Drammen Eiendom KF

1. Bystyrets vedtak om idrettsanlegg 26.11.2013 / Forslag 19. Idrettsanlegg Forutsetninger: • Fremtidig utbygning av idrettshaller og andre anlegg som kan betjene skolene skal fortrinnsvis baseres på sambruk skole/idrett. Skolebehovene er prioritert. • Anleggsutbygging må baseres på rimeligere prosjekter enn i dag, hvis ikke spesielle behov tilsier noe annet. • Budsjetterte investeringsrammer for idrettsanlegg må følge samme praksis som for øvrige kommunale investeringer i bygg og anlegg. • Husleieberegning for idrettsanleggene skal følge samme praksis som for øvrige bygg og anlegg i kommunen. Drammen Eiendom KF

2. Bystyrets budsjettvedtak 26.11.2013 - Forslag 19. Idrettsanlegg • ---------------------------- • Rimeligere idrettsanlegg • Rådmannen bes fremme sak om utvikling av modeller for om mulig å bygge rimeligere idrettsanlegg enn det Drammen gjør i dag. Drammen Eiendom KF

3. BYGGEKOSTNADER påvirkes av 4 faktorer … A: Funksjonalitet B: Kvalitet C: Entreprise modell A og B utredet av Bygganalyse AS C og D utredet av Drammen Eiendom KF D: Markeds-konjunkturer Drammen Eiendom KF

4. Flerbrukshaller - kostnadsanalyser • Tomteforhold • Kostnader er prosjektavhengig og kan ikke angis på generelt basis. • Utført kalkyle tar utgangspunkt i flat tomt med enkle fundamenteringsforhold. • Fundamentering med peling/ spunting øker samlet prosjektkostnad (totalkostnad, SUM konto 1-9-0) med ca. 15 – 25% • Kvalitet • Kvalitet av leveransen bestemmes av: • krav knyttet til funksjonalitet (for. eks. mer robuste løsninger med skolefunksjoner) • oppdragsgivers ambisjonsnivå mht. arkitektur og miljøløsninger • Kostnadskonsekvens for kvalitetsøkninger ved flerbrukshaller vil ligge på ca. • 25% kostnadsøkning for den samme halltype. Herav kan ca. 10% påregnes en høyere miljøprofil.

5. Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Kvalitet • Ambisjonsnivå mht. • Arkitektur • Miljø-/energi • Futurebuilt ? • Materialbruk, • Livssyklus kostnader (LCC)

11. Kulturarena i Galterudhallen Flerbruk og spesialfunksjoner Hoppegrop i Skogerhallen Drammen Eiendom KF

12. Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Funksjonalitet & Halltyper Avhengig av funksjonalitet kan man definere 5 kategorier av flerbrukshaller

13. Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Oppbygging av kalkyle Kostnader beregnes med utgangspunkt i skjematiske hallvolumen som inneholder ønskete funksjoner. Med garderober B Akustikk Robuste materialer C A Ingen garderober Lobby Scene Tribune Fleksibilitet Større areal og takhøyde D E

14. Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Halltyper & Arealer Totalarealet vil variere avhengig av halltype (vil påvirke kostnadsbildet) Tilrettelagt for multi- funksjoner Kultur- funksjoner Kultur- funksjoner Skole-funksjoner Skole-funksjoner Skole-funksjoner Med garderober Med garderober Med garderober Med garderober Enkel treningshall A-flate: 25 x 45 Enkel treningshall A-flate: 25 x 45 Enkel treningshall A-flate: 25 x 45 Enkel treningshall A-flate: 25 x 45 Enkel treningshall A-flate: 30 x 50 Flerbrukshall TEK 10 Halltyper A B C D E Ingen garderober Med garderober Akustikk Robuste materialer Lobby Scene Tribune Fleksibilitet Større areal og takhøyde Bruttoareal (estimert av BA) 1.484 m2 BTA 2.033 m2 BTA 2.142 m2 BTA 2.865 m2 BTA 3.391 m2 BTA

15. Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Kalkulasjonsprogrammet ISY Calcus • Programmet inneholder: • Prisdata for sammensatte detaljerte konstruksjoner som settes sammen til "ferdige" modellprosjekter. • Enhetspriser med informasjon om kostnad for materialer, underentrepriser og enhetstider. Funksjoner: Aktivitetsflate, garderobe, scene, osv. Standard NS kontoplan -inkl. reserver og marginer Totalkostnad bygg

16. Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Merknader til kalkylen Areal- og kostnadstall er avrundet. Det er gjort et forsøk på å medta kun kvalitet som medfølger av funksjonskrav (ikke miljøkvaliteter som bestemmes av oppdragsgiver). Følgende kostnader er ikke medtatt (iht. NS3451:2009 Bygningsdelstabell på 2-siffer nivå): • Forurensede masser (konto 2.1) • Utendørsarbeider (konto 7.0-7.9) • Løst inventar (konto 9.1) • Tomtekostnader (konto 9.2) • Finanskostnader (konto 9.3) • Prisstigning til byggestart og i byggeperioden Side 16av 23

17. Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Tilrettelagt for multi- funksjoner Oppsummering kalkyle Kultur- funksjoner Kultur- funksjoner Skole-funksjoner Skole-funksjoner Skole-funksjoner Med garderober Med garderober Med garderober Med garderober Enkel treningshall A-flate: 25 x 45 Enkel treningshall A-flate: 25 x 45 Enkel treningshall A-flate: 25 x 45 Enkel treningshall A-flate: 25 x 45 Enkel treningshall A-flate: 30 x 50 Flerbrukshall TEK 10 Halltyper A B C D E Ingen garderober Med garderober Akustikk Mer robuste materialer Lobby Scene Tribune Fleksibilitet Større areal og takhøyde -10% Kr/m2 BTA Kr/m2 BTA red. miljøkvalitet Bruttoareal (avrundet) Totalkostnad (avrundet) 19.600 kr/m2 19.600 kr/m2 1.500 m2BTA 30 mill. kr. 19.900 kr/m2 19.900 kr/m2 2.000 m2 BTA 40 mill. kr. 27.600 kr/m2 24.800 kr/m2 2.200 m2 BTA 55 mill. kr. 26.500 kr/m2 23.900 kr/m2 2.900 m2 BTA 70 mill. kr. 27.000 kr/m2 24.300 kr/m2 3.400 m2 BTA 80 mill. kr.

18. Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Oppsummering av kalkyle Miljøkvalitet ikke medtatt Med garderober B Akustikk Robuste materialer C A Ingen garderober Lobby Scene Tribune Fleksibilitet Større areal og takhøyde D E Side 9 av 23

19. Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Benchmarking / DEKF Prosjekter Skogerhallen(juni 2010) – type C 1 håndballflate + garderober Areal: ca. 2.200 m2BTA Kostnad: ca. 21.900 kr/m2-BTA, justert til dagens prisnivå (basert på kalkylekostnader) Tomteforhold: Enkel Galterudhallen (des. 2013) – type D 1 basketballflate + garderober + scene Areal: ca. 1.800 m2BTA Kostnad: ca. 27.900 kr/m2BTA, justert til dagens prisnivå (basert på sluttregnskap) Tomteforhold: Vanskelig (sprengning mm)

20. Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Benchmarking / Hall prosjekter Rotneshallen /Hallmaker (april 2011) – type B 1 håndballflate + garderober Areal: ca. 1.340 m2BTA Kostnad: ca. 17.000 kr/m2BTA, justert til dagens prisnivå (basert på kalkylekostnader) Tomteforhold: Enkel Kvalitet: Enkel/nøktern (tilsvarende HALL type B) IPAS- Sport AS (feb. 2014) – type B 1 håndballflate + garderober Areal: ca. 1.350 m2BTA Kostnad: ca. 17.600 kr/m2BTA, justert til dagens prisnivå (basert på kalkylekostnader) Tomteforhold: Enkel

21. Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Benchmarking / Hall prosjekter Berskaughallen (jan. 2009) – type B 2 håndballflater + garderober Areal: ca. 4.100 m2BTA Kostnad: 45 mill. kr. angitt av Drammen Idrettsråd Tomteforhold: Enkel Rollaghallen (åpnet aug. 2013) – type A 1 håndballflate, ingen garderober Areal: ca. 1.550 m2BTA (ca. 1.480 m2BRA), hvorav HALL utgjør ca. 83% av samlet bruttoareal Prosjektkostnad: Ca. 16.000 kr/m2BTA (oppgitt sluttkostnad i mars 2014: ca. kr. 24 mill.) (investeringsramme vår 2012: ca. kr. 19 mill. inkl. mva) Tomteforhold: Enkel, en langside under bakkenivå

22. Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Benchmarking / Hall prosjekter (DE) Heiahallen (åpnet 2014) – type B 1 håndballflate Areal: ca. 2.000 m2BTA Prosjektkostnad: Ca. 22.500 kr/m2BTA (Kostnad iht. statusrapport Lier Kommune fra August 2012 - ca. kr. 45 mill. inkl. mva) Tomteforhold: usikker Undervisningsbygg planlagte haller – type C Iht Forretningsplan 2014 Ekeberghallen 98 mill, ca. 2000m2 Grefsen flerbrukshall 112 mill, ca. 2.300m2 Prosjektkostnad kr. 48.000/m2. NB: inkl. utomhuskostnader m.m. Tomteforhold: usikker

23. Flerbrukshaller - kostnadsanalyser KVALITETER HØY Ingen miljøprofil, men mer robuste materialer ENKEL Kalkyle hall C GALTERUD /type D Kalkyle hall A Kalkyle hall D DE estimat hall C/Nøktern DE estimat hall D/Nøktern DE estimat hallE /Nøktern

24. Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Konklusjon Kostnader Kostnadskalkylene Bygganalyse har utarbeidet for de fem alternativene viser en prisskala mellom 19.600 og 27.000 kr/m2BTA, alle kvalitetsforskjeller innberegnet. Dvs. en prisdifferanse på ca. 7.400 kr/m2BTA (ca. 37% høyere). Sammenlignbare haller (”benchmarking”) ligger på samme kostnadsnivå, når disse har blitt prisjustert til dagens dato. Lavere kostnader på ferdighallene forklares med reduserte prosjekteringskostnader, evt. innsats av dugnad, osv. Noen av de billige hallene har det ikke latt seg gjøre å få tilgang til (oppgitt) endelig prosjektregnskap. Kr/m2 BTA Kr/m2 BTA red. miljøkvalitet Bruttoareal (avrundet) Totalkostnad (avrundet) 19.600 kr/m2 19.600 kr/m2 1.500 m2BTA 30 mill. kr. 19.900 kr/m2 19.900 kr/m2 2.000 m2 BTA 40 mill. kr. 27.600 kr/m2 24.800 kr/m2 2.200 m2 BTA 55 mill. kr. 26.500 kr/m2 23.900 kr/m2 2.900 m2 BTA 70 mill. kr. 27.000 kr/m2 24.300 kr/m2 3.400 m2 BTA 80 mill. kr.

25. BYGGEKOSTNADER påvirkes av 4 faktorer … A: Funksjonalitet B: Kvalitet D: Entreprise modell A og B utredet av Bygganalyse AS C og D utredet av Drammen Eiendom KF C: Markeds-konjunkturer Drammen Eiendom KF

26. Markedskonjunktur • Økonomisk utvikling på landsbasis, renter, inflasjon, arbeidskraft . • Geografisk område (NB: høyere priser på Østlandet) • Oppdragsmengde entreprenører • Markedskonjunktur kan ikke påvirkes av oppdragsgiver. Riktig ”timing” av prosjekter kan evt. vurderes. Drammen Eiendom KF

