2012 – ALINHAMENTO FINAL

2012 – ALINHAMENTO FINAL

Excelência

1 - INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.1 - A identificação externa atende ao MIV? 1.2 - A identificação interna atende ao MIV? 1.3 - A estrutura física da concessão atende aos requisitos do Guia Específico de Áreas: 1.4 - Possui Manual de Segurança do Trabalho, Manual do Funcionário e Política de Segurança da Informação, escritos, aprovados, implementados, revisados no mínimo a cada dois anos? 1.5 - Possui um programa voltado para melhoria do ambiente interno e externo da concessão, documentado, estruturado e implementado, contemplando: 1.6 - Tem um plano de envolvimento com a comunidade, que contemple: 1.7 - Desenvolve planejamento financeiro para suportar os objetivos do negócio, de um a três anos: 1.8 - Possui um Website, com as seguintes diretrizes: 1.9 - Possui base de dados de clientes:

1.1.1 – OK 1.1.2 – Falta em Santa Maria 1.1.3 – Cores prediais de Cachoeira do Sul (externas), Cores prediais de Santa Cruz do Sul (externas) – Santa Maria em Construção (relatório) 1.1.4 – Falta atualizar adesivos de veículos 1.1.5 – Somente instalar no dia das avaliações.

1.2.1 – OK 1.2.2 – Se ainda faltam – não comparecer no dia da avaliação 1.2.3 – OK

1.3.1 – Construção em Santa Maria 1.3.2 – Talhas, rampas, salas próprias.... 1.2.3 – Depósitos de óleos podem ser internos e junto aos estoque

1.4.1 – Registros no primeiro e segundo semestre do item, faltam alguns registros; 1.4.2 – Faltam alguns registros do primeiro semestre 1.4.3 – Item 6 do M.F. – Backups em PenDrive

Tópicos do Manual Benefícios – Pág. 06 Reconhecimento – Pág. 05 Responsabilidade Mútuas – Pág. 05 Integração de funcionários – Pág. 03 Padrões de comportamento – Pág. 14 Desempenho – Pág. 05 Conduta – Todo o manual Absenteísmo e outros – Pág. 14

1.5.1 – Organizar, limpar e descatar tudo que não é utilizado em pátios, salas, armários, ARRUMAR a CASA e MANTER. 1.5.2 – Local onde são armazenados os óleos; 1.5.3 – Coletores – Declarações de coleta da entidades; 1.5.4 – Colocar serragem em baldes de óleo entre outros; 1.5.5 – Auditorias do Programa, ler, revisar, escreveu tem que ter concluído;

1.6.1 – Planejamento no powerpoint – PENDENTE (DAX). 1.6.2 – Quantidade, valores, tempo, pessoas, quantidades; 1.6.3 – Jornais, InfoVales.

1.7.1 – Esta sendo realizado alinhado ao item 1.7.2 – EXTRANET; 1.7.3 – Será realizado conforme as rubricas;

1.8.1 – OK 1.8.2 – 100%; 1.8.3 – OK;

1.9.1 – Foram realizadas aos 57 do segundo tempo, aos 57 mesmo! 1.9.2 – Acerto de relatórios somente com uma BASE DE DADOS; 1.9.3 – P05 - Controle da Base de Dados – Clientes (EXTRANET)

2 - RECURSOS HUMANOS 2.1 - O Concessionário conta com uma estrutura organizacional que cumpre com o seguinte: 2.2 - Possui um Coordenador de Treinamento (DTC) com as seguintes responsabilidades: 2.3 - A concessão possui um plano de desenvolvimento para os seguintes cargos, contendo no mínimo: 2.4 - Atende às orientações do EDUCATE e John Deere University, para os profissionais (peças, vendas e serviços) considerando, por loja: 2.5 - Possui programa anual de gerenciamento de desempenho, escrito e implementado, contemplando: 2.7 - O Concessionário possui um multiplicador para capacitar seus clientes:

2.1.1 – OK 2.1.2 – OK 2.1.3 – OK 2.1.4 – Ter evidências registradas em ATA, reuniões departamental ou geral 2.1.5 – OK (Santa Maria – Ricardo Consórcio)

2.2.1 – Ao contratar o funcionário e realizado o cadastro conforme cargo; 2.2.2 – e-mails, documentos com assinaturas nos documentos de informação; 2.2.3 – OK 2.2.4 – OK 2.2.5 – OK 2.2.6 – PCS – OK

2.3.1 – OK 2.3.2 – OK 2.3.3 – OK

2.4.1 – OK 2.4.2 – OK é 40% para este ano. 2.4.3 – OK (dúvida na questão do Freire e Tarcisio)

2.5.1 – OK 2.5.2 – OK 2.5.3 – OK 2.5.4 – OK

2.7.1 – Foi informado em 08/01/2013 (DAX) 2.7.2 – Eliminada a questão 2.7.3 – OK 2.7.4 – Eliminada a questão

3 - ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS E COMUNICAÇÃO COM O MERCADO 3.1 - Desenvolve e mantém um processo escrito de solução de reclamações de Clientes que inclua: 3.2 - Desenvolve um plano de mídia anual para o mercado, com anúncios trimestrais: 3.3 - Possui profissional treinado pela John Deere e responsável por realizar cotações, pedidos e interagir com os analistas de vendas na John Deere? 3.4 - A Concessão conta com uma estrutura de AMS adequada para executar ações de comercialização de AMS, contendo: 3.5 - Possui um processo escrito de relacionamento com cliente, contemplando: 3.7 - Comercializa equipamentos, em 70% de sua área de responsabilidade a cada dois anos: 3.8 - Possui uma estrutura para comercializar Consórcio onde:

3.1.1 – Metodologia – OK - P31 - Avaliação da Satisfação de Clientes; 3.1.2 – Campanha Cliente MUITO SATISFEITO; 3.1.3 – Planilha TPC - Tabulação de Pesquisas com Clientes 2012. Colocar ações em clientes Depreciadores, se possível comentar algo em Neutro.

