1 / 10

«Slik planlegg og styrar vi mot balanse i 2018»

«Slik planlegg og styrar vi mot balanse i 2018». «Det er tungt å betale for brød som allerede er spist.» Dansk ordtak. Bremanger kommune. Ca 830 km2 3945 menneske, fødselsunderskot 14 mil veg mellom ”ytterpunkta” Botnane og Kalvåg Svakt kommunesenter 6 skular 7 barnehagar

maja
Télécharger la présentation

«Slik planlegg og styrar vi mot balanse i 2018»

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. «Slik planlegg og styrar vi mot balanse i 2018» «Det er tungt å betale for brød som allerede er spist.» Dansk ordtak

  2. Bremanger kommune • Ca 830 km2 • 3945 menneske, fødselsunderskot • 14 mil veg mellom ”ytterpunkta” Botnane og Kalvåg • Svakt kommunesenter • 6 skular • 7 barnehagar • 2 sjukeheimar • 2 helsesentre • Budsjett ca. 260 mio netto/350 mio brutto • Politisk organisering – minimumsmodell • Administrativ organisering – «hybrid» • Næringsfond på ca. 5 mio/år (konsesjonsavgift) Oppvekstsentre

  3. «Terra-konseptet» • Neddiskontere noverdien av kommunen sine framtidige kontantstraumer fra ulike inntekter • Konsesjonskraft, Konsesjonsavgifter, • Aksjeutbytte • Eigedomsskatt • Husleigeinntekter • Heimfallsinntekter • ”Bytte” noverdien mot ein up-front utbetaling frå bankene • Plassere utbetalinga i finansmarknaden • Ulike strukturerte produkt • Strukturen mislykka: Inntektene matchet aldri utgiftene

  4. Økonomisk konsekvens- i korte trekk: • Bokført tap ved utgangen av 2008: • 230 mill. kroner • Ytterlegare tap i 2010/-11/-12: • 42 mill. koner (derivatavtalar) • I tillegg: • avsetjing av renter til omtvista gjeld i DNB • Utfordring: • Inndekning av 272 millionar kroner innan utgangen av 2018 + renter til DNB

  5. Inndekningsplan

  6. Overordna mål «Å oppretthalde tenestetilbodet til innbyggjarane og samstundes halde planlagd inndekning av akkumulert underskot gjennom ein kontrollert tilpassing av drifta»

  7. Korleis lukkast ? • Felles forståing – administrativt og politisk • Organisering • Adm. organisering – bort frå to-nivå modell • Politisk organisering – minimumsmodell • «Halde motet oppe» • ikkje synast synd på seg sjølv • «Snu alle steinar» - både på inntekts- og kostnadssida • Laupande oppfølging – rapportering kvar månad – halde «trykket» oppe. • Haldningar/lojalitet • Uthaldenheit

  8. No-situasjonen • Har nådd grensa for kutt utan at det går utover forsvarleg kvalitet • Kostnadane aukar meir enn inntektene • Startar prosess m.o.t. vurdering av strukturar i den kommunale tenesteproduksjonen – i «fredstid»

  9. Lys i tunnelen • Forlik med Depfa Bank i 2013 • Vant tingrettssaka mot Danske Bank • Anka til lagmannsretten • Rettssak vedk. profesjonsansvarsforsikringa til Terra Securities kjem våren 2014 • Forholdet til Citigroup ikkje avklara – rettssak? • Omtvista lån i DNB • Kommunen har framleis krav i buet etter Terra Securities ASA • Frie inntekter aukar – kraftutbyggingar • Sal av Svelgen I og II?

  10. Hovudutfordring • «Rigge» organisasjonen for framtida – drive med utviklingsarbeid i tider med knappe ressursar. «Det går langsomtutenpenger, men det går!» • Bjørnstjerne Bjørnson

More Related