2010 год.

1. Строительство нефтеперерабатывающего завода в г.Нижневартовск с производством высококачественного дорожного битума информационный обзор 2010 год.

2. Описание проекта В рамках проекта планируется создать нефтеперерабатывающий завод мощностью 1 млн.т/год по сырью, на территории ХМАО-ЮГРЫ, который будет производить: - Прямогонный бензин (Фр нк-1400С) – сырьё для нефтехимической промышленности; - Дизельное топливо (с содержание серы 10 ppm) – топливо высокого качества, соответствующее требованиям европейского ствандарта ЕВРО-5; - Авиационный керосин; - Вакуумный газойль; - Высококачественный дорожный битум; - Сера.Высококачественный дорожный битум, позволит увеличить межремонтные сроки службы дорожного полотна с 8 лет до 18 лет, это в 2 раза снизит финансовую нагрузку бюджета ХМАО-ЮГРЫ на проведение ремонтных работ.

3. В состав завода будут входить следующие установки: • Электрообессоливающая; • Атмосферной перегонки нефти; • Вакуумной перегонки нефти; • Производства битума; • Гидроочистки дизельного топлива; • Производства серы. • В составе общезаводского хозяйства будут: • Энергоблок, вырабатывающий из газа электроэнергию для нужд НПЗ; • Товарно-сырьевые резервуарные парки с насосными; • Ж/Д тупики с площадками слива-налива; • административно-производственные здания и ремонтный цех; • и ряд других объектов в соответствие с проетком. Технологические характеристики проекта

4. Технологическая схема НПЗ с получаемыми нефтепродуктами. прямогонный бензин Нефть из системы ОАО «АК «Транснефть» Блок ЭЛОУ - АТ керосин Приемо-сдаточный пункт нефти Дизельное топливо ЕВРО-5 дизельное топливо ГО Блок ВТ Блок ЭЛОУ - АВТ гудрон на получение битума • Вакуумныйгазойль Блок добавления полимеров Склад расфасовки и упаковки битумов битум Блок получения битума

5. Местоположение проекта Строительство НПЗ предполагается осуществить в производственной зоне г.Нижневартовск, ХМАО-ЮГРА, Тюменской области, это обусловлено следующими причинами: Близкое расположение магистрального нефтепровода; Наличие железной дороги, железнодорожного тупика и автомагистрали; Наличие вблизи точки размещения НПЗ газопровода; Вблизи площадки строительства расположены сети электроснабжения и артезианские скважины. Площадка строительства 51 га находиться на расстоянии 7 км от города.

6. Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) относиться к наиболее динамично развивающимся регионам России. Основу экономики региона составляет добыча нефти, объем которой превышает 50% от общероссийской нефтедобычи. Согласно статистическим данным : валовой региональный продукт за 2006г составил 1633287,8 млн.руб.; среднедушевой денежный доход (в месяц) 27109,6 руб.; численность населения региона на 2007г 1505000 чел.; высшее образование имеют 27,3% от всех занятых; численность экономически активного населения на 2007г 880 000 чел.; уровень безработицы 1,3%. Нижневартовск столица нефтеносной провинции – Самотлора, является молодым городом, развивающимся с каждым годом. Вокруг города существует развитая инфраструктура: железная дорога, нефтепроводы, газопроводы, автомагистрали, линии электропередач, промышленные предприятия. На заводе будет создано более 570 постоянных рабочих мест, что очень важно для такого моногорода как Нижневартовск, улучшиться социальная обстановка, увеличиться занятость населения. По примеру промышленных городов Омск, Пермь в которых существуют подобные производства, на каждого работающего на НПЗ в городе появляется до 8 рабочих мест из сферы услуг и сервиса. К ним относятся объекты соцкультбыта, общепита, автосервисы, медучреждения и т.д. Дальнейшее развитие получит инфраструктура региона. Наличие собственного производства битума позволит закрыть потребности региона при строительстве дорог, которые необходимы для реализации государственной программы «Урал промышленный - Урал полярный». Социально-экономическое положение региона/города

7. Рынки сбыта и основные потребители По реализации нефтепродуктов подписаны ряд соглашений о намерениях на заключение договоров на приобретение продукции НПЗ: ООО «Технофорс», ОАО «Нижневартовскавиа», ООО «Нижневартовсктрансстрой», ООО «НУТТ-1». Подписаны соглашения о поставке нефти и перевозке нефти и нефтепродуктов. Лидером поставок в регион дизельного топлива является Нижневартовское НПО по цене 16 014 руб./т. Цена с проектируемого НПЗ составит 15 524 руб./т. Самым крупным поставщиком авиакеросина является ОАО «ЛУКОЙЛ-ПермНОС» по цене 15 930 руб./т, на втором месте Сургутский ЗСК по цене 17 852 руб./т. Проектируемый НПЗ сможет поставлять керосин по цене 17 001 руб./т, таким образом он будет иметь ценовое преимущество перед многими поставщиками. Баланс производства и потребления нефтепродуктов по Тюменской области в 2008г., тыс.т Потребление Автобензинов 976,8 Авиакеросин 340,0 Дизтопливо 2322,5 Битум 164,2 Производство 1195,7 280,0 1317,5 20,0 Дебаланс 218,9 - 60,0 - 1005,0 - 144,2 Дебаланс – количество нефтепродуктов ввозимых из других регионов Самым крупным поставщиком битума является ОАО «ЛУКОЙЛ-ПермНОС» по цене 7 472 руб./т. Проектируемый НПЗ сможет предложить битумы в регионе по цене 7 014 руб./т.

