2011 – 2020 годы

1. Проект инвестиционной программы модернизации систем коммунального теплоснабжения Чувашской Республики 2011 – 2020 годы Разработчик программы ООО «Центр ТеплоЭнергоСбережений»

2. Введение • В настоящее время вопрос повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов является стратегическим и приоритетным направлением государственной экономической политики Российской Федерации и сформулирован в качестве приоритетной задачи Энергетической стратегии России. • 13 ноября 2009 г. Правительством РФ утверждена «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года» (№ 1715-р). • 23 ноября 2009г. Президент Российской Федерации Д.А. Медведев подписал Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». Согласно закону- • к 1 августу 2010г должны быть утверждены региональные и муниципальные программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, • к 1 января 2016г снизить затраты на энергоресурсы бюджетных организаций на 15% (3% в год), • повсеместное оснащение приборами учета ресурсов. Цель – повысить энергоэффективность экономики на 40% к 2020г

3. Система коммунального теплоснабжения Чувашской Республики Система коммунального теплоснабжения Чувашской Республики представлена 1630 котельными, которые обеспечивают теплом системы централизованного теплоснабжения и отдельные объекты. Выработка тепловой энергии производится более чем на 4600 котлоагрегатах. Технические параметры, уровень эксплуатации котлов и тепловых сетей имеют значительный разброс. Потери в тепловой энергии при производстве и транспортировке составляют до 40%, а с учетом тепла отводимых дымовых газов до 50%. Перспективы снижения износа оборудования котельных и тепловых сетей за счет реализации целевой программы «Модернизация коммунальных котельных и тепловых сетей на территории Чувашской Республики на 2010 2015 годы» представлены на графике. Потенциал энергосбережения в коммунальной энергетике - минимум 30%

4. % износа

5. Целевая программа «Модернизация коммунальных котельных и тепловых сетей на территории Чувашской Республики на 2010 2015 годы» Правительство утвердило республиканскую целевую программу «Модернизация коммунальных котельных и тепловых сетей на территории Чувашской Республики на 2010 2015 годы». Общий объем финансирования Программы из всех источников финансирования в 2010 - 2015 годах с начатыми объектами составляет 1562,6 млн. рублей, за счет этих средств предусматривается провести модернизацию 52 коммунальных котельных, центральных тепловых пунктов, строительство 26 блочно-модульных котельных с выводом из эксплуатации неэффективных и морально устаревших котельных, реконструкцию 99,42 км. тепловых сетей. Программой предусматривается завершение газификации коммунальных котельных. Экономический эффект реализации Программы, по словам министра, составляет 416,216 млн. рублей ежегодно, в том числе, 114,237 млн. рублей по газу, 38,598 млн. рублей по электроэнергии, сокращаются потери при транспортировке тепловой энергии на 192,725 млн. рублей, эксплуатационные затраты при газификации и автоматизации котельных на 53,104 млн. рублей, снижается расход воды на выработку и транспортировку теплоносителя на 17,552 млн. рублей. Проведенный подсчет экономической эффективности реализации мероприятий Программы по каждому объекту в отдельности составляет от 1,5 до 6 лет.

6. Анализ тарифов на тепловую энергию утвержденных на 2010 г. для потребителей теплоснабжающих организаций Чувашской Республики На территории республики функционируют 55 организаций, предоставляющие услуги по теплоснабжения, из них 26 - частной формы собственности; • Тарифы на тепловую энергию на 2010 год Госслужбой Чувашии по конкурентной политике и тарифам установлены в рамках предельного максимального уровня тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в среднем по Чувашской Республике, утвержденного приказом Федеральной службы по тарифам от 29 сентября 2009 г. № 228-э/3, в размере 116,5%. • Наибольший рост тарифов составляет в Шемуршинском районе (120,0%), Порецком районе (119,0%); наименьший средний рост в г. Шумерля (110,4%), в Чебоксарском районе (112,0%), в Козловском районе (112,3%).