3.2.1 – Não foi realizado 3.2.2 – Temos várias evidências, falta padronização e planejamento dos departamentos; 3.2.3 – OK

3.3.1 – Freire, Soares, Elton e Alessandro 3.3.2 – Todos gerentes tem treinamentos.

3.4.1 – OK 3.4.2 – OK. 3.4.3 – OK 3.4.4 – OK

3.5.1 – Estão sendo realizadas? 3.5.2 – Estão sendo realizadas? 3.5.3 – Estão sendo realizadas? 3.5.4 – Será evidenciado via planilha TPC, para classificar e alinhas por tópicos; 3.5.4 – Estão sendo realizadas?

3.7.1 – Todas as lojas 100% ATENÇÃO – TODOS CLIENTES VENDIDOS EM 2012 E QUE USAREMOS PARA EVIDÊNCIAR, DEVEM CONSTAR NA RELAÇÃO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO.

3.8.1 – OK 3.8.2 – Ainda não foi desenvolvido 3.8.3 – OK

4 - ADMINISTRAÇÃO DE PEÇAS 4.1 - A área de peças é gerenciada como unidade de negócio no Concessionário? 4.2 - Possui um plano de relacionamento com cliente para área de peças: 4.3 - Comercializa com exclusividade as peças que a John Deere oferece no seu mercado: 4.4 - Conta com um Representante de Atendimento a Campo por grupo? 4.5 - Oferece serviço de atendimento permanente de Peças aos seus clientes? 4.6 - A área de Peças faz, no mínimo, uma Campanha Motivacional de Venda de Peças, ao ano?

4.1.1 – OK 4.1.2 – Evidências na EXTRANET; 4.1.3 – Evidências na EXTRANET; 4.1.4 – Evidências na EXTRANET; 4.1.5 – FALTA

4.2.1 – ? 4.2.2 – Evidências na EXTRANET; 4.2.3 – Evidências na EXTRANET; 4.2.4 – Evidências na EXTRANET; 4.2.5 – Planilha em EXCEL; 4.2.6 – FALTA

4.3.1 – Será disponibilizado para verificar, não dizer que praticamos em momento algum.

4.4.1 – ? 4.4.2 – ?

4.5.1 – Questão foi eliminada 4.5.2 – Questão foi eliminada 4.5.3 – Questão foi eliminada DEFENDER A QUESTÃO

4.6.1 – Campanha da Superação e Mensalão 4.6.2 – OK DEFENDER A QUESTÃO

5 - ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS 5.1 - Possui um planejamento para a área de Serviços, considerando: 5.2 - O quadro técnico está dimensionado e qualificado para atender a população de produtos na área de sua responsabilidade? 5.3 - A área de Serviço possui recursos necessários em quantidade e especificação para área Administrativa e Técnica: 5.4 - A ferramenta DTAC está disponível e é utilizada pelos técnicos, considerando os seguintes critérios: 5.5 - Índice de rotatividade deve respeitar aos seguintes parâmetros: 5.6 - O Concessionário organiza e realiza, ao longo do ano, Clínicas de Serviço para Clientes, por loja: 5.9 - A loja possui 90% das ferramentas essenciais especiais classificadas como "A" e o Grupo possui 90% das ferramentas essenciais especiais classificadas como "B"? 5.10 - Possui profissionais que atendem aos perfis adequados para as funções:

5.1.1 – OK 5.1.2 – OK 5.1.3 – OK 5.1.4 – FALTA ASSINATURA DO COORDENADOR NOS DOCUMENTOS 5.1.5 – OK

5.2.1 – A questão não solicita registro em carteira. 5.2.2 – Atendemos a questão devido aos treinamentos DEFENDER A QUESTÃO

5.3.1 – OK – somente revisar as atualizações 5.3.2 – OK 5.3.3 – OK 5.3.4 – OK 5.3.5 – OK 5.3.6 – OK

5.4.1 – OK 5.4.2 – OK SM: 89,00% DP: 91,00% SG: 96,00% CS: 89,00%

5.5.1 – OK 5.5.2 – OK 5.5.3 – OK

5.6.1 – OK

5.9.1 – OK 5.9.2 – OK Inventário do Ferramental, controle de saída das ferramentas OS – com serviço para ferramenta

5.10.1 – OK 5.10.2 – OK 5.10.3 – OK 5.10.4 – OK DEFENDER A QUESTÃO

ANEXO 1

Excelência – 40% 6 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 6.1 - Possui Balancete atualizado: 6.2 - O Concessionário é auditado no processo financeiro/contábil? 6.3 - Os indicadores de risco do Concessionário atendem aos padrões John Deere 6.4 - Cumpre com os prazos das suas obrigações pagamentos? 6.5 - As informações requeridas para a revisão anual de limite de crédito foram enviadas e protocoladas no Banco John Deere até 31 de março? 6.6 - O Índice de Garantias é maior que 1? 6.7 - Cumpriu com regularidade as antecipações de vencimentos do “Vendeu x Pagou” ?

6.1.1 – OK 6.1.2 – OK

6.2.1 – ? 6.2.2 – ?

6.3.1 – Aguardar 6.3.2 – Aguardar

6.4.1 – Aguardar 6.4.2 – Aguardar 6.4.3 – Aguardar 6.4.4 – Aguardar

2012 – ALINHAMENTO FINAL