1 / 14

MESYUARAT PENUTUP AUDIT DALAM 2/2013 FKK

MESYUARAT PENUTUP AUDIT DALAM 2/2013 FKK. 21 Nov 2013. Hasil Penemuan Audit Dalam 2/2013. 11-15 November 2013. Nota Penemuan Audit Dalam. Penemuan bertanda “SFI” adalah pemerhatian yang tidak memerlukan tindakan tetapi merupakan ruang penambahbaikan.

tanek
Télécharger la présentation

MESYUARAT PENUTUP AUDIT DALAM 2/2013 FKK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MESYUARAT PENUTUP AUDIT DALAM 2/2013 FKK 21 Nov 2013

  2. HasilPenemuan Audit Dalam2/2013 11-15 November 2013

  3. Nota Penemuan Audit Dalam • Penemuan bertanda “SFI” adalah pemerhatian yang tidak memerlukan tindakan tetapi merupakan ruang penambahbaikan. • Penemuan bertanda “InQKA” adalah Pemerhatian. Butiran ini perlu diberi perhatian oleh organisasi walaupun tidak memerlukan tindakan pembetulan, perlu siasatan lanjut. Bersifat kelonggaran sistem di mana prosedur sedia ada mungkin longgar atau tidak mampan.

  4. Nota Penemuan Audit Dalam • Penemuanbertanda “I” adalahKetidakpatuhan Minor. Ianyamenunjukkanperlanggaransesuatuprosedursecarasendiriatauberkumpulandansekiranyatidakdiberiperhatian, akanmenyebabkankelemahansistematausistemgagalberfungsidenganbaik. • Penemuanbertanda “N” adalahKetidapatuhan Major. Ianyamenunjukkanperlanggaransesuatukeperluanpiawaianatauprosedur yang membawakesanlangsungkeatassistemkualiti. Ketidakpatuhan minor yang berulang-ulang. • Penemuan yang ditandakan ‘SFI”, “InQKA” “I”, atau “N” menyatakankeadaantertentu, pemerhatian yang positif, komen, cadanganataumaklumanbagifaedahorganisasi.

  5. Implikasi Nota Penemuan/Ketidakpatuhan • InQKA / pemerhatian yang berulang akan menjadi ketidakpatuhan minor/major • Ketidakpatuhan yang tidak diberi perhatian / tidak diambil tindakan pembetulan akan menjejaskan sistem pengurusan kualiti (SPK) serta menjadi isu semasa audit oleh badan akreditasi luaran

  6. Implikasi Nota PenemuandanKetidakpatuhan

  7. Senarai Prosedur - Audit 2/2013 ProsedurKualitiPengurusan • Prosedur Audit Dalam • ProsedurKajiSemulaPengurusan • ProsedurAnalisa Data • ProsedurKawalanRekod – BHEP ProsedurKualitiOperasi • ProsedurPascasiswazah • ProsedurPeperiksaanAkhir • ProsedurProjekTahunAkhir - ProjekRekabentuk • ProsedurProjekTahunAkhir - ProjekPenyelidikan • ProsedurLatihanIndustri • ProsedurPengendaliandanPenilaianMakmal • ProsedurPenilaianKerjaKursusdanPeperiksaan Akhir

  8. Hasil Penemuan Audit Dalam 2/2013 • PENAMBAHBAIKAN (SFI) • Prosedur Kaji Semula Pengurusan - • Draf minit untuk kelulusan pengerusi hendaklah dikemukakan kepada Pengerusi jawatankuasa untuk mendapat persetujuan tidak lewat dari 3 hari selepas tarikh mesyuarat diadakan. • Minit mesyuarat yang telah diluluskan oleh Pengerusi mesyuarat hendaklah diedarkan kepada ahli-ahli mesyuarat tidak lewat dari satu minggu selepas tarikh mesyuarat diadakan selaras dengan pekeliling PKPA (Kemajuan Pentadbiran Awam) bilangan 2/1991

  9. Hasil Penemuan Audit Dalam 2/2013 • PENAMBAHBAIKAN (SFI) • Prosedur Pengendalian Program Pascasiswazah- • ProsedurLaporanKemajuanPelajar : Pelajar (AM) yang perludiberiperhatian • Prosedurperludikemaskini – SetiapPelajar yang mendapat status AM perludiberiperhatiandengansesikauseling / motivasi / nasihat /tegurandaripadapenyeliamasing-masingdandipantauolehKetuaPusatPengajian (KPP) Pascasiswazah. • SuratLantikanPenyeliaUtamadanPenyeliaBersama • PihakFakultibolehmengeluarkansuratlantikansementarabagilantikanPenyeliaUtamadanPenyeliaBersama.

  10. Hasil Penemuan Audit Dalam 2/2013 • PENAMBAHBAIKAN (SFI) • Prosedur Latihan Industri – • Pemansuhan borang-borang dalam lampiran 12, 13, 14, dan 15 seterusnya dikemaskini ke dalam prosedur kualiti operasi • Prosedur Projek Tahun Akhir (Projek Penyelidikan)– • Penambahbaikan boleh dilakukan dalam sistem pemarkahan agar memudahkan pihak pensyarah dan koordinator.

  11. Hasil Penemuan Audit Dalam 2/2013 • PEMERHATIAN (InQKA) • ProsedurPeperiksaanAkhir – Rekodpengambilanskripjawapan & borang LE15 oleh PemeriksaPemeriksaPeperiksaanAkhir: -Didapatibeberapapemulangskripjawapantidakmenandatanganiborang walaupunpegawaibertugasmengesahkanskripjawapantelahdipulangkan -Borangrekodtersebuttiadamaklumatberkenaansesipeperiksaanakhir • ProsedurProsedurAnalisis Data – Fail perludikemaskini. Setiaplaporan yang dibentangkandidalam MKSP perludirekodkandidalam fail analisa data.

  12. Hasil Penemuan Audit Dalam 2/2013 • Berikut pula adalah prosedur yang mendapat status penemuan audit bersih : • Prosedur Prosedur Projek Tahun Akhir - Projek Rekabentuk • Prosedur Pengendalian dan Penilaian Makmal • Prosedur Penilaian Kerja Kursus dan Peperiksaan Akhir • Prosedur Kawalan Rekod – BHEP • Prosedur Audit Dalam

  13. RINGKASAN NOTA PENAMBAHBAIKAN/KETIDAKPATUHAN

  14. TERIMA KASIH

More Related