1 / 47

О проекте бюджета Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

О проекте бюджета Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. докладчик - министр финансов Пермского края О.В.Антипина. Варианты сценарных условий прогноза социально-экономического развития Пермского края на 2013-2015 годы.

sonel
Télécharger la présentation

О проекте бюджета Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. О проекте бюджета Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов докладчик - министр финансов Пермского края О.В.Антипина

  2. Варианты сценарных условий прогноза социально-экономического развития Пермского края на 2013-2015 годы

  3. Динамика цены на нефть Urals(темп роста к предыдущему году)

  4. Динамика налогооблагаемой прибыли (темп роста к предыдущему году)

  5. Динамика фонда заработной платы (темп роста к предыдущему году)

  6. Сценарные условия формирования бюджета на 2012-2015 годы

  7. Доходы бюджета Пермского края

  8. Доходы краевого бюджета, млн рублей 97 544,4 92 047,3 86 266,3 82 166,9 106,7% 105,0%

  9. Факторный анализ отклонения прогноза доходов на 2013 год по сравнению с оценкой в 2012 году, млн рублей

  10. Структура собственных доходов краевого бюджета 76 055,7 млнруб

  11. Налог на прибыль организаций, млн рублей 107,6% Ожидаемая оценка 37 246 107,2% 107,5%

  12. Налог на доходы физических лиц, млн рублей 106,5% Ожидаемая оценка 19 549 109,9% 100,2%

  13. Акцизы, млн рублей 106,2% 114,8% 114,4%

  14. Налог на имущество организаций, млн рублей 100,6% 97,7% 105,6% Ожида емая оценка

  15. Расходы бюджета Пермского края

  16. Основные подходы к формированию расходов бюджета на 2013-2015 годы • приоритет - действующие расходные обязательства; • основа – принятый бюджет на 2013-2014 годы; • индексация всех расходных обязательств на соответствующие индексы-дефляторы; • исполнение указов Президента РФ от 7 мая 2012 года о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы в 2013 году; • индексация окладов денежного содержания государственных гражданских служащих Пермского края с 1 июля 2013 года на 7,8 %; • сохранение ставок страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на уровне 30,2%.

  17. Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы Пермского края в 2013 году

  18. Расходы краевого бюджета, млн рублей 105 623 106,2% 99 483 106,5% 107,5%

  19. Структура расходов бюджета на 2013 год 7,1% 13,1% 1,1% 1,8% 13,4% 93 409 млнруб 20,9% 20,6%

  20. Расходы бюджета Пермского края на социальную политику, млн рублей 99,3%

  21. Сохранение преемственности бюджетной политики в социальной сфере, млн рублей

  22. Новации бюджетной политики в социальной сфере • Бесплатное питание учащихся из малоимущих и многодетных малоимущих семей; • Меры по реализации демографической политики; • Региональный материнский капитал; • Дополнительные меры социальной поддержки молодых семей и многодетных семей; • Меры социальной поддержки молодых учителей общеобразовательных учреждений

  23. Расходы бюджета Пермского края на здравоохранение, млн рублей 104,3%

  24. Сохранение преемственности бюджетной политики в сфере здравоохранения, млн рублей

  25. Новации бюджетной политики в сфере здравоохранения • ДЦП «Привлечение и закрепление медицинских кадров»; • Приоритетный национальный проект «Здоровье»; • Выплаты специалистам амбулаторно-поликлинической помощи; • Государственный санитарно-эпидемиологический надзор

  26. Расходы бюджета Пермского края на образование, млн рублей 124,3%

  27. Сохранение преемственности бюджетной политики в сфере образования, млн рублей

  28. Развитие системы образования • Повышение оплаты труда работников образования; • Индексация стипендиального фонда; • Предоставление услуг широкополосного доступа к сети Интернет общеобразовательных учреждений • Модернизация системы образования; • ДЦП «Развитие системы образования Пермского края на 2013-2018 годы»; • Повышение доступности дошкольного образования.

  29. Расходы бюджета Пермского края на культуру, млн рублей 103,2%

  30. Сохранение преемственности бюджетной политики в сфере культуры, млн рублей

  31. Расходы бюджета Пермского края на физическую культуру и спорт, млн рублей 132,8%

  32. Сохранение преемственности бюджетной политики в сфере физической культуры и спорта, млн рублей

  33. Расходы бюджета Пермского края на национальную экономику, млн рублей 13 269 12 934 10 243 121,8%

  34. Распределение средств дорожного фонда, млн рублей 6 648,3 2012 первонач

  35. Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам за счет средств дорожного фонда Пермского края млн.рублей

  36. ДЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы», млн рублей

  37. Расходы бюджета Пермского края на реализацию КИП РР, млн рублей 169,7%

  38. Расходы на реализацию целевых программ 2012 год 21 целевая программа – 7 204 млнрублей, в т.ч. краевых – 4, долгосрочных - 13, ведомственных - 4 2013 год 32 целевые программы – 8 136,5 млнрублей, в т.ч. краевых – 1, долгосрочных – 25, ведомственных - 6 2014 год 24 целевых программ – 8 159,9 млн. рублей, в т.ч. долгосрочных – 23, ведомственных - 1 2015 год 19 долгосрочных целевых программ – 7 520,3 млнрублей

  39. Новые программы, млн рублей

  40. Межбюджетное регулирование в Пермском крае на 2013-2015 гг.

  41. Сравнение схем межбюджетного регулирования бюджетов муниципальных образований Пермского края

  42. Бюджеты поселений Краевой бюджет Местные бюджеты Перераспределение доходов между бюджетами бюджетной системы Пермского края с 1 января 2013 года НДФЛ - 2 729 млн руб. НДФЛ по типам МО: Закон о БП в ПК ГО +1 334 млн руб. МР +1 395 млн руб. МР Транспортный налог - 382 млн руб. +382 млн руб. Закон о БП в ПК Изменение ФФПМР(ГО) + 400 млн руб. ФСР МР(ГО) - 400 млн руб. Изменение ФФПМР(ГО) 11,5%  12,0% ФСР МР(ГО) 2,5%  2,0% Закон о БП в ПК Дошкольное образование +1 305 млн руб. Проект «Мамин выбор» 1 305 млн руб. Повышение ФОТ в дошкольных учреждениях 807 млн руб. - 1 424 млн руб. + 382 млн руб. +235 млн руб.

  43. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на 2013-2015 гг., млн рублей *- 12,0% от расчетных доходов бюджета Пермского края, начиная с 2013 года. **- 0,7% от расчетных доходов бюджета Пермского края.

  44. Бюджетная обеспеченность муниципальных районов (городских округов) Пермского края на 2013 год

  45. Региональный фонда софинансирования расходов на 2013-2015 гг., млн рублей 3 821 1 804

  46. Основные характеристики бюджета Пермского края на 2013-2015 годы, млн рублей 8,8% 8,6% 8,9%

  47. Источники финансирования дефицита бюджета на 2013-2015 годы, млн рублей

More Related