7. Проблемы малых систем коммунального теплоснабжения • Анализ существующего состояния малой энергетики области показал, что в • данном секторе накопился ряд проблемы, требующие решения: • Коммунальные котельные и тепловые сети находятся в критическом состоянии. Уровень их износа составляет 56,0 %. В последние годы котельные и тепловые сети объектов социальной сферы в массовом порядке передавались предприятиям жилищно-коммунального хозяйства, техническое состояние которых хуже коммунальных котельных. • Использование для производства тепловой энергии дорогостоящих видов топлива (мазута, печного топлива и дизельного топлива), отсутствие использования возобновляемых местных видов топлива (отходов деревообработки). • Отсутствие единых схем теплоснабжения городов и сельских населенных пунктов, что приводит к неэффективному использованию мощностей, к неоптимальному выбору проектных решений. • Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это привело к снижению надежности работы объектов теплоснабжения. • Наличие котельных с установленной мощностью, завышенной в 1,3-1,8 раза против фактической присоединенной тепловой нагрузки. • Высокие расходы на выработку, транспортировку энергии и компенсацию потерь при ее транспортировке достигают до 30-40%, приводит к установлению соответствующих тарифов. Так, стоимость 1 Гкал. колеблется от 680 рублей в Комсомольском районе до 900 рублей в г.Чебоксары и до 968 рублей в Батыревском районе. Наиболее тяжелое положение с теплоснабжением имеет место в г.Шумерля, Цивильском, Марпосадском районах. Причиной тому служит частая сменяемость руководства предприятий и неумение организовать работу на должном уровне.

8. Приоритетные направления развития ВЭИ Одним из приоритетных направлений работы региона является развитие малой энергетики с использованием возобновляемых источников энергии, в частности, биотоплива, древесных отходов, энергии ветра. Биопарк Производство биодизеля из масляничных культур (полный замкнутый цикл) Производство древесных гранул Биотопливо (пеллеты)

9. Инвестиции в проект составляют – 30 млн. руб. Доход от реализации проекта составляет 75 млн. руб. Государственная поддержка – 5,5 млн. руб. Производство биотоплива объемом 13,2 тыс. тонн Производство биотоплива методом глубокой переработки дровяной массы Главными экологическими достоинствами пеллет являются: 1. Уменьшение парникового эффекта; 2. Уменьшение выброса двуокиси (диоксида) серы; 3. Уменьшение риска транспортировки.

10. . ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ В настоящее время – низкая эффективность систем теплоснабжения Цели:1. Модернизация систем коммунального теплоснабжения за счет средств инвестора.2. Снижение нагрузки на бюджет области: • повышение энергоэффективности, снижение потребности в топливе, • отсутствие необходимости строить новые генерирующие мощности.3. Социально-экономический эффект развития области. Качественные услуги ЖКХ.4. Улучшение экологической обстановки. 5. Разделение рисков с частным инвестором.

11. Основные направления разработки Программы модернизации систем коммунального теплоснабжения Чувашской Республики Разработка инвестиционных проектов модернизации систем коммунального теплоснабжения Чувашской Республики (21 административный район, 9 городов, 8 поселков городского типа, а также сельские населенные пункты) на базе энергоаудита и разработки оптимальных схем теплоснабжения 1. энергоаудит всех муниципальных образований 2. разработка оптимальных схем теплоснабжения с учетом предложения современного оборудования и технологий 3. разработка инвестиционных проектов и объединение проектов в программу в соответствии с перспективностью и сроками окупаемости

12. 1. Энергоаудит Специалисты нашей компании проведут комплексное обследование всех источников коммунального теплоснабжения расположенных на территории Чувашской Республики. В первую очередь будут обследоваться районы с наивысшим уровнем тарифа на тепловую энергию. На территории каждого района будут обследованы все котельные, находящиеся на балансе бюджетных учреждений – администраций сельских советов, больниц, школ и т.д.

13. 1. Энергоаудит (информация собираемая в ходе выполнения энергоаудита) • 1. Техническая информация по установленному оборудованию • 1. Перечень котельных, находящихся на балансе предприятия, год ввода их в эксплуатацию, балансовая (остаточная) стоимость котельных. • 2. Технические характеристики установленного в котельных оборудования – котлы, насосы, дымососы, вентиляторы и др., материально-техническая характеристика тепловых сетей (диаметр трубопроводов, протяженность, тип и толщина изоляции, способ прокладки тепловых сетей), в соответствии с энергетическим паспортом котельной (Приложение 1). • 3. Схема размещения тепловых сетей на карте населенного пункта. • 4. Расчет нормативного расхода тепловой энергии на отопление присоединенных потребителей на отопительные периоды 2007-2008 и 2008-2009 гг. • 5. Расчет тепловых потерь в тепловых сетях (через изоляцию и с утечкой теплоносителя) на отопительные периоды 2007-2008 и 2008-2009 гг. • 6. Расчет тепловой энергии на собственные нужды котельных на отопительные периоды 2007-2008 и 2008-2009 гг. • 7. Расчет потребности в топливе, электроэнергии, воде на отопительные периоды 2007-2008 и 2008-2009 гг. по каждой котельной (нормативный). • 8. Предложения по реконструкции котельных и тепловых сетей (если такие имеются) • 2. Финансово-экономическая информация о деятельности предприятия • 1. Копия экспертного заключения Департамента государственного регулирования цен и тарифов по установлению тарифов на 2007, 2008 и 2009 гг., с приложениями. • 2. Перечень подключенных потребителей (бюджетные организации, коммерческие организации, население) с указанием объемов зданий (для жилых дополнительно указывается площадь квартиры), типа и года постройки зданий. • 3. Структура затрат на производство тепловой энергии (за 2006, 2007, 2008 гг.). • 4. Бухгалтерские балансы за 2007, 2008 гг. • 5. Форма 22-ЖКХ за 2006,2007 и 1 полугодие 2008 г. • 6. Дебиторская и кредиторская задолженности (по основным дебиторам и кредиторам) с расшифровкой на 01.01.07, 01.07.07, 01.01.08, 01.07.08 г. • 7. Копии договоров на поставку электроэнергии на 2007, 2008 гг. (установленные лимиты потребления) • 8. Копии договоров на поставку топлива с сертификатами качества на 2006-2007 гг., 2007-2008 гг. • 9. Копии договоров на поставку воды 2006-2007 гг., 2007-2008 гг. • 3. Технические показатели работы котельных предприятия • 1. Отпуск тепловой энергии по потребителям за 2006-2007 гг., 2007-2008 гг. • 2. Расход топлива по каждой котельной за отопительные сезоны 2006-2007 гг., 2007-2008 гг. • 3. Потребление электроэнергии (в целом по предприятию и по каждой котельной) за 2006, 2007, 2008 гг. • 4. Потребление воды (в целом по предприятию и по каждой котельной) за 2006, 2007, 2008 гг.

14. 1. Энергоаудит (Результаты энергоаудита муниципальных унитарных предприятий, функционирующих на территории района) • 1. Краткая характеристика систем теплоснабжения муниципальных унитарных предприятий, функционирующих на территории района • Общие сведения о предприятии. Описание существующей системы теплоснабжения предприятия с представлением схемы размещения котельных и тепловых сетей на карте населенного пункта. • Описание состава оборудования котельных и тепловых сетей муниципального унитарного предприятия в отопительный период 2007-2008 гг. • 2. Анализ объемов выработки и отпуска тепловой энергии для каждой котельной муниципального унитарного предприятия • Расчет нормативного расхода тепловой энергии на отопление присоединенных потребителей. • Расчет тепловых потерь в тепловых сетях (через изоляцию и с утечкой теплоносителя). • Расчет тепловой энергии на собственные нужды котельных. • Тепловой баланс котельных. • 3. Анализ эффективности использования топливно-энергетических ресурсов • Анализ потребления топлива котельными предприятия за отопительный период 2006-2007 и 2007-2008 гг., оценка перерасхода топлива, путем сравнения с паспортным расходом топлива (в соответствии с присоединенной нагрузкой) котлами, установленными в котельных. • Выводы по использованию топлива на котельных предприятия. Оценка общего перерасхода топлива котельными муниципального унитарного предприятия. • Расчет нормативного потребления электроэнергии по каждой котельной в отопительном сезоне 2007-2008_гг. и сопоставление с фактическими показателями потребления. • 4. Анализ технического состояния основного оборудования котельных и тепловых сетей • Расчет коэффициента использования установленной мощности котельными предприятия за отопительный сезон 2007-2008 гг. • Оценка коэффициента полезного действия котлов, установленных в котельных (по данным потребления топлива за отопительный период 2007-208 гг.). • Основные показатели работы тепловых сетей котельных за отопительный сезон 2007-2008 гг. Удельный вес потерь в объеме тепловой энергии. • 5. Энергетические паспорта котельных • 6. Энергетические паспорта муниципальных предприятий теплоснабжения

15. 2. Разработка оптимальных схем теплоснабжения В рамках данной работы по каждой системе теплоснабжения формируются основные технические принципы и подходы по реконструкции или новому строительству котельной и тепловых сетей. Разрабатываются решения по оптимизации существующей системы теплоснабжения, за счет закрытия неэффективных котельных, строительства новых источников тепловой энергии, переводу котельных на другие виды топлива, децентрализации систем теплоснабжения имеющих низкую плотность по присоединенным отопительным нагрузкам.

16. 2. Разработка оптимальных схем теплоснабжения Существующая схема размещения котельных и тепловых сетей привокзального жилого района г.Макушино (котельные ранее находились на балансе разных организаций, сейчас переданы в МУП «Теплоресурс»)

17. 2. Разработка оптимальных схем теплоснабжения Изношенные котельные привокзального жилого района г.Макушино 1.Котельная домоуправления №35 4.Котельная интерната 3.Котельная вокзальная 2.Котельная школьная 5.Котельная клуба Котлы «Энергия-3М», установленные в котельных

18. 2. Разработка оптимальных схем теплоснабжения 1 ВАРИАНТ – без изменения схемы теплоснабжения проводим замену основного и вспомогательного оборудования котельных и замену тепловых сетей

19. 2. Разработка оптимальных схем теплоснабжения 2 ВАРИАНТ – строительство автоматизированной блочной котельной взамен трех выводимых из эксплуатации и реконструкция школьной котельной.

20. 2. Разработка оптимальных схем теплоснабжения 3 ВАРИАНТ – принятый (строительство автоматизированной блочной котельной взамен четырех выводимых из эксплуатации котельных и модернизация тепловых сетей Планируемая схема размещения тепловых сетей, подключаемых к новой блочной котельной

21. 2. Разработка оптимальных схем теплоснабжения ОТБОР ПОДРЯДЧИКОВ И ПОСТАВЩИКОВ. Основными критериями при выборе подрядной организации являются: 1. Возможность комплексного решения строительства котельных и тепловых сетей. 2. Стоимость проекта. 3. Сроки строительства котельной и тепловых сетей. 4. Длительность работы на рынке проектирования и строительства объектов теплоснабжения. 5. Отзывы потребителей о реализованных проектах в сфере коммунального теплоснабжения. На основании анализа представленных коммерческих предложений и исходя из вышеуказанных критериев делается выбор подрядной организации, коммерческое предложение которой в дальнейшем учитывается при разработке инвестиционного проекта.

22. После сравнения основных экономических показателей работы системы теплоснабжения до и после модернизации (реконструкции) делается выбор оптимального варианта модернизации * Средний тариф на тепловую энергию утвержденный департаментом Цен и тарифов Курганской области для потребителей МУП «Теплоресурс» составляет 996,57 руб./Гкал (без НДС).

23. 3. Разработка инвестиционных проектов Самый значимый этап комплексной работы! Формируется на базе результатов энергоаудита и разработанной перспективной схемы теплоснабжения района. Кредитное финансирование мероприятий по модернизации осуществляется на основе данной работы. • Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения полностью выстраивает производственную программу предприятия после проведения модернизации. Работа содержит следующие разделы: • Анализ социально-экономического положения района; • Обоснование основных требований по системам централизованного теплоснабжения; • Обоснование основных технических решений инвестиционных проектов; • Оценка экологических последствий реализации инвестиционного проекта; • Оценка рисков при реализации инвестиционного проекта; • Финансовый план реализации проекта: • 6.1. Составление графика привлечения инвестиций по годам реализации проекта; • 6.2. Прогноз доходов и расходов по проектам; • 6.3. Прогноз тарифов на поставляемую тепловую энергию; • 6.4. Прогноз сроков окупаемости и обоснования необходимого уровня тарифов. Проводиться синхронизация планов газификации ОАО «Газпром» со сроками реализации инвестиционных проектов.

24. Разработка инвестпроекта с использованием специального программного продукта Альт-Инвест позволяет моделировать наиболее комфортную финансовую модельбезубыточной работы теплоснабжающего предприятия с учетом возврата кредита и рисков связанных с собираемостью платежей. Зависимость тарифа на тепловую энергию (руб./Гкал (без НДС)) от срока возврата кредита (при собираемости платежей 90 и 100%)

25. Типовые решения модернизации муниципальных систем теплоснабжения 1. Модернизация угольных и мазутных котельных с переводом их на использование природного газа. Когенерация. Строительство биогазовых установок. 2. Установка частотных преобразователей на привод насосов и тягодутьевых механизмов. Замена кожухотрубных водоподогревателей котельных и тепловых пунктов на пластинчатые теплообменники. • 3. Модернизация тепловых сетей, построенных в период до 1990 г. Повышение долговечности (с 10-15 до 30 и более лет). Снижение тепловых потерь с действительных 25-30% до 2-3%. Снижение расходов на ремонт теплотрасс в 3 раза. Снижение капитальных затрат в строительстве в 1,3 раза. Значительное снижение сроков строительства. 5. Вынос встроенных и пристроенных котельных из зданий школ в соответствии с требованиями п.1.8 СНИП 13-76 «Котельные установки», запрещающему размещение встроенных и пристроенных котельных для детских садов и образовательных учреждений.

26. Организационная схема проекта ГЧП МУПы (аренда имущества) Теплоснабжающие предприятия (передача систем теплоснабжения) Оператор системы теплоснабжения Чувашской Республики Инвесторы (взнос в УК) Внешэкономбанк (участие) кредит, гарантии, участие в капитале (не более 20%), проектное финансирование, инвестиционное консультирование. Модернизация систем теплоснабжения Создание единой управляющей компании, в управление которой будут переданы коммунальные предприятия теплоснабжения. Создание такой компании позволит привлечь кредитные ресурсы под залог имущества и модернизировав эти предприятия, снизить издержки по энергообеспечению.

27. Процедура рассмотрения, представления и утверждения программы во Внешэкономбанке Департамент экономического развития Разработка Программы Проекты модернизации энергосетей районов Чувашской Республики и отдельных объектов энергетики и теплоснабжения Совет по ГЧП при правительстве Чувашской Республики Правительство Чувашской Республики Чувашская областная Дума Государственная корпорация «Внешэкономбанк» (Центр ГЧП) Утверждение Региональная целевая программа • Экспертиза • Согласование • Инвестиционный меморандум

28. Общая схема финансирование программы Правительство Чувашской Республики Администрации муниципальных образований Финансирование мероприятий программы в рамках утверждаемых местных бюджетов Региональная целевая программа 1. Рассмотрение заявки победителя областного конкурса по выбору инвестора 2.2. Софинансирование средствами частного капитала 2.1. Финансирование заёмными средствами Оператор региональной программы ВЭБ Частные инвесторы

29. Процедура финансирования в рамках ГЧП 1. Соглашение Региональная целевая программа Правительство Чувашской Республики 2. 3. 5. Экспертиза 6. ВЭБ Инвестиционный меморандум (рамочный договор) Конкурс на выполнение мероприятий программы Частные инвесторы Частные инвесторы 4. 7. Частные инвесторы 10. Инвестиционная заявка 8. 11. Кредит Победитель конкурса 9. Контракт ГЧП Организация поэтапного софинансирования мероприятий целевой программы

30. Пилотный проект сотрудничества Курганской области с ГК_«Внешэкономбанком» и частной региональной управляющей компанией 9 октября 2006 г. Правительство Курганской области, Внешэкономбанк и ЗАО «Тоболэнерго» подписали Соглашение о сотрудничестве по модернизации коммунальной энергетики. 30 ноября 2006 г. состоялся пуск автоматизированной газовой котельной в рабочем поселке Варгаши. Котельная оборудована современным итальянским, энергосберегающим оборудованием, и предназначена для централизованного отопления школы-интерната, детского сада, жилых домов, бюджетных организаций. Всего в Курганской области в рамках проекта модернизации энергообъектов планируется построить около 600 современных котельных, переложить сотни километров теплосетей. Портфель разработанных инвестиционных проектов составляет 7 миллиардов рублей. Экономический эффект 500 миллионов рублей в год, срок окупаемости энергоэффективных технологий с учетом привлечения кредита – 12 лет.

31. Разработка областной Программы энергосбережения позволит: • Определить перспективный топливно-энергетического баланс • Нормировать потребление энергоресурсов • Принять единые технические решения в учете и регулировании • Запланировать использование ВИЭ • Создать условия для привлечения инвестиций и стимулов применения энергосберегающего оборудования 1 шаг – разработка областной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 г. • Программы энергоэффективности ГК ВЭБ • - Модернизация и новое строительство генерирующих источников и муниципальных систем теплоснабжения • - Модернизация насосных станций инфраструктуры водоснабжения и канализации, теплоснабжения • Модернизация муниципальных систем уличного освещения • Оснащение приборами учета и регулирования • Утепление фасадов и крыш зданий

32. Спасибо за внимание! 32