finansiär etc.. (X) X KTHs redovisnings- modell ANLÄGGNING H S KONTO – balans- och resultat X STUDENT X VERKSAMHET – Gru och fofu VERKSAMHET – Gru och fofu X (X) S EXAMEN FINANSIÄR FINANSIÄR X (X) (X) PROGRAM PERSONAL – resursnr/personnr X (X) S KURS ANLÄGGNING – investering, inventarie ANLÄGGNING – investering, inventarie X (X) ÄMNE S X STUDENT S S X = dimensionen obligatorisk H = kan härledas (X) = används delvis S = saknas EXAMEN S S PROGRAM S KURS S ÄMNE

  8. Tidsdimensionen År Budget Tertial Kvartal Period / månad Redovisning Dag (tid)

  9. Organisationsdimensionen Skola 1-pos D – CSC skolan Avdelning 2-pos Budget DT – Tal, musik och hörsel Enhet 3-pos DTT – Avd TMH Grupp 4-pos DTTM - Musik Projekt 4-8 tecken Redovisning 7031 - TMH VENUS

  10. VIS portal VIS_2 Ekonomi

  11. Budgetkonton (24 rader) / budgetomgångar (3 st) Länken i VIS till ”Budgetkuber” VIS_2 > Ekonomi > Kuber för flerdimensionell analys > Budgetkuber Redovisningskonto drygt 700 st

  12. Uppföljning rektorskontrakt Rektorsuppdrag 2007 > Underlag och dokumentation

  13. 1. 2. 3. • Fakta: • Ekonomikub i startläge • Rader = Skola(org) hierarki • Kolumner = konto och två mätvärden • Dimensionsträd • Tid • Konto • Mätvärden

  14. 1. Styrelserapport (resultat och verksamhetsuppföljning) 2. Skolrapport (resultat och verksamhetsuppföljning) 3. Resultaträkning per vh 4. Resultaträkning avdelning 5. Ekonomisk översikt Länkar

More Related