8. Объем и структура требуемых инвестиций Строительство завода планируется в три этапа. Первый этап - производство моторных топлив, включает в себя строительство: установки ЭЛОУ-АТ-1000, энергоблока, сооружения общезаводского хозяйства с резервуарными парками. Объем капиталовложений 13 911,9 млн.руб. Второй этап – производство высококачественных битумов, строительство установки вакуумной перегонки и производства битума. Объем капиталовложений 4 127,0 млн.руб. Третий этап – строительство установок гидроочистки дизельных топлив, производства водорода, производства серы. Объем капиталовложений 5 897,1 млн.руб. Предварительная полная стоимость проекта 23 936,0 млн. руб.

9. Финансовый план и график финансирования Распределение инвестиционных затрат по годам строительства, млн.руб. Инвестору предлагается на правах соучредителя предоставлять инвестиции (состоящие из собственных средств не менее чем на 30%), поэтапно на протяжении 4-х лет, в размере 16 800 млн. руб., это 70% от стоимости проекта, в новое предприятие (СП) для проекта строительства НПЗ. Ещё 6 000 млн.руб. это 25% от стоимости проекта вноситься в пользу инициатора проекта (как соучредителя) на условиях выкупа этой доли в собственность. Поступление инвестиционных средств будет в виде траншей, по определенному графику финансирования. Возврат инвестиций начнётся через 5 лет.

10. Финансово-экономические показатели проекта Финансовые показатели проекта были рассмотрены по схеме: 50% - собственный капитал, 50% - заемные средства. Ставка кредитования составляет 10% годовых. Возврат заемных средств планируется осуществлять в течение 5 лет с отсрочкой 1,5 года после пуска проекта. Для собственного капитала норма дисконта принята в размере 7,75% годовых, т.е. коэффициент дисконтирования 0,0775. Норма дисконта соответствует действующей ставке рефинансирования ЦБ РФ. Срок жизни проекта 15 лет.

11. Риски проекта • Экономическая эффективность строительства НПЗ обусловлена наряду с технологическими показателями экономическими условиями эксплуатации. • Прежде всего к ним относятся следующие факторы: • капитальные вложения; • стоимость перерабатываемой нефти; • стоимость товарных нефтепродуктов; • ставка дисконтирования; • ставка кредитования. • Все перечисленные факторы риска оказывают значительное влияние на изменение показателей эффективности проекта. Так повышение цены на сырьё, увеличение капитальных вложений, ставки дисконтирования и кредитования на 10% делают проект неэффективным. В наибольшей степени на показатели эффективности проекта влияет изменение цены на товарные нефтепродукты.

12. Риски проекта В качестве основных рисков реализации проекта можно выделить следующие: Внешние риски проектаполитические и административные - изменения ситуации на рынке в связи с изменением экономической политики страны.Меры по минимизации – долевое участие государства в проекте в размере 5% от общей стоимости проекта.Отсутствие сырья для предприятия, меры по минимизации - приобретены лицензионные участки, организовано дочернее нефтедобывающее предприятие  которое в будущем обеспечит полностью потребность завода в сырье.Риск увеличения сроков реализации проекта, меры по минимизации-   рассматривается реализация проекта по этапам. после первого этапа начало производственной деятельности, создание действующего предприятия.

13. ЗАО «Нефтемонтажспецстрой» Закрытое акционерное общество «Нефтемонтажспецстрой» (образовано 1998 году.) сегодня - это одна из крупнейших строительных организаций в Среднем Приобъе. Предприятие динамично развивающееся. За время своего существования были построены ряд УПН, НПС, БКНС, ПС, ОБП, ГПЭС на ЮЛТ Приобского, Северо-Варьеганского, Верхне-Колик-Еганского, Бахиловского, Сусликовского месторождений и другие значимые объекты. Проведена реконструкция Южно-Балыкского газоперерабатывающего комплекса. В 2008г было выполнено строительно-монтажных работ на сумму 2 330,1 млн.руб. Собственный парк машин, механизмов и автотранспортных средств составляет более 450 единиц, имеется ряд производственных баз с ж/д тупиками, складскими и производственными помещениями. Коллектив предприятия насчитывает более 1600 человек. Информация о компании - инициаторе

14. Команда Скориков Петр Васильевич - Генеральный директор ЗАО «Нефтемонтажспецстрой» Родился в 1943 году. Образование высшее. В 1966 году окончил Уральский Политехнический Институт имени С.М.Кирова, полупроводниковое и электровакуумное машиностроение, инженер-механик. Загайнов Виктор Александрович – Исполнительный директор ЗАО «Нефтемонтажспецстрой». Родился в 1952 году. Образование высшее. В 1975году окончил Тюменский Индустриальный Институт, сооружение газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз, инженер-механик. Имеет сертификат соответствия эксперта ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Нилов Данил Сергеевич – Главный инженер ЗАО «Нефтемонтажспецстрой». Родился в 1976 году. Образование высшее. В 1998 году окончил Оренбурский Государственный Университет, промышленное и гражданское строительство. Имеет сертификат соответствия эксперта ГОСТ Р ИСО 9000-2001

15. Дополнительная информация Инициатором проекта выступают Правительство ХМАО-ЮГРЫ в содружестве с ЗАО «Нефтемонтажспецстрой» в рамках заключенного соглашения от 16 октября 2008года. Постановлением №54-п от 01 марта 2007г. Проект внесен в реестр приоритетных инвестиционных проектов ХМАО-ЮГРЫ. На сегодняшний день заключен договор и ведется работа фирмой «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» по проведению международного аудита бизнес-плана. Проводиться тендер среди проектных институтов ОАО «НИПИнефть», ОАО «Томскнефтегазпроект», ГУП «ИНСТИТУТ НЕФТЕХИМПЕРЕРАБОТКИ» на разработку проектной документации. Получено письмо от нового состава Правительства ХМАО-ЮГРЫ о продолжении сотрудничества по проекту и организации встречи.