Dilemmák, problémák, sikerek…

1. Dilemmák,problémák,sikerek… …az elmúlt évek tapasztalatai alapján.

2. Területi lefedettség, szolgáltatási kapacitás • Valós társadalmi szükségletek kielégítése • Rugalmas szolgáltatási struktúra • Teljesítményarányos finanszírozás • Szektorsemlegesség • Költségvetési kiadások racionalizációja • Egységes szakmai tartalom, minőségjavítás

3. Szolgáltatási kapacitás, területi lefedettség Szolgáltatások száma Finanszírozott kapacitás Területi lefedettség

4. Szolgáltatások száma • 2008 • 574 támogató szolgálat • (2008. március) • 2009-2011 • 350 finanszírozási szerződés • (2011. június) • 2012 • 276 befogadott szolgáltatás • (2012. január)

5. Finanszírozott kapacitás • 2008 • 1,7-1,9 millió FE • (szolgáltatásszám és finanszírozás alapján becsült teljesítmény) • 2009-2011 • 1,6-1,8 millió FE • Csökkenő feladatmutatók • Feladatmutató-módosítás beszűkül • 2012 • 1,47 millió FE • Nincs feladatmutató-bővítési lehetőség • Csak átcsoportosítási lehetőség van

6. Lefedettség • Ellátatlanság formái • Abszolút szolgáltatáshiány • Nincs szolgáltatás • Relatív szolgáltatáshiány • Országos átlagtól való negatív eltérés • Mérhető igényektől való elmaradás • Kiegyenlítettség akadályai • Finanszírozott kapacitás elégtelensége • A szükséges kapacitás nem áll rendelkezésre • Szolgáltatói oldal • Bizalmatlanság, infrastruktúra hiánya • Szolgáltatás iránti kereslet nem terelhető • Meglévő szolgáltatásról nem mondanak le az ellátottak • Új szolgáltatásnál az igénybevétel nem magától értetődő

7. Valós társadalmi szükségletek kielégítése Célcsoport meghatározása Célcsoport szükségleteinek mérése A szükségletek beépítése

8. Célcsoport mérése • Célcsoport-definíció problémái • Meghatározás pénzbeli ellátás alapján • Magasabb összegű családi pótlék anomáliái • Célcsoport jelentős bővülése • Célcsoport esetében hiányzó leírások • Népszámlálás? • Regiszter – KENYSZI/TEVADMIN? • Saját felmérések?

9. Eredmények beépítése • Szolgáltatás szintje • Jogi jellegű szabályozás • merev, nem befogadó, nehezen módosul • Nem jogi jellegű szabályozás (pl. szakmai ajánlás) • rugalmasabb, befogadóbb, folyamatos frissítés • Szolgáltatók szintje • Nem egységes felmérések • Eredmények beépítése korlátozott

10. Kritikus kérdések • Szolgáltatás célcsoportjának demográfiai jellemzői • „sejtéseink” vannak – igazolni/cáfolni kellene • Szolgáltatási igénybevevőinek igény-felmérése • „tapasztalataink” vannak – alátámasztani kellene • A szociálisan rászorult személyek kb. 90-95%-a miért nem jut szolgáltatáshoz?

11. Rugalmas szolgáltatási struktúra Rendszer szintű rugalmasság Szolgáltatók rugalmassága

12. Rugalmasság? • Elmélet • Stabil keretet adó pályázati ciklus • Rugalmas, de szabályozott belépés a rendszerbe • Kereslethez igazodó teljesítmény • Gyakorlat • Forráselvonás a pályázati időszakhoz kapcsolódóan • Új belépők szerepe minimális • Kínálati alapú teljesítmény • Szállítás-segítés szétbontása, • Kereslet helyett felső szabályzás • Lemerevedő szolgáltatási struktúra • Túlbürokratizált korrekciós lehetőség

13. Szektorsemlegesség Szabályozás Ellenőrzés Finanszírozás

14. Szabályozás • Egységes jogi és nem jogi szabályozás • Ellenőrzés • Egységes jogi-szakmai és pénzügyi ellenőrzés • Finanszírozás • Egységes finanszírozási elvek

15. Teljesítményarányos finanszírozás Valós és névleges teljesítmény aránya Szolgáltatási költség és a finanszírozás különbsége Méretgazdaságosság

16. Teljesítmény ? • Befogadott feladatmutató  valós teljesítés • A többlet teljesítés térítési díjból részlegesen finanszírozható • Finanszírozott tevékenység  teljes szolgáltatások • A feladatmutatóban kifejezhető tevékenységek nem finanszírozottak. • Szállítás vs. Személyi segítés • Személyi segítés – magasabb finanszírozás, de kisebb kapacitás • Szállítás – magasabb feladatmutató de elégtelen finanszírozás • Szolgáltatás finanszírozás vs. Önköltség • Csökkenő finanszírozás • Bővülő költségelemek, emelkedő költségek • Méretgazdaságosság • Van-e pénzügyi fedezeti pont? • Van-e optimuma a szakmai mutatók és a finanszírozásnak?

17. Költségvetési kiadások racionalizációja Racionalizáció = elvonás ?

18. Költségek • Új költségelemek • Cégautó-adó - 2009 • Magáncélú telefonhasználat utáni adó – 2010 • Tranzakciós-adó – 2013 • Energiaszektor áthárított adója – 2013 • Kötelező gk. biztosítás, CASCO adózása - 2013 • Emelkedések (2009-2012) • Fogyasztói árindex +14% • Minimálbér munkáltató költsége +22,7% • Nettó reálérték-csökkenés kb. 10%! • Bérminimum munkáltató költsége +17,5% • Nettó reálérték-csökkenés kb.10% • Gázolaj +59,4% • Benzin +63,5%

19. Egységes szakmai tartalom, minőségjavítás Jogszabályok változása Dokumentáció Szakmai ajánlás Szakmai támogatás Referencia intézmény Egyéb

20. Köszönöm a figyelmet! Budapest, 2012.12.07. www.tamogatoweb.hu