SlideServe
Télécharger Obtenir Pro
Menu
Accueil Pro
Préférences
ApparenceLight Aide et commentaires
© SlideServe · v2026

Budget Overview Workshop

rosine avatar
rosine
21 diapositives · 321 Views · Sep 05, 2014

This workshop delves into the 2008-09 budget, scenario with adopted cuts and workload measures, emphasizing district revenue and flexibility allowances. The focus is on FTES targets and cost implications for campuses.

Budget Overview Workshop - slide 1
01 / 21Budget Overview Workshop
1 / 17

Télécharger la présentation

Budget Overview Workshop
Une image / un lien ci-dessous est fourni (tel quel) pour télécharger la présentation

Politique de téléchargement : le contenu du site vous est fourni TEL QUEL pour votre information et votre usage personnel ; il ne peut être vendu, concédé sous licence ni partagé sur d’autres sites sans l’accord de son auteur.Le contenu vous est fourni TEL QUEL, pour votre information et votre usage personnel uniquement. Téléchargez la présentation en cliquant sur ce lien. Lors du téléchargement, si vous ne parvenez pas à télécharger une présentation, l’éditeur a peut-être supprimé le fichier de son serveur.Pendant le téléchargement, si vous ne parvenez pas à obtenir une présentation, le fichier a peut-être été supprimé par l’éditeur.

F I N

Plus de contenu associé

Transcription de la présentation

  1. Budget Overview Workshop September 21, 2009

  2. 2% Scenario Adopted Budget

  3. 2% Cuts

  4. Workload Measures SOURCE: California Community Colleges 2008-09 Second Principal Apportionment (Exhibit C)

  5. Base Revenues SOURCE: California Community Colleges 2008-09 Second Principal Apportionment (Exhibit C)

  6. Growth SOURCE: California Community Colleges 2008-09 Second Principal Apportionment (Exhibit C)

  7. Total Computational Revenue(Sum of Inflation Adjustment, Basic Allocation & Restoration, Growth, Other Revenues Adjustment, and Stability Adjustment) SOURCE: California Community Colleges 2008-09 Second Principal Apportionment (Exhibit C)

  8. District Revenue Source SOURCE: California Community Colleges 2008-09 Second Principal Apportionment (Exhibit C)

  9. Other Allowances and Total Apportionments SOURCE: California Community Colleges 2008-09 Second Principal Apportionment (Exhibit C)

  10. Categorical Programs2009-10 Preliminary Allocation(This allocations are based on the percentage of the 2008-09 budget indicated in the % column unless otherwise specified)

  11. Areas of Flexibility

  12. 2009-10 Preliminary Allocation for Matriculation

  13. 2009-10 FTES Targets • We are projecting being funded up to only 19,100 FTES for 2009-10. • Our 2008-09 FTES was 20,300 resident FTES, we were funded for 19,800. • That is a reduction of 1,200 FTES over what we served in 2008-09

  14. 2009-10 FTES Targets

  15. 2008-2009 Fall Comparisons

  16. FTES • College Productivity Targets have been set at:

  17. Productivity – How does it add up?

  18. Per Campus as of Fall 2007 • If: • Alameda is 18% of district enrollment • Berkeley in 18% • Laney is 43% and • Merritt is 21% • Then for each 1 point decrease of FTEF/FTES the additional cost or savings per college is the percentage of $1,500,000 • Alameda $270,000 • Berkeley $270,000 • Laney $645,000 • Merritt $315,000 So when Merritt operates at 14.5 vs. 17.5 it cost $1 million more to produce the same FTES at Berkeley

  19. Questions?