HACIENDA

1. 2014 HACIENDA municipal

2. SER GOBIERNO MUNICIPAL 1 Que queremos hacer? Con que recursos cuenta mi municipio? 2 3 Que podemos hacer con esos recursos? GOBERNAR RECURSOS

3. RETO DEL BUEN GOBIERNO MUNICIPAL • Uso adecuado de los recursos • Buena administración • Rendición de cuentas EFICIENCIA LEGITIMIDAD • Participación • Diálogo • Negociación • Transparencia • Lograr el objetivo • Monitoreo y seguimiento • Ajustes EFICACIA

4. HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Gasto Ingreso MARCO NORMATIVO TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS GOBIERNO CIUDADANÍA Patrimonio Deuda Informática Planeación Catastro Contabilidad HERRAMIENTAS

5. PRINCIPALES FUENTES DE RECURSOS Cobro servicios públicos Aportaciones Federales (Fondo III y IV) Participaciones Federales (Ramo 28) MUNICIPIO Deuda pública Impuestos

6. PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28 Anexo I Mayor recaudación por Derechos de Agua Reporte anual Mayor recaudación por Impuesto predial Anexo II IMPORTANTE: Si no se entrega la cuenta pública Municipal en tiempo y forma, a más tardar el último día hábil del mes de febrero como lo establece la ley. No se tomará en cuenta esta información para el calculo de las Participaciones para el Municipio Mayor recaudación Mayores Participaciones Municipales

7. RAMO 33

8. RAMO 33 • ASIGNADO A MUNICIPIOS

9. ACCIONES ELEGIBLES PARA REALIZAR FONDO III FONDO IV Agua Potable Alcantarillado, Drenaje y Letrinas Electrificación Rural y de Colonias Pobres Infraestructura Básica Educativa Urbanización Municipal Infraestructura Básica de Salud Mejoramiento de Vivienda Caminos Rurales Infraestructura Productiva Rural 2% de Desarrollo Institucional 3% de Gastos Indirectos • Obras de Infraestructura • Seguridad Pública • Obligaciones Financieras • Pago de Aprovechamientos y Derechos por Extracción de Agua. • Acciones de Modernización de los Sistemas Fiscales.

10. CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLOSOCIAL

11. Convocar a todos los integrantes del CMDS. Revisar y analizar las propuestas de obras y acciones a priorizar que estén alineadas al Plan Municipal de Desarrollo . Los integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Social deberán firmar el Acta de Priorización de Obras . PRIORIZACIÓN DE OBRAS

12. Integrar los expedientes técnicos para la aplicación de los recursos del Ramo 33 (Fondos III y IV) según la normatividad enmarcada en la ley de coordinación fiscal. Integrar los expedientes técnicos para la aplicación de los recursos con los Fondos de Aportaciones Federales y los derivados de Convenios, según los Lineamientos Federales y Estatales para la Operación de los Programas y Proyectos de Inversión Pública 2014. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

13. REPORTES TRIMESTRALES Informar a la SHCP (Sistema del Formato Único) y generar desde esta plataforma reporte para la SEDESOL. Publicar los informes sobre el ejercicio de los recursos, en los órganos locales de difusión y ponerlos a disposición del público en general a través de sus páginas de internet o de otros medios locales de difusión

14. PLANEACIÓN

15. PARTICIPACIÓN CIUDADANA • Es necesario confrontar el diagnóstico del gobierno con la comunidad a través de asambleas, foros y talleres de consulta pública. • Independientemente de ser un requisito para aplicar los recursos, es fundamental para lograr los objetivos propuestos. • Si la comunidad no se identifica con la idea del gobierno, los resultados serán muy limitados y no tendrán impacto a largo plazo.

16. PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Es el documento que precisa los objetivos generales, metas y prioridades del municipio para lograr su desarrollo integral. PRESUPUESTACIÓN Es el cálculo del costo de las obras, servicios y acciones programadas.

17. ESTRUCTURA 1. Presentación (mensaje del Presidente Municipal) 2. Índice 3. Marco Jurídico 4. Diagnóstico a) Descripción del Municipio b) Descripción de la administración municipal 5. Objetivos 6. Estrategias 7. Programas 8. Proyectos 9. Metas 10. Evaluación

18. APROBACIÓN Una vez que se ha consultado a la ciudadanía, corresponde al Ayuntamiento, en sesión de Cabildo, analizar el contenido del Plan y discutir la posibilidad de llevarlo a cabo. Una vez aprobado, el Ayuntamiento se hace responsable de vigilar su correcta ejecución. PUBLICACIÓN Una vez aprobado por el Cabildo y el H. Congreso del Estado, debe ser publicado en el Periódico Oficial de la Entidad.

