1 / 18

EIO-Q erfarenheter och annan information

EIO-Q erfarenheter och annan information. Webb-möte dec 2012 2012-12-11 14.00 - 15.00 2012-12-14 09.00 - 10.00 2012-12-18 15.00 - 16.00. Dagordning. Sammanfattning av revisionen Hantering av revisionsavvikelser från Intertek Nyhet! Fokus på några avvikelser från oktober 2012

nat
Télécharger la présentation

EIO-Q erfarenheter och annan information

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. EIO-Q erfarenheterochannan information Webb-möte dec 2012 2012-12-11 14.00 - 15.00 2012-12-14 09.00 - 10.00 2012-12-18 15.00 - 16.00 2011-12-19

  2. Dagordning • Sammanfattning av revisionen • Hantering av revisionsavvikelser från Intertek Nyhet! • Fokus på några avvikelser från oktober 2012 • Allmän info om kommande revisioner – våren 2013 2011-12-19

  3. Sammanfattning av revisionen • Besök hos 8 företag (inkl. EIO) • Uppföljning 1 företag (9001), 2 företag (9001, 14001) och 3 företag (9001, 14001, 18001) • Utökning 2 företag (9001), 1 företag (9001,14001 och 18001) samt 1 företag (18001). • Totalt 11 avvikelser, varav 1 större • Områdena kända från tidigare revisioner och förbättringsdagar • Kunskapen om detta finns tillgänglig på www.eio-q.se, EIO-Q erfarenheter. 2011-12-19

  4. Hantering av revisionsavvikelse från Intertek • Nytt fr.o.m. hösten 2012: • ”Iakttagelserapport” direkt till företagen 2011-12-19

  5. Svar på avvikelser direkt till Intertek, revisionsledaren – Annika Sahlén . • Grundorsak?Varför? • Korrigering – Vad gör vi åt det? • Plan för korrigerande åtgärder– hur säkerställer vi att det intehänder igen? • Plan för att verifiera åtgärdernasverkan – hur följer vi upp att åtgärden fungerat? • Tidpunkt för slutförande, Signatur och Datum! 2011-12-19

  6. Fokus på några avvikelser: 2011-12-19

  7. ” Det är inte säkerställt att medlemsföretagen hanterar avvikelser inom rimlig tid. ” 2011-12-19

  8. Uppföljning av EIO’s förbättringsdagar 53 % av EIO noterade avvikelser/förbättringar är genomförda och uppföljda. • Nov ’11: 92% • Apr ’11: 98% • Okt ’10: 95% • Apr ’10: 86% • Sep ’09: 44% • Mar ’09: 92% 2011-12-19

  9. Steg 4 - Ska följas upp: 2011-12-19

  10. EIO-Q’s förbättringsdagar och egna. • Hantering av avvikelser/förslag senast - INOM 30 DAGAR! • Stängning av avvikelser från förbättringsdag = obligatorisk som vid Intertek revisioner. 2011-12-19

  11. ”Öppna” ärenden i C2 • Avsluta och stäng i tid ! • Senarelägg ärendet vid behov ! • Gå igenom ”att göra listan” lite då och då. 2011-12-19

  12. ” Uppföljning av mål utförs ej enligt planen i styrkorten” • Kvartalsvis måluppföljning i C2 2011-12-19

  13. Instruktion uppföljning av måluppfyllnad: • Gå in i C2 • Välj rapporter • ”Styrkort med utfall” • Välj mål som skall följas upp • Klicka på uppdatera styrkortet • Ange värdet • Bedöm status • Skicka Mer hjälp finns: http://www.eio-q.se/Intressegrupp/SystemC2/Styrkort/Sidor/default.aspx/#Uppf 2011-12-19

  14. Mål och processmått inför 2013 • Se till att ni fastställer målen för 2013 och välj mål och processmått som upplevs viktiga! • Höj ribban jämfört med 2012 – ständig förbättring! • Se till att ni registrerar målen på styrkorten i C2 • http://www.eio-q.se/Intressegrupp/SystemC2/Styrkort/Sidor/default.aspx/#VisaRapport • Se till att ange datum 2013-01-01 om ni skapar styrkorten redan nu! 2011-12-19

  15. ” Vid revisionen visade flertalet stickprov att det redovisade dokumentet inte var senaste version” • Säkerställ rutin för dokumentuppdatering – när? var? hur och av vem? • Se till att senaste dokumentet finns på servern/datorn • Undvik att ha samma dokument på flera ställen i datorn – spara på ett (1) ställe och länka dit ! 2011-12-19

  16. Kommande revisioner – våren 2013 och hösten 2013 • 4 mars – 15 mars, 2013 • September, 2013 Fortsatt fokusområden vid kommande revisioner: • Mål och processmått • Hantering av avvikelser och förbättringsförslag 2011-12-19

  17. Övriga frågor ? 2011-12-19

  18. 2011-12-19

More Related