1 / 12

BUDGET COMMUNAL 2012

BUDGET COMMUNAL 2012. BUDGET COMMUNAL 2012. Équilibre à l’exercice propre Dette globale et sa charge contenue (+/- 11%) Améliorer nos frais de fonctionnement Aller chercher le maximum de subsides (temps, retard,…) Une inscription budgétaire est une dépense dans l’exercice

lyle-sosa
Télécharger la présentation

BUDGET COMMUNAL 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BUDGET COMMUNAL 2012

  2. BUDGET COMMUNAL 2012 Équilibre à l’exercice propre Dette globale et sa charge contenue (+/- 11%) Améliorer nos frais de fonctionnement Aller chercher le maximum de subsides(temps, retard,…) Une inscription budgétaire est une dépense dans l’exercice CC 31 janvier 2012

  3. BUDGET COMMUNAL 2012 Contraintes externes • Crise économique, réforme de l’Etat • Taxes sur la collecte et le traitement des déchets (MRW), équilibre • Prix de l’eau (MRW) augmentation • Dividendes Holding disparus • Dividendes électricité ? • Intervention cpas très lourde • Intervention importante zone de police CC 31 janvier 2012

  4. BUDGET COMMUNAL 2012 Contraintes internes • Fiscalité inchangée en 2012 ! - IPP 6% - Centimes additionnels P.I : 2400 CC 31 janvier 2012

  5. BUDGET COMMUNAL 2012 Décisions internes • Maintien du report du dossier centre culturel (possibilité d’obtenir via un dossier SAR + de 400 000€) • Report de la modernisation de l’aile sud • - 5 % frais de fonctionnement CC 31 janvier 2012

  6. BUDGET COMMUNAL 2012 Contraintes internes: Décisions concernant le personnel • Nomination de 2 agents au 01/01/2012 • Remplacement partiel d’agents partant en prépension • Indexation prévue de 2% par rapport aux salaires 07/11 • Indexation cotisations pension définitifs +2% • 5 évolutions de carrière • … CC 31 janvier 2012

  7. BUDGET COMMUNAL 2012Récapitulatif des projets extraordinaires et de leurs voies et moyens • Prévision du solde du fonds de réserve au 1/01 2 026 819 • Prévision d’alimentation à partir de l’ordinaire 800 000 • Prévision d’alimentation à partir de l’extraordinaire 250 000 • Solde prévisionnel disponible 3 076 819 • Montants prévus par fonds de réserve 1 297 345 • Montants prévus par emprunts 2 501 700 • Montants prévus par subsides 1 956 744 • TOTAL DES VOIES ET MOYENS 6 239 493 Prévision du solde du fonds de réserve au 31/12/2012: 1 779 474 CC 28 janvier 2011

  8. BUDGET COMMUNAL 2012Dépenses globales : Ordinaire • Personnel 7 054 396 • Fonctionnement 3 805 680 • Transferts 3 549 925 • Dette 2 185 290 • Total exercice propre 16 595 292 • Total propre et antérieur 17 558 300 CC 31 janvier 2012

  9. BUDGET COMMUNAL 2012Recettes globales : Ordinaire • Prestations 1 437 441 • Transferts 14 969 328 • Dette 198 765 • Total exercice propre 16 605 535 • Total propre et antérieur 17 558 300 CC 31 janvier 2012

  10. BUDGET COMMUNAL 2012Conclusions • La pression fiscale est très limitée pour nos concitoyens en ces temps de crise. • Les projets viennent à maturation et sont réalisés. • La Ville investit pour soutenir son économie locale et développer son centre, ses villages, ses services aux citoyens dans tous les domaines. • De nouveaux projets sont en réflexion avec notamment l’intégration ‘d’attitudes vertes’. CC 31 janvier 2012

  11. BUDGET COMMUNAL 2012 • Notre budget dégage un boni à l’ordinaire • Nous transférons 800 000€ + 250 000€ vers le fonds de réserve • Nos moyens nous permettent encore cette année, une politique sociale diversifiée, plus de 700 000€ distribués pour les familles, les étudiants, les jeunes, … • Notre dette est maîtrisée, 58% à taux fixe, taux moyen de 3,75% CC 31 janvier 2012

  12. What’s next?

More Related