19. GESTIÓN MUNICIPAL

20. a) PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN El Presupuesto de Egresos de la Federación es el documento jurídico y financiero que establece las erogaciones que realizará el gobierno federal entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de cada año. • ACTORES

21. a) PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN • ACCIONES • RAMO 33 (fondo III y fondo IV) • ANEXO 19. PROGRAMAS DEL RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (Fonregión y Fondo Metropolitano) • RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES • ANEXO 30.1. PROGRAMA HIDRÁULICO: SUBSIDIOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS • PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE (PEC) • ANEXO 34.1 AMPLIACIONES EN INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS • CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA • PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL • ANEXO 35.2. AMPLIACIONES PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL • ANEXO 35.4. PROYECTOS DE CULTURA • FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÙBLICO PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES

22. b) PROGRAMAS FEDERALES ORIENTACIÓN DE LA INVERSIÓN CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE

23. c) MEZCLA DE RECURSOS ESTADO Y MUNICIPIO CRITERIOS: • Cobertura en programas federales • Impacto regional o micro regional • Coberturas municipales • Población • Ubicación de las viviendas en el territorio • Rezago (agua, saneamiento, drenaje, electrificación, educación básica) • 4. Recursos Disponibles • Estudio y proyecto • Respaldo social OBJETIVO: Abatir el rezago social y los índices de marginación y desarrollo humano en las localidades prioritarias.

24. PROPUESTA DE LOCALIDADES PRIORITARIAS

25. VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES Mesas de trabajo: • Analizar lineamientos intersecretariales • Para analizar y dar seguimiento a la gestión municipal • Analizar prioridades de inversión • Analizar coberturas presupuestales • Establecer mecanismo para la validación e integración de los proyectos de inversión • Definir seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión

26. ESPACIOS DE PLANEACIÓN

27. Municipal (Planes Municipales de Desarrollo) Agua potable (construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento) Drenaje y alcantarillado Saneamiento (letrinas, Biodigestores y plantas de tratamiento) Electrificación(rural y urbana) Infraestructura educativa básica( construcción, rehabilitación de aulas, sanitarios y dirección(preescolar, primaria, telesecundaria y secundaria)

28. Microregional (Programas Microregionales) Caminos y Carreteras (Construcción, reconstrucción, conservación, ampliación y pavimentación) Puentes Vehiculares Mercados (construcción, ampliación y rehabilitación) Infraestructura educativa nivel medio superior (bachillerato). Infraestructura de salud. Infraestructura turística. Infraestructura productiva. Rellenos sanitarios. Estudios y Proyectos.

29. Carreteras troncales federales Carreteras alimentadoras Proyectos de desarrollo urbano Vialidades urbanas Infraestructura educativa nivel superior (Universidades) Hospitales Rastros Estudios y proyectos Regional (Programas Regionales, Programas Sectoriales)

30. PROGRAMAS PRIORITARIOS

31. PROGRAMA: AGUA POTABLE REZAGO ESTATAL PROMEDIO: 30%

32. SITUACIONES • POBLACIÓN CON VIVIENDAS DISPERSAS Proyectos Alternativos: Hidratantes Abastecimiento específico • POBLACIÓN CON VIVIENDAS AGRUPADAS Y ALINEADAS Proyectos Convencionales: Sistema de Agua Potable Disponibilidad directa

33. ANÁLISIS TÉCNICO • EL ESTADO ANALIZA EN UN ORDEN DE PRIORIDAD, SEGÚN SUBPROGRAMA 2 3 1 CONSTRUCCIÓN 2 AMPLIACIÓN 1 3 REHABILITACIONES Y EQUIPAMIENTOS (H. AYUNTAMIENTO) • TIPOS DE PROYECTOS PRIORITARIOS ESTADO - H. AYUNTAMIENTO MEZCLA DE RECURSOS RED DE DISTRIBUCIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO CAPTACIÓN TOMAS DOMICILIARIAS BENEFICIARIOS H. AYUNTAMIENTO

34. ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO PROSSAPYS - 70% MENOS 2,500 HABITANTES • CARTERA FEDERAL APAZU - 50% MÁS DE 2,500 HABITANTES • CARTERA ESTATAL • CARTERA MUNICIPAL • PROPIOS • FINANCIAMIENTO

35. PROGRAMA: SANEAMIENTO

36. SITUACIONES • POBLACIÓN CON VIVIENDAS DISPERSAS • Letrinas ecológicas • Biodigestores Proyectos Alternativos: Características: 1.- Suficiente agua en la población. 2.- Condiciones en suelo.