27. Kontraheringsmetode og Risiko • Mulige kontraheringsmetoder for offentlige aktører er: • Direkteanskaffelse • Konkurranse med forhandling • Åpen/begrenset anbudskonkurranse • Konkurransepreget dialog ikke aktuell for byggeprosjekter aktuell for prosjekter under ca. 40 mill. eks. mva aktuell for alle prosjekter, uansett størrelse kun aktuell for veldig komplekse byggeprosjekter ikke for Flerbrukshaller Offentlig anskaffelsesmetoder anses ikke som prisdrivende. Konkurranser er per definisjon en gunstig anskaffelsesmetode hvor flere leverandører blir utfordret iht. pris og leveranse som kan tilbys. Priskonsekvens vil ligge i strategiske valg knyttet til konkurransegrunnlag /beskrivelse. Drammen Eiendom KF

28. Modeller for entreprise Hall av type A, B kan løses gjennom enkle grep, med forhåndsprosjekterte løsninger. Hall av type C, D, E vil kreve en mer detaljert beskrivelse og løsninger som er tilpasset skolebruk og eksisterende bebyggelse Detaljeringsgrad beskrivelse Detaljprosjekt C DE Forprosjekt A B Overordnet Kompleksitet byggeprosjekt Standardprosjekt Moderat kompleksitet Kompleks Drammen Eiendom KF

29. MODELLER FOR FLERBRUKSHALLER • Det er mulig å bygge rimeligere idrettshaller • Rimeligere haller vil innebære etablering av ferdighallprodukter. • Dvs. ”Hyllevare” hvor valg av løsninger /detaljer overlates i stor grad til leverandør • Løsningen kan anbefales når: • Hallen ikke er planlagt som en del av skolenes forsamlingsareal • Hallen ikke inntar en sentral plass i lokalmiljøet • (dvs. begrenset krav til integrering i eksisterende bystrukturer • og arkitektonisk tilpassning til omgivelser). • En ikke har miljøambisjoner utover forskriftskrav. Drammen Eiendom KF

30. Haller tilknyttet skoler vil bli dyrere • Det er likevel viktig å bygge så kostnadseffektiv som mulig. • Tidlig definering av funksjoner, ønskede kvalitetselementer • og halltype - Bygge riktig kvalitet til riktig pris! • God forankring av valgt modell både hos brukere og • besluttende myndigheter. • Åpen dialog med markedet mht. tilgjengelige • produkter, leveranser og byggemetoder. Drammen Eiendom KF

31. Bystyrets vedtak om idrettsanlegg 26.11.2013 / Forslag 19. Idrettsanlegg Forutsetninger: • Fremtidig utbygning av idrettshaller og andre anlegg som kan betjene skolene skal fortrinnsvis baseres på sambruk skole/idrett. Skolebehovene er prioritert. • Anleggsutbygging må baseres på rimeligere prosjekter enn i dag, hvis ikke spesielle behov tilsier noe annet. • Budsjetterte investeringsrammer for idrettsanlegg må følge samme praksis som for øvrige kommunale investeringer i bygg og anlegg. • Husleieberegning for idrettsanleggene skal følge samme praksis som for øvrige bygg og anlegg i kommunen. Drammen Eiendom KF

32. ORGANISERING • Medvirkning • -idretten • -FAU • -Rådet for • Funksjonshemmede • -tillitsvalgte/verneombud • Kommunens idrettsadm. • - Andre Bystyrekomitè for oppvekst og utdanning • Prosjektgruppe • -virksomhetsleder • Prosjektansvarlig DEKF • Prosjektleder Styringsgruppe Utdanningsdirektør Daglig leder DEKF Bystyret Rådgivere -arkitekt -tekniske rådgivere (RIB, RIE, RIV, RIBR,LARK,.. ) Styret i Drammen eiendom KF Drammen Eiendom KF

33. Aktuelle Prosjekter Drammen Eiendom KF

34. TAKK FOR OPPMEKSOMHETEN Drammen Eiendom KF