Mejora Continua en la Dirección General de Presupuesto MEHF ·Provincia de Entre Ríos

1. Mejora Continuaen la Dirección General de PresupuestoMEHF ·Provincia de Entre Ríos XXIX Reunión Plenaria del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República Argentina. Paraná, 2011

2. Dirección General de Presupuesto Órgano rector del Subsistema Presupuestario Diagnóstico de mecanismos, herramientas y metodologías de trabajo existentes Sistema Informático Realidad Institucional

3. Sistema informático antiguo Situación anterior • Sistema precario con alcances limitados, pocos reportes • Base de datos no estándar que impedía importación y exportación de datos a otras plataformas. • Sistema no compatible con el nuevo Sistema de Administración Financiera (SIAF) • Ausencia de reportes de errores e inconsistencias Características

4. Sistema informático antiguo Situación anterior • Formatos de presentación no homogéneos. • Pérdida de tiempo en la impresión y compaginación de los distintos reportes e informes que lo conforman. • Imposibilidad de consolidaciones parciales • Información extensa y redundante • De difícil lectura para usuarios comunes Características - Proyecto de Presupuesto

5. Sistema informático antiguo Situación anterior • Consolidados en Excel sin posibilidad de controles cruzados • Descriptivas de categorías programáticas ingresadas varias veces en distintos documentos de Excel/Word • Planta de cargos y Plan de Obras públicas totalmente administrados en Excel • Planillas de cálculo hiper vinculadas con el consecuente riesgo de errores Consecuencias de su alcance limitado

6. Acciones desarrolladas y resultados Situación actual • Desarrollo e implementación de un nuevo Sistema de Formulación Presupuestaria Dar respuesta a las deficiencias planteadas Integrar los diferentes aspectos del presupuesto Mejor aprovechamiento de la información

7. Sistema Integrado de Presupuesto Situación actual • Sistema informático implementado a partir del año 2007 • Desarrollado íntegramente por el personal de la DGPr en conjunto con el personal de nuestra División de Informática • Está compuesto por distintos módulos integrados: • Clasificaciones • Presupuesto Anual • Presupuesto Plurianual • Planta de Personal • Obras Públicas • Posee un desarrollo evolutivo en pos de la mejora continua ¿Qué es el SIP?

8. Sistema Integrado de Presupuesto Situación actual • Ofrece controles cruzados para mayor consistencia de la información • La base de información compartida se carga una sola vez para todos los módulos • Desarrollo y mantenimiento de bajo costo • Entorno Delphi 2007 (sin licencias periódicas) • Base de datos Firebird (gratuita) • Permite interrelación con otros sistemas: • Liquidación de personal • Sistema de Administración Financiera (SIAF) • Dirección Nacional de Inversión Pública (Base BAPIN) Fortalezas

9. Sistema Integrado de Presupuesto Situación actual • Permite remitir a los organismos informes de presupuesto preliminares. • Genera todos los informes que componen el Proyecto de Presupuesto con un formato y estilo homogéneos. • Imprime con un solo comando todos los tomos que conforman el Proyecto de Presupuesto, ordenados y listos para foliar. • Permite con un click la generación de todo el presupuesto en formato PDF para su distribución en medios digitales (CD/Web) Fortalezas

10. Sistema Integrado de Presupuesto Proyección • Brindar información histórica de Obras Públicas, permitiendo realizar curvas de inversión. • Implementación de un módulo distribuido para remitir vía electrónica la composición de gastos y recursos durante el proceso de formulación presupuestaria. • Incorporación de modelos de simulación a fin de proponer diferentes escenarios para la formulación de los presupuestos anual y plurianual, y para proyección de recursos. Metas

11. Dirección General de Presupuesto Órgano rector del Subsistema Presupuestario Diagnóstico de mecanismos, herramientas y metodologías de trabajo existentes Sistema Informático Realidad Institucional

12. Realidad institucional Situación anterior • Falta de coordinación entre Departamentos (compartimentos estancos), poco intercambio de información entre los mismos. • Falta de una orgánica acorde con las nuevas tareas a desarrollar (información a presentar, indicadores, etc.) • Poco intercambio e interrelación con los demás subsistemas de administración financiera (contable, tesorería y crédito público) Debilidades

13. Acciones desarrolladas y resultados Situación actual • Reformulación y simplificación de la información presentada en el proyecto de presupuesto. Mayor comprensión del Presupuesto • Rediseño de formularios de presentación de requerimientos de los distintos organismos para el anteproyecto de presupuesto. Disminución de errores en su confección Mayor Información en menor tiempo

14. Acciones desarrolladas y resultados Situación actual • Renovación progresiva del equipamiento informático. Optimización del tiempo de trabajo Posibilidad de utilización de nuevas herramientas Motivación de los recursos humanos • Planificación de los recursos humanos mediante la redistribución del personal en los departamentos. Desarrollo de las aptitudes personales Mejorar el clima de trabajo

15. Acciones desarrolladas y resultados Situación actual • Realización de charlas formativas semanales. • Capacitación del personal: • Autoevaluación PROCAE • Redacción y presentación de informes • Formulación y evaluación de proyectos de inversión • Técnicas de Formulación Presupuestaria Conocimientos compartidos Aumento de conocimientos específicos Eficiencia de los RRHH

16. Acciones desarrolladas y resultados Situación actual • Sociabilización de los problemas existentes • Mapeo de procesos • Elaboración de manual de procedimientos Diagnóstico de situaciones Detección de errores Mejora continua

17. Realidad Institucional Proyección • Continuar con cursos de capacitación y perfeccionamiento: • Desempeño de funciones específicas • Desarrollo de la calidad institucional. • Realizar diagnósticos de la situación existente en los trámites presupuestarios. • Brindar capacitación a las diferentes áreas de presupuesto de la Provincia. • Preparación de jornadas de sensibilización en la temática para autoridades.

18. Realidad Institucional Proyección • Desarrollo de un sistema de indicadores de evaluación presupuestaria para realizar análisis de eficiencia y eficacia de la gestión presupuestaria pública. • Certificación de procesos con normas de calidad. • Presentación del organismo en el Premio Provincial de Calidad. Hacia una mayor calidad de gestión…