37. SITUACIONES • POBLACIÓN CON VIVIENDAS AGRUPADAS Y ALINEADAS Planta de tratamiento Proyectos Convencionales: 1.- Anaerobios • La digestión anaeróbica es un proceso bacteriano que se realiza en ausencia del oxígeno. • Requiere mayor superficie. • Bajos costos de operación 2.- Aerobios • Presencia de oxígeno.- Bacterias suspendidas mediante uso de torres Aerobias. • Menor superficie • Altos costos de operación

38. ANÁLISIS TÉCNICO • EL ESTADO ANALIZA EN UN ORDEN DE PRIORIDAD, SEGÚN SUBPROGRAMA 1 CONSTRUCCIÓN 2 REHABILITACIÓN (H. AYUNTAMIENTO) • Recomendaciones para el H. Ayuntamiento: • Deberán considerar el gasto de operación. • Más de 2,500 habitantesobservados por SEMARNAT. (NOM-089)

39. ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) Manual de operación y procedimientos 2013 En este manual se presentan los procedimientos específicos y formatos requeridos para la operación del Programa, mismos que serán aplicados por todos los que participen en el mismo. http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/Manual_Operacion_PROTAR2013.pdf

40. PROGRAMA: DRENAJE Y ALCANTARILLADO REZAGO ESTATAL PROMEDIO: 30%

41. ANÁLISIS TÉCNICO • EL ESTADO ANALIZA EN UN ORDEN DE PRIORIDAD, SEGÚN SUBPROGRAMA 1 CONSTRUCCIÓN 2 AMPLIACIÓN 3 REHABILITACIÓN (H. AYUNTAMIENTO) • TIPOS DE PROYECTOS PRIORITARIOS PLANTA DE TRATAMIENTO EMISOR COLECTOR RED DE ATARJEAS DESCARGAS DOMICILIARIAS ESTADO H. AYUNTAMIENTO BENEFICIARIOS

42. ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO PROSSAPYS - 70% MENOS 2,500 HABITANTES • CARTERA FEDERAL APAZU - 50% MÁS DE 2,500 HABITANTES • CARTERA ESTATAL • CARTERA MUNICIPAL • PROPIOS • FINANCIAMIENTO

43. PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN REZAGO ESTATAL PROMEDIO: 6%

44. SITUACIONES • POBLACIÓN CON VIVIENDAS DISPERSAS Módulos Solares Proyectos Alternativos: • Recomendación para el H. Ayuntamiento: • Deberán considerar la adquisición de pilas de repuesto.

45. SITUACIONES • POBLACIÓN CON VIVIENDAS AGRUPADAS Y ALINEADAS Electrificación rural y urbana Proyectos Convencionales:

46. ANÁLISIS TÉCNICO 1 CONSTRUCCIÓN • EL ESTADO ANALIZA EN UN ORDEN DE PRIORIDAD, SEGÚN SUBPROGRAMA 2 AMPLIACIÓN 3 MEJORAS (H. AYUNTAMIENTO) • TIPOS DE PROYECTOS PRIORITARIOS TOMA DE CORRIENTE LÍNEA DE CONDUCCIÓN LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN ACOMETIDAS ESTADO – H. AYUNTAMIENTO BENEFICIARIOS

47. ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO • CARTERA FEDERAL • CARTERA ESTATAL • CARTERA MUNICIPAL • PROPIOS • FINANCIAMIENTO

48. ANÁLISIS SOCIAL ACTA DE PRIORIZACIÓN ACTA DE SELECCIÓN DE OBRAS EN ASAMBLEA SOLICITUD DE BENEFICIARIOS POR VIVIENDA ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL V. VALIDACIÓN, SEGÚN FUENTES DE FINANCIAMIENTO VI. ACTA DE POSESIÓN DEL TERRENO VII. PERMISOS DE DESCARGA

49. Recepción Y análisis de los proyectos de inversión

50. ANTEPROYECTO