KFO informationsmøde

1. KFO informationsmøde 4. november ’09

2. Faktaark København Fordeling af midler i Budget 2010 – efter udvalg Drift Anlæg

3. Faktaark Børn og Unge Med budget 2010 løftes Børne- og Ungdomsområdet med 356,8 mio. kr. til drift: 5,4 mio. kr. Genbevilling 237,6 mio. kr. Demografimidler 110,2 mio. kr. Faglighed for alle 3,6 mio. kr. Madordninger I anlæg afsættes 263,8 mio. kr. i 2010: 227,8 mio. Dagpasningsområdet 8,3 mio. kr. Skoler 3,9 mio. kr. KKFO/Fritidshjem 21,9 mio. kr. Madordninger på dagområdet 1,9 mio. kr. Skolemad Herudover er der med budget 2010 afsat følgende anlægsmidler: 139,4 mio. kr. på dagpasningsområdet i årene 2011 og 2012 524,4 mio. kr. på skoleområdet i årene 2011-2013 76,1 mio. kr. på KKFO/fritidshjemsområdet i årene 2011-2013 56,7 mio. kr. til anlæg vedr. madordninger på både skole og dagområdet i årene 2011 og 2012.

4. Så langt, så… godt? • Budgetforliget er et udtryk for det opnåelige - alle partier er med i budgetforliget • Nogle taler om et 0-budget, men det er valgretorik – en lækker balance mellem ikke at sige ”serviceforringelser” og at udvise ansvarlighed i en krisetid! • Virkeligheden er, at man vil løfte de svageste (SOF) og har brugt børne- og ungeområdet (BUF) til at finansiere det • Så er det desværre at problemerne opstår, i udmøntningen… • BUU havde forinden truffet en række beslutninger om besparelser, som skal findes udover budgetforliget (bl.a. BUU140909) • Kompensationsmidler • Manglende fremskrivning • Inddragelse af overskud • Selvfinansieret madordning • Nye budgetmodeller • Etc.

5. Finansieringsbehov og udmøntning Finansieringsbehov, budgetaftalen og DUT Internt omstillingsbehov (tabel 2 og 3) -195.778 Budgetreduktioner i budgetaftale 2010 (tabel 4) -71.635 Finansieringsbehov i alt -267.413 Budgettildelinger i budgetaftalen (tabel 8) 47.000 Budgettildelinger i DUT-sager (tabel 9) 19.955 Budgetændringer til udmøntning (B2010) i alt 200.458 BUU 04110, tabel 1 + 7

6. Hunden spiser sin egen hale • Hertil skal lægges de udfordringer området samtidig står overfor • Kapacitet • Struktur • Intern kamp om ressourcerne (både KK og BUF internt) • Nye budgetmodeller uden analyse af skævhederne i de nuværende • Arbejdsmiljø lamperne blinker • etc. • Demografi • BUF => Dagtilbuds driftsramme…? • Enhedspris => Pladspris… ? • Kompensationsmidler => ”trappetillæg”-retorik • Selvfinasiering af madordning • Etc.

7. Overlevelse… hvordan? Vi skal tage fat der, hvor det betyder noget i det direkte arbejde med børn • Fremtiden er meget skræmmende både på kort og langt sigt • Urolig for driften, den må sikres (Arbejdsmiljø lamperne blinker, rekruttering/fastholdelse, ikke alle institutioner overlever etc.) • Gerne uden serviceforringelser (barn/voksen ratio) • Kampen forsætter om ressourcer og gennemsigtighed (demografi, DUT, dagtilbud/skole, sammenhæng i den førte politik etc.) • Analyser hele BUF – der skal være mening med galskaben… eller driften! Paradigmeskift • Velfærd frem for markedsgørelse (NPM) • ”Rockwool”-laget skal væk / udvikling => drift • Centralt initieret udvikling => decentralt initieret udvikling fra praksisfeltet • Opfølgning på årsregnskabet, skaber nye muligheder • Udskyde gældsafvikling Fasthold politikerne på deres løfter! • KFO har fat i noget her…

8. Det går ufatteligt godt….!