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Rechnungsabschluss 2006

Rechnungsabschluss 2006. Ordentlicher Haushalt. Motto „Konservative Budgetierung mit erfreulichem Rechnungsabschluss“ Budgetiert war ein Überschuss aus dem lfd. Jahr von: € 46.800,-- Tatsächlich: € 1.887.275,38 Überschuss das entspricht 7 % Abweichung von der Voranschlagssumme 2006.

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Rechnungsabschluss 2006

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Presentation Transcript

  1. Rechnungsabschluss 2006

  2. Ordentlicher Haushalt • Motto „Konservative Budgetierung mit erfreulichem Rechnungsabschluss“ • Budgetiert war ein Überschuss aus dem lfd. Jahr von: € 46.800,-- • Tatsächlich: € 1.887.275,38 Überschuss • das entspricht 7 % Abweichung von der Voranschlagssumme 2006 Maastrichtergebnis: laut Vorschlag: € - 2.091.800,-- laut Rechnungsabschluss: € 1.321.079,97

  3. Überschussberechnung Zuführung an ao. HH 1.284.483,-- Überschussvortrag für 2007 („Sollüberschuss“) 909.331,-- 2.193.814,-- abzüglich Überschussvortrag aus 2005 306.538,62 Operatives Ergebnis 2006 1.887.285,38

  4. Entwicklung operative Ergebnisse von 1997 bis 2006 1.300.000,--

  5. Ordentlicher Haushalt Positive Effekte auf der Einnahmenseite: • Deutlich höhere Ertragsanteile • Deutlich höhere Kommunalsteuer • NÖKAS-Refundierung (Einmaleffekt) • Refundierung Banken (Einmaleffekt)

  6. Ordentlicher Haushalt

  7. Ordentlicher Haushalt

  8. Ordentlicher Haushalt Werbesteuer

  9. Positive Effekte auf der Abgangsseite (Top 10): Ordentlicher Haushalt

  10. Ordentlicher Haushalt Abgänge Top 10:

  11. Ordentlicher Haushalt Die 10 größten Nettoeinnahmen

  12. Ordentlicher Haushalt

  13. Außerordentliche Haushalt Die größten Investitionen (gerundet): • Kanal und Wasser 3.000.000,-- • Straßenbau 1.800.000,-- (2.350.000,--) • Landesgartenschau 1.300.000,-- • Minoritenkloster (Ankauf, teilw. Adaptierung) 940.000,-- • Fachhochschule 920.000,- - • Straßenbeleuchtung 470.000,-- • Radwege 300.000,-- • Sonstiges 1.300.000,-

  14. Finanzierung AO Vorhaben • Investitionsvolumen: rund € 10 Mio • Nettoneuverschuldung: € 3,7 Mio = 37 % • Man muss investieren, wenn es notwendig ist! • Zwei Fragen, die mit JA beantwortet werden können: • Kann man sich derzeitige und zu erwartende Kreditbelastung leisten? • Stehen den Schulden Vermögenswerte gegenüber?

  15. Außerordentlicher Haushalt Hinweis: Schuldenstand unter Rechnungsergebnis

  16. Außerordentlicher Haushalt Abweichungen – Mehrausgaben

  17. Außerordentlicher Haushalt Abweichungen - Minderausgaben

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