1 / 16

Dialogseminar 10.04.03

Dialogseminar 10.04.03. Hvilket handlingsrom har vi?. Omstillingsplanen fra FORNY 2001. Hva har skjedd etter dette?. Omstillingsbehovet har økt, lønns- og pensjonsutvikling Høyere aktivitet enn forutsatt på enkelte områder Noen kostnader øker uten at kommunen påvirker dem

trynt
Télécharger la présentation

Dialogseminar 10.04.03

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Dialogseminar 10.04.03 Hvilket handlingsrom har vi?

  2. Omstillingsplanen fra FORNY 2001

  3. Hva har skjedd etter dette? • Omstillingsbehovet har økt, • lønns- og pensjonsutvikling • Høyere aktivitet enn forutsatt på enkelte områder • Noen kostnader øker uten at kommunen påvirker dem • Lavere vekst i rammetilskudd enn forventa • Tiltak er gjennomført, men det er mindre ”å gå på”

  4. Den gledelige kurven fra i går Men husk at målet ikke er 0 !

  5. Hva gjenstår fra Forny • Ca 19 mill i akk underskudd • Ca 9 mill i premieavvik pensjon • Avsetning av 3% driftsmargin (18 mill – bør økes til 20 mill) • Tilbakeføring til styrking av real- og humankapital • Kvalitetsheving tjenester (A-E-tiltak)

  6. 2 måter å fylle opp ”gapet” • Økt inntekt • Redusert kostnad

  7. Jfr fylkesmannens bilder i går overgang

  8. Driftsinntekter

  9. Den berømmelige ”Stolp-modellen” klikk

  10. 2 måter å fylle opp ”gapet” • Økt inntekt • Redusert kostnad • Redusert tjenestenivå • Produktivitetsforbedring – effektivisering • Det viktigste er kanskje at en er enig om at en ikke kan øke tilbudet ett sted uten samtidig å redusere noe annet før vi er i balanse!

  11. Den kommunale ”kaka” i 2002

  12. Årsverksutvikling

  13. Investeringer og gjeld

  14. Sykefravær

  15. Mulighetene ligger i å gjøre Levanger ”triveligere”

  16. Hvordan påvirke dette? • Noen stikkord som innspill • Forutsigbarhet – tydelige bestillinger som ikke endres før ”maten er levert” • Utnytte potensialet i bl.a cittaslow-effekt • SAMKOMMUNEFORSØKET? • Osv.osv – Politiske utfordringer